蒙自市信访局2019年部门预算

蒙自市信访局2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市信访局2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市信访局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市信访局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

蒙自市信访局是负责处理群众来信、来访、来电的工作机构，负责处理人民群众的来信、来访、来电，保证信访渠道畅通；及时、准确地向上级机关和市委、市政府反映来信、来访、来电中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，组织开展调查研究，提出解决问题的建议。由于涉及机构改革，新的“三定”方案正在编制中。

（二）机构设置情况

蒙自市信访局共设3个内设机构

（1）、办公室

指导检查全市信访工作，综合分析研判信访形势，提出指导意见；起草有关信访工作的重要材料。提出改进和加强信访工作的建议等。

（2）、办信接访科

承办接待国内群众和境外人士来访工作；负债办理人民群众给市委、市政府和市委、市政府领导的来信等工作

（3）、督办和网上信访科

督促各乡镇和市级各部门办理中央、省、州有关部门交办的重要信访案件和市委、市政府领导交办的信访事项以及其他重要信访事项等。

（三）重点工作概述

1、完善社会矛盾纠纷排查预警和调处化解综合机制，加大信访积案排查化解力度，有序解决群众合法诉求；

2、切实做好信访积案的化解工作；

3、通过视频接访、网上信访畅通群众利益协调，权益保障渠道，认真处理好群众反映强烈的突出问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 10人，事业编制2人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入235.85万元，其中：一般公共预算财政拨款235.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加7.69万元。主要原因是人员工资标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 235.85万元，其中:本年收入235.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.85万元（本级财力235.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加7.69万元。主要原因是人员工资标准提高。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 235.85万元。财政拨款安排支出 235.85万元，其中，基本支出170.85万元，项目支出65万元。基本支出与上年相比减少了23.81万元；项目支出与上年相比增加了31.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出主要用于：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）2019年预算数为128.73万元，主要用于行政人员的人员经费与公用经费支出。与上年相比减少1.63万元，主要是在公用经费支出的部分有所减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务(项）2019年预算数为65万元，主要用于白路脚州市两级信访帮教中心建设管理费和信访劝访工作经费等项目支出。与上年相比增加1.5万元。主要是信访工作量增加。

3、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项）2019年预算数为12.62万元，主要用于事业人员的人员经费支出。与上年相比增加4.85万元，主要是在职人员工资晋升。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休(项）2019年预算数为0.04万元，主要是用于退休人员经费支出。与上年相比增加0.04万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2019年预算数为18.41万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险单位部分。与上年相比增加1.83万元，主要是在职人员工资晋升，缴费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2019年预算数为11.05万元，主要用于由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加1.1万元，主要是在职人员工资晋升，缴费增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出：基本支出170.85万元，项目支出65万元。

工资福利支出150.22万元，与上年相比增加了7.6万元

商品和服务支出85.63万元，与上年相比减少了16.63万元。

对个人和家庭的补助0万元，与上年相比减少了1.97万元。

债务利息及费用支出0万元。与上年相比无增减变动情况。

五、市对下专项转移支付情况

       无

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型无，数量0，金额0，政府采购方式无，资金来源为：无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入235.85万元。其中，本级财力安排收入235.85万元，与上年相比增加了7.69万元。

2019年部门预算总支出 235.85万元。本级财力安排支出 235.85万元，其中，基本支出170.85万元，与上年相比减少23.81万元；项目支出65万元，与上年相比增加了31.5万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

蒙自市信访局2019年收入预算235.85万元，与上年相比增加了7.69万元。主要原因是在职人员工资晋升，信访事务经费增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门基本支出预算170.85万元，与上年相比减少了23.81万元。主要原因是在办公经费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）上有所减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

项目支出预算比2018年项目支出预算增加31.5万元。主要原因是：信访劝访维稳工作量的增加，2019年项目预算中增加了信访劝访工作经费。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市信访局2019年财政拨款“三公”经费预算总额14万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出10万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少5万元，减少的主要原因是：严格控制接待规模及接待支出，严格遵循厉行节约和公车改革制度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市信访局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数相同。增减变动主要原因分析：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市信访局公务用车购置及运行维护费预算数4万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相同，增减变动原因分析：我单位未安排公务用车购置费；运行维护费4万元，与2018年预算数相同，增减变动主要原因分析：我局现有1辆公务用车，车辆运行支出主要用于保障劝返及市内因公出行和开展信访业务工作产生的公务用车主要用于保障劝返及市内因公出行和开展信访业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年蒙自市信访局公务接待费预算数10万元，比2018年预算减少5万元，增减变动主要原因分析：严格控制公务接待的范围和数量，遵循厉行节约原则。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市信访局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

蒙自市信访局2019年机关运行经费财政拨款预算85.63万元，主要用于办公费、培训费、会议费、委托业务费等。与上年相比减少16.26万元，主要原因：严格执行中央八项规定,减少开支，遵循厉行节约原则。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市信访局国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

一是加强预算绩效管理的组织领导。二是注重相关法规制度的培训宣传。三是强化预算项目绩效目标管理。四是做好预算项目绩效年中监控。五是做好绩效评价结果的运用。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无

（五）市对下转移支付绩效目标表

无

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市信访局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。 

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务。指政府部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，如“信访事务”。 

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（四）“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

监督索引号53250300943400111