中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2019年部门预算

中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2019年年预算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是实行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要政治形式和组织形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，政协蒙自市委员会根据共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，与市级各民主党派、无党派民主人士、各人民团体、各界爱国人士团结合作，增进共识，着力发挥政治协商、民主监督、参政议政职能。

（二）机构设置情况

 中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会内设 7各专门委员会和办公室。即提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会 、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室。

（三）重点工作概述

1、不忘初心、牢记使命，共筑履职新基础；2、围绕中心，服务人民，共绘蒙自新蓝图；3、联动各界，广纳群言，共谋改革新良策；4、彰显主题，汇聚合力，共建美丽新家园。5、固本强基，科学履职，共筑政协新事业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 13人，事业编制0人。在职实有43人，其中：财政全供养 43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 38人，其中：离休 2人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 951.89万元，其中：一般公共预算财政拨款856.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转95.42万元。与上年的949.22万元部门财务总收入相比增加2.67万元，增加0.3%，与2018年基本持平。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入951.89 万元，其中:本年收入856.47万元，上年结转95.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款856.47万元（本级财力856.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年部门财务总收入相比增加2.67万元，增加0.3%，与2018年基本持平。     

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出951.89万元。财政拨款安排支出 856.47万元，其中，基本支出679.47万元，项目支出177万元。与上年相比部门预算总支出增加2.67万元，增加0.3%，与2018年基本持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010201款行政运行626.36万元，主要用于蒙自市政协机关人员工资以及公用经费等基本支出。

2、2010205款委员视察30万元，反映政协委员开展各类视察的支出。

3、2010299款其他政协事务支出52万元，反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

4、2080501款归口管理的行政单位离退休30.35万元，主要用于机关单位离退休人员工资及离退休经费。

5、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出71.41万元，主要用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳基本的基本养老保险费支出。

6、2080801款死亡抚恤3.5万元，反映按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7、2210201款住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.85万元，主要用于机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组财政拨款安排支出856.47万元（其中：基本支出679.47万元，项目支出177万元）。

工资福利支出586.52万元(其中：基本支出586.52万元)。与上年的585.99万元相比基本持平。

商品和服务支出237.54万元(其中：基本支出60.54万元，项目支出177万元)。与上年的237.77万元相比基本持平。

对个人和家庭的补助32.41万元(其中：基本支出32.41万元)。与上年的93.64万元相比减少61.23万元，主要是2018年预算中包含部分退休人员工资，而2019年全部由社保预算支出。

五、市对下专项转移支付情况

 无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

 无

（三）按既定政策标准测算补助事项

 无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金20万元。其中：支出类型运动会服装50套，金额10万元，办公家具6套，金额5万元，复印机2台，金额3万元，计算机5台，金额3万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为：财政拨款资金。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入856.47万元。其中，本级财力安排收入856.47万元。与上年917.41相比减少60.94万元，变动情况主要是对个人和家庭的补助减少59万元，是因为2018年预算中包含部分退休人员工资，而2019年全部由社保预算支出。

2019年部门预算总支出 856.47万元。本级财力安排支出 856.47万元，其中，基本支出679.47万元，项目支出177万元。与上年相比减少60.94万元，主要是对个人和家庭的补助减少59万元，是因为2018年预算中包含部分退休人员工资，而2019年全部由社保预算支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市政协2019年财政拨款“三公”经费预算总额20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出20万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相等，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市政协因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市政协公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与2018年预算数一致。

（三）公务接待费

2019年蒙自市政协公务接待费预算数20万元，与2018年预算数持平。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市政协2019年机关运行经费财政拨款预算708.36万元，主要用于蒙自市市政协人员工资以及公用经费等基本支出，与上年的711.59万元相比减少3.23万元，减少0.45%，主要是践行厉行节约的结果。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市政协国有资产总额161.8万元，其中：流动资产95.4万元，固定资产66.4万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

为加强对项目绩效管理工作，蒙自市政协建立了专项资金绩效评价制度，成立了相应的领导小组，明确了绩效评价的程序、方法、指标体系等相关内容。

按照开展项目全过程绩效管理的要求，建立实施了专项资金项目绩效跟踪管理，对项目的绩效目标实施程度、资金使用情况、项目完成情况等重点跟进，以及时了解项目进展，纠正项目执行过程中的偏差。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

第二部分 中国人民政治协商会议云南省蒙自市委员会

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为财政当年预算拨付的资金。

（二）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费两部分。

（三） 项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（四）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250300913100111