蒙自市政务服务管理局2019年部门预算

蒙自市政务服务管理局2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市政务服务管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市政务服务管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市政务服务管理局2019年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责市级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；

    2、负责市政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；

    3、负责对市级部门单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；

    4、指导各部门行政审批制度改革，负责市级机关在市政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；

    5、负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；

    6、负责全局信息化和办公自动化建设，确保网络运行正常，信息畅通，并及时整理统计、分析上报相关信息；

    7、指导并督促市公共资源交易中心以及各乡镇为民服务中心业务工作；

    8、承办市人民政府和上级机关交办的其他事项。（说明：新的“三定”方案正在编制中）

（二）机构设置情况

蒙自市政务服务管理局为挂靠市政府办公室的行政机构，机构规格正科级。蒙自市政务服务管理局机关设三个内设机构：办公室、政务服务科、信息监督科。

（三）重点工作概述

1、加快推进“互联网+政务服务”工作。

2、加强政务服务中心窗口建设。

3、规范投资项目审批服务。

4、推进投资中介超市规范化建设。

5、电子化交易平台运用全面实施，营造高效、廉洁、公平公正的公共资源交易环境。

6、全力抓好挂钩联系点的脱贫工作，确保挂钩联系村及群众脱贫出列。

7、夯实责任，狠抓创城工作任务。

8、主动作为，扎实推进智慧城市建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年2月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 6人，事业编制18人。在职实有24人，其中：财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 308.93万元，其中：一般公共预算财政拨款297.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转11.7万元。与上年相比减少39.81万元，主要原因为2019年预计开展工作减少，经费开支相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入308.93万元，其中:本年收入297.23万元，上年结转11.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款297.23万元（本级财力297.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少39.81万元，主要原因为2019年预计开展工作减少，经费开支相应减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出297.23万元。财政拨款安排支出297.23万元，其中，基本支出261.23万元，项目支出36万元。与上年相比减少51.51万元，主要原因为2019年预计开展工作减少，经费开支相应减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行104.68万元，主要用于局机关人员工资以及公用经费等基本支出。比去年减少19.89万元，主要原因为2019年预计开展工作减少，经费开支相应减少。

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行141.09万元，主要用于全额拨款事业单位人员工资以及公用经费等基本支出。与去年相比减少19.95万元，主要原因为2019年预计开展工作减少，经费开支相应减少。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.04万元，主要用于机关离退休人员公用经费。去年无此项预算开支。与去年相比增加0.04万元，主要原因为有1人退休，增加退休人员公用经费。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.14万元，主要用于局机关和全额拨款事业单位缴纳基本养老保险费支出。与去年相比减少1.01万元，主要原因为有1人退休，相应缴费减少。

5、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.28万元，主要用于局机关及全额拨款事业单位人员住房公积金支出。与去年相比减少0.61万元，主要原因为有1人退休，相应缴费减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  财政拨款安排支出（其中：基本支出261.23万元，项目支出36万元）。

1、工资福利支出245.05万元，均为基本支出。与上年相比减少40.49万元，主要原因为单位人员减少（一人退休、空编1名），人员工资调整。

2、商品和服务支出52.18万元，其中：基本支出16.18万元，项目支出36万元。与上年相比减少11.02万元，主要原因为2019年预计开展业务量较去年减少。

五、市对下专项转移支付情况

   （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入308.93万元。其中，本级财力安排收入297.23万元，上年结转11.7万元。与上年相比减少39.81万元，主要原因为2019年预计开展工作减少，经费开支相应减少。

2019年部门预算总支出 297.23万元。本级财力安排支出 297.23万元，其中，基本支出261.23万元，项目支出36万元。与上年相比减少51.51万元，主要原因为2019年预计开展工作减少，经费开支相应减少。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入与上年相比减少39.81万元，主要原因为2019年预计开展工作减少，经费开支相应减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算基本支出与去年相比减少87.51万元，主要原因为去年未将项目预算经费单独列支，基本支出预算经费包含项目预算经费。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算项目支出与去年相比增加36万元，主要原因为去年未将项目预算经费单独列支，基本支出预算经费包含项目预算经费。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市政务服务管理局2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5.6万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比，无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市政务服务管理局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数相比，无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市政务服务管理局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相比，无变动。运行维护费0万元，与2018年预算数相比，无变动。

（三）公务接待费

2019年蒙自市政务服务管理局公务接待费预算数5.6万元，与2018年预算数相比，无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市政务服务管理局2019年机关运行经费财政拨款预算16.14万元，主要用于单位日常办公开支。与上年相比减少47.06万元，主要原因为去年预算包含项目经费。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市政务服务管理局国有资产总额530.78万元，其中：流动资产51.30万元，固定资产479.28万元，无形资产0.20万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市政务服务管理局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250300943500111