中国共产党蒙自市委员会组织部2019年部门预算

中国共产党蒙自市委员会组织部2019年预算公开

 目录

第一部分 中国共产党蒙自市委员会组织部2019年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党蒙自市委员会组织部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分中国共产党蒙自市委员会组织部2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行中央和省、市委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟订本市组织、干部和人才工作的政策和规划，并组织实施。

2、调查掌握市属各级党组织、党员状况，指导基层组织做好党员管理、教育工作，发展党的队伍，健全党的组织生活制度，增强基层党组织的活力。

3、承办基层党委召开党员代表大会的呈批手续和委员增补批复手续，办理呈批党组织的设置，协助市委做好召开党代会的组织筹备和出席上一级党代会代表的酝酿选举工作，指导和协助基层党委开好党代会。

4、适应新形势，加强农村、学校、非公经济和社区党建等工作，不断扩大党的工作覆盖面。

5、制订市属部、委、办、局、街道单位领导班子建设规划，并负责考察、了解干部，办理副科以上干部的任免和交流工作，同时按干部分管原则，办理市、街党群系统、市人大、市检察院、市法院、市人民团体干部的任免和调配工作。

6、按有关规定办理干部赴港澳和出国的政审工作，负责干部档案管理和所管干部的统计工作。

7、及时了解和掌握市属各单位执行党的干部政策情况，不断深化干部制度改革，总结推广改革经验。

8、负责对市、街和市直部委办局后备干部的考察了解，培养选拔中青年干部，健全后备干部制度。

9、负责协调各部门作好经常性的人才工作，加强调查研究，检查督促人才政策的贯彻执行，协调、指导、督促全市人才工作。

10、了解掌握全市各单位贯彻执行中央、省和市委有关老干部政策的情况，指导并协助有关单位做好干部离退休的审批和管理工作。

11、负责全市党员党籍、党龄的审查落实和党员不服党组织劝退、延长预备期、取消预备党员资格等方面问题的处理。

12、负责制订全市党员干部电化教育计划并组织实施。

13、负责全市干部信息库、党员信息库和各地党建网建设，并做好维护、更新和应用工作。

14、围绕各个时期的中心任务，对干部和组织工作的重要问题开展调查研究，总结交流经验，对基层党委的组织工作进行业务指导。

（二）机构设置情况

中共蒙自市委组织部设有：组织科、干部科、干部监督科、人才办、信息调研科、干部教育科、党员教育科、组织部办公室，共8个科室。

（三）重点工作概述

2019年主要工作

1、研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织的建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的规划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

2、研究提出乡镇、市委和市级国家机关部、委、办、局及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退离休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、 统一规划、综合指导全市后备干部队伍建设工作；负责科级以上后备干部的选拔、考察、培养等方面的具体组织工作；研究制定全市干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养和选拔中青年干部工作。

4、宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5、负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6、研究和指导全市干部教育工作，拟定全市干部教育培训计划，统筹规划、综合指导干部培训工作；指导、协调、检查各乡镇、各单位的干部教育工作，协助搞好市乡党校及其师资队伍建设工作。

7、负责全市知识分子工作的指导、检查、综合、协调。

8、指导全市离退休干部工作，管理市委老干部局。

9、 研究指导全市干部监督、审查和落实其他历史遗留问题的审理工作；负责党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

10、指导乡镇党委和市属各党（工委）召开党代表大会或党代表会议，做好换届期间的代表选举工作；负责党代表大会常任制和代表任期制等相关工作制度意见的制定、并组织实施；做好党代会、年会的筹备和组织，负责党代表联络、服务和管理，组织党代表开展学习、培训、视察、调研等活动；收集党代表提案、提议、意见和建议，并进行整理，拟定承办单位，督促办理；对本地区选举产生的上级党代表大会代表进行联络。

11、 领导和管理全市非公有制经济组织和社会组织党的建设和思想政治工作；制定并组织实施非公有制经济组织和社会组织党建工作规划；按照党章规定，负责审批非公有制经济组织和社会组织党组织的调整设置，指导非公有制经济组织和社会组织基层党组织搞好换届选举工作；根据工作需要，向非公有制经济组织和社会组织选派党组织负责人或党建指导员（联络员），负责审批非公有制经济组织和社会组织党组织书记、副书记、委员；指导非公有制经济组织和社会组织党组织对党员特别是党务工作者、党员企业经营管理人员进行监督管理；及时向市委汇报有关情况，积极参与对非公有制经济组织和社会组织党组织领导干部的考核、考察；协助市委有关部门督促指导非公有制经济组织和社会组织开好领导班子民主生活会、民主评议党员的工作，及时向市委反映非公有制经济组织和社会组织领导班子和领导干部的情况和存在的问题，指导非公有制经济组织和社会组织党组织配合行政领导做好党员、群众的思想政治工作；负责考察、审批非公有制经济组织和社会组织党组织发展的新党员和预备党员的转正，指导非公有制经济组织和社会组织党组织做好发展新党员工作和党员教育管理工作；负责对非公有制经济组织和社会组织党员、党务工作者的培训工作；负责非公有制经济组织和社会组织党内统计工作。

12、负责全市党员干部现代远程教育工作的组织、管理和指导；负责制定全市党员干部现代远程教育工作规划、实施意见、工作方案和规章制度等；负责全市党员干部现代远程教育基础设施建设的组织协调和基础设施的使用管理；负责全市党员干部现代远程教育教学资源的组织开发、审核、发布、抓好党员干部的学用管理；负责全市党员干部现代远程教育骨干队伍的建设；指导、督查全市党员干部现代远程教育教学效果的检查考核和总结评估工作；开展全市党员干部现代远程教育工作调查研究；指导全市基层服务型党组织综合服务平台的建设、管理和使用工作；负责全市基层服务型党组织综合服务平台骨干队伍的建设；指导督促全市基层服务型党组织综合服务平台管理和运用的检查、考核、评估工作；负责全市《党员教育培训规划》的制定、指导和落实；负责网络党建工作，办好“蒙自党建网”，维护好“蒙自组工群”易信平台。

13、完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 26人，事业编制3人。在职实有24人，其中：财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休0人，退休3人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 647.63万元，其中：一般公共预算财政拨款647.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年的515.41万元相比增加132.22万元，增加的主要原因2019年城市党建、英才行动、脱贫攻坚等工作的需要。

支出为647.63万元（一般公共预算）；支出647.63万元与上年515.41万元相比增加132.22万元，增加的主要原因2019年城市党建、英才行动、脱贫攻坚等工作的需要。

（二）财政拨款收入情况

中共蒙自市委组织部2019年一般公共预算财政拨款647.63万元，比上年一般公共预算财政拨款数515.41万元,增加132.22万元，其中：基本支-181.18万元，项目支出313.4万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出647.63万元。财政拨款安排支出647.63万元，其中，基本支出284.23万元，项目支出363.4万元。与上年相比增加132.22万元，其中：基本支-181.18万元，项目支出313.4万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201类32款01项行政运行2019年预算数为244.56万元，较上年执行数240.21万元增加4.35万元，主要是因人员调入。

2. 201类32款99项其他组织事务支出2019年预算数为328.4万元，较上年执行数222万元增加106.4万元，主要是因2019年城市党建、英才行动、脱贫攻坚等工作的开展。

3. 208类05款01项归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.12万元，较上年执行数5.74万元减少5.62万元，主要是退休人员的各项经费已划转社保中心发放。

4. 208类05款05机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为30.96万元，较上年执行数29.67万元增加1.29万元，主要是因工资基数的调整。

5.221类02款01住房公积金2019年预算数为18.58万元，较上年执行数17.8万元增加4.78万元，主要是因人员调入和工资基数调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    政府一般公共预算支出365.26万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出284.22万元，机关商品和服务支出33.42万元，对个人和家庭的补助47.62万元。

工资福利支出284.22万元，主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出33.42万元，主要包括（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助47.62万元，主要包括独生子女费和60岁以上农村老党员定补）。

五、市对下专项转移支付情况

   “无”

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金15万元。其中：支出类型分散采购，打印设备数量5台，金额1.25万元，政府采购方式询价，分散采购；家具数量26套，金额6.55万元，政府采购方式询价，政府集中采购，电脑设备数量12台，金额7.2万元，政府采购方式询价，资金来源为：财政拨款

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入647.63万元。其中，本级财力安排收入647.63万元，与上年515.41万元同比增加132.22万元。

2019年部门预算总支出647.63万元。本级财力安排支出647.63万元，其中，基本支出284.23万元，项目支出363.4万元。与上年515.41万元相比共增加132.22万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入647.63万元。其中，本级财力安排收入647.63万元，与上年515.41万元同比增加132.22万元。增加的主要原因2019年城市党建、英才行动、脱贫攻坚等工作的需要。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门基本支出284.23万元。财政拨款安排基本支出284.23万元，与上年465.41万元相比减少181.18万元，减少的原因是上年的有些项目经费应该列入项目支出的财政安排经费时列入了基本支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门项目支出363.4万元。财政拨款安排项目支出363.4万元，与上年的50万元相比增加313.4万元，增加的原因一是2019年增加发城市党建、英才行动经费，二是上年度列入基本支出的专项工作经费2019年列入项目经费安排。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共蒙自市委组织部2019年财政拨款“三公”经费预算总额15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出15万元。

2019年“三公”经费预算数比较2018年预算数相无变化，主要原因是：公务用车已全部划转公务用车平台。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年中共蒙自市委组织部因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年中共蒙自市委组织部公务用车购置及运行维护费预算数0万元。比2018年预算无变化。

（三）公务接待费

2019年中共蒙自市委组织部公务接待费预算数15万元，比2018年预算无变化，主要原因分析：严格执行“八项”规定。

九、部门政府购买服务情况说明

中共蒙自市委组织部2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十、其他公开信息

（一）国有资产占用情况 

2019年国有资产占用情况主要是其他固定资产，单位无车辆和土地、房屋，固定资产总额94.05万元，较2018年增加15万元，主要用于采购办公设备。

（二）预算绩效目标

2019年本单位绩效目标是完成基层党员教育，“不忘初心、牢记使命”主题教育，城市基层党建相关工作，使2019年预算资金使用合理有效。

（三）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排，预算35万元用于平台车辆服务费支出，日常办公经费、办公耗材支出。

本年度预算资金较上年度增加，主要是脱贫攻坚工作的力度进一步提高，作为城市基层党建示范点相关工作的启动和开展，“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展和“万名党员进党校”培训的投入。

第二部分 中国共产党蒙自市委员会组织部2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

（二）住房公积金，反映按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房公储金。该项政策始于上世纪中期，在全国机关企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前20年时间，行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、基础性绩效工资、艰苦边远地区津贴等。

（三）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）机关运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

监督索引号53250300920300111