中共蒙自市委政法委2019年部门预算

中共蒙自市委政法委2019年预算公开

目录

第一部分 中共蒙自市委政法委2019年部门预算编制说明

第二部分 中共蒙自市委政法委年2019年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中共蒙自市委政法委2019年部门部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共蒙自市委政法委员会（简称市委政法委）是中共蒙自市委领导和管理政法工作的职能部门，从宏观上组织领导全市政法各部门的工作，指导各乡镇党委政法工作。其主要职责任务是，贯彻中央和省委、省政府及州委、州政府的有关政法工作路线、方针、政策和部署，统一政法各部门的思想和行动；根据中央、省委、省政府，州委、州政府及市委、市政府的要求，研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定的工作；支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；督促、推动大要案的查处工作，研究和协调有争议的重大、疑难案件；组织协调推动社会治安综合治理工作；组织推动政法战线的调查研究工作，推动政法工作改革；研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助市委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；指导各乡镇社会治安综合治理维护稳定委员会的工作；完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市委政法委机关机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。

市委政法委无下属单位，无参公管理或参额拨款人员及经费自理事业单位。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，坚决维护好政治安全和国家安全，主动服务保障全市经济社会发展，深入推进平安红河建设，全面深化法治红河建设，积极推进政法智能化建设，全面推进过硬政法队伍建设，为实现跨越式发展、决胜全面建成小康社会创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

单位人员编制人数等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入644.60万元，其中：一般公共预算财政拨款644.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款无，事业收入无，事业单位经营收入无，其他收入元，上年结转无。与上年相比增减变动情况:与上年相比增加244.53万元,其主要原因为:工作业务经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 644.60万元，其中:本年收入644.60万元，上年结转无。本年收入中，一般公共预算财政拨款无（本级财力无，专项收入无，执法办案补助无，收费成本补偿无，财政专户管理的收入无，国有资源（资产）有偿使用成本补偿无），政府性基金预算财政拨款无，国有资本经营预算财政拨款无。与上年相比增减变动情况。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 无。财政拨款安排支出无，其中，基本支出397.46万元，项目支出247.14万元。与上年相比基本支出少2.61万元，减少的原因是上年没有列项目支出。项目支出增加247.14万元,增加的原因工作业务增加。

（一）   财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出--行政运行351.62万元,主要用于人员工资、日常办公及个人和家庭的补助等。

一般公共服务支出--其他共产党事务支出220.00万元,主要用于政法委综治维稳工作支出。

社会保障的就业支出--归口管理的行政单位离退休0.16万元,主要用于行政离退休人员公用

社会保障的就和就业支出--机关中事业单位基本养老保险缴费支出45.52万元,主要用于在职人员养老保险单位承担部分的缴纳。

住房保障支出--住房公积金27.31万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出397.46万元，项目支出247.14万元）。与上年相比基本支出少2.61万元，减少的原因是上年没有列项目支出。项目支出增加247.14万元,增加的原因工作业务增加。

工资福利支出365.54万元,(基本支出365.54万元)

商品和服务支出279.06万元(其中:基本支出31.92万元,项目支出:247.14万元).

五、市对下专项转移支付情况

    无。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入644.60万元。其中，本级财力安排收入644.60万元，与上年相比增减变动情况244.53万元.其主要原因为:工作业务量增加。

2019年部门预算总支出 644.60万元。本级财力安排支出60644.万元，其中，基本支出397.46万元，项目支出247.14万元。与上年相比增减变动情况工作业务增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算经费为644.60万元,比上年经费增加244.53万元,其主要原因为,工作业务增加.经费有所增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算经费为644.60万元,比上年经费增加244.53万元,其主要原因为,工作业务增加.经费有所增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

市委政法委2019年财政拨款“三公”经费预算总额44.09万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24.09万元，公务接待费支出20万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相同。

（一）因公出国（境）费

2019年市委政法委因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加无增减。增减变动主要原因分析2019年市委政法委未安排出国（境）工作计划，所以2019年全年严格按规定执行，未安排人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年市委政法委公务用车购置及运行维护费预算数24.09万元。其中：购置费11万元，与上年预算数相同，增减变动原因分析：2019运行维护费13.09万元，与上年预算数相同。

（三）公务接待费

2019年市委政法委公务接待费预算数20万元，与上年预算数相同。

九、部门政府购买服务情况说明

市委政法委2019年政府购买服务无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

部门2019年机关运行经费财政拨款预算27.14万元，主要用于办公经费支出,与上年相比减少174.62万元,其主要原因为,2018年项目支出在预算的时候做在基本支出里面，所以与2019年相比2018年的支出数增加。

（二）国有资产占用情况

    截止2018年12月31日，蒙自市委政法委国有资产总额216.04万元，其中：流动资产102.59万元，固定资产113.45万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

本部门应涉及保密事项，不再作绩效情况说明。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分  中共蒙自市委政法委2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）社会治安综合治理经费：是根据省、州相关文件，关于推进改革管理和对社会重点治安区域或热点地区进行综合治理，同时也是推进平安创建的有力保障。

（二）机关运行经费：2019年市委政法委安排机关运行工作经费27.14万元,主要用于保障政法委办公，会议、差旅、培训、车辆运行维护等开支。

（三）国有资产占用情况：鉴于截止2019年12月31日的国有资产占有情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公2019年度2019年部门决算时一并公开截止2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

特殊说明：根据云南省保密局及蒙自市蒙保复[2005]2号关于确定保密要害部门的批复，因我委承担的政法综治维稳工作相关经费涉及到国家秘密事项，不能对外公开，因此，在编制说明中剔出相关涉密项并对有关明细开支未做具体说明。

监督索引号53250300955200111