共青团蒙自市委2019年部门预算

共青团蒙自市委2019年预算公开

目录

第一部分 共青团蒙自市委部门2019年部门预算编制说明

第二部分 共青团蒙自市委部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 共青团蒙自市委部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《关于印发< 共青团蒙自县委机关机构改革方案>的通知》蒙办发【2002】18号文件，共青团蒙自市委基本职能如下：

（1）领导全市共青团工作、青联工作和少先队工作，对全市的青年社团组织进行指导和管理。

（2）参与制定蒙自青少年事业发展规划并组织实施，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

（3）协调与青少年利益相关的事务。

（4）调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（5）协调市教育局做好全市中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。

（6）组织带领青年在我市经济建设中发挥生力军和突击队

（7）会同有关部门对全市青少年外事工作实行9-2口管理和提供服务，负责与外国青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

（8）参与制定蒙自市有关青年的统战、民族工作政策

好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作。

(9)承担共青团红河州委、市委、市政府、交办的有关事项。

补充说明：新的“三定”方案正在编制中。

（二）机构设置情况

共青团蒙自市委设有：综合办公室一个。

（三）重点工作概述

1、积极参与全市脱贫攻坚战，以思想政治动员、脱贫志愿行动、整合社会力量为抓手，以提高青年综合素质和致富能力为根本，以促进重点贫困村青年转移就业、就地发展产业为重点，举全团之力参与打赢脱贫攻坚战。

2、扎实抓好思想引领主业。探索在县、乡两级教育部门建立教育团工委，团干部与教育系统工作人员相互交叉任职，把思想政治引领工作纳入中小学教育教学。深化青少年民族团结进步教育，促进各族青少年情感融合、思想文化认同。

3、打造“网上共青团”。全面推进“青年之声”建设。利用网络平台开展团务管理和团内管理。加强网宣员、网评员和网络文明志愿者“三支队伍”建设，建立规范的宣传和舆论引领及运行机制。

4、在县乡两级建立“青年之家”服务阵地，为青年提供便捷的线下服务项目。尝试社会化运作项目，推动政府购买服务工作社会化，促进社会组织的发展。

5、建立青年人才库。寻找农村致富带头人、网络达人、网络意见领袖、网络作家、网络红人、淘宝店主、青年创客、高级技工、学生领袖等，培养一批能有效推进红河发展的青年人才。

6、加强团员的先进性建设。严格入团标准，调控团员规模，严格团的组织生活，加强团员意识教育。控制团青比，争取用3年时间将初、高中阶段毕业班团青比例分别控制在30%、60%以内。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年2月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，机关工勤编制1人，事业编制1人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 159.28万元，其中：一般公共预算财政拨款159.28万元，占总收入的100%。与上年对比增加41.68万元，增加0.35%万。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4.1万元。与上年相比减少8.1万元。主要增减变动原因其一为我单位2019年度贫困家庭大学生助学金，其二为增加我合并单位关工委司法项目合适成年人工资及社会保险费，司法项目五老人员生活补贴，关工委主任工资，其三为团市委、关工委工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 159.28万元，其中:本年收入159.28万元，上年结转4.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.28万元（本级财力159.28万元，专项收入0万元，执法办案补助无万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。主要增减变动原因其一为我单位2019年度贫困家庭大学生助学金，其二增加我合并单位关工委司法项目合适成年人工资及社会保险、司法项目五老人员生活补贴，关工委主任工资。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 159.28万元。财政拨款安排支出 159.28万元，其中，基本支出98.29万元，项目支出61万元。与上年相比增加41.68万元，其中：一般公共服务支出150.71万元，占总支出的0.37%；社会保障和就业支出5.36万元，占总支出的0.07；住房保障支出为3.22万元，占总支出的0.07%。与上年对比增加0.22万元。主要增减变动原因为一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是住房保障支出增加

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901行政运行2019年预算数为91.53万元，较上年执行数增加22.92万元，主要增加原因其一我单位关工委司法项目合适成年人工资及社会保险费，司法项目五老人员生活补贴，关工委主任工资，预算到2019年度财政部分供养人员。

主要是人员变动，人员经费支出增加。

2012999其他群众团体事务支出2019年预算数为59.17万元，较上年执行数增加18.17万元，主要是贫困家庭大学生助学金支出增加。

2080505事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为5.36万元。较上年执行数增加0.37万元。主要是2019年初在职在编人员养老保险基数调整增加。

2210201 住房公积金 2019年预算数为3.22万元，较上年执行数增加0.23万元。主要是2019年初在职在编人员住房公积金基数调整增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出98.28万元，项目支出61万元）。与上年相比增加41.68万元。共青团蒙自市委2019年基本支出159.28万元，财政拨款159.28万元，其中基本支出预算98.28万元。明细如下：

工资福利支出44.96万元，主要包括：基本工资12.20万元，津贴补贴23.17万元，奖金1.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.36万元，住房公积金3.22万元。

商品和服务支出53.32万元，主要包括：在职职工公用经0.8万元，【村（社区）团总支书记补助】1.08万元，其他临聘人员补助(劳务费)18.45万元，公务交通补贴3.48万元，西部计划志愿者生活补贴29.17万元，公务用车租车费0.35万元。。

项目支出61万元，主要包括：团市委、关工委工作经费26万元，预防未成年人违法犯罪、预防未成年人犯罪司法项目、预防未成年人保护委员会工作经费10万元，2019年度贫困家庭大学生助学金20万元，希望工程、青年联合会、青年工作、少先队工作经费5万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金4.1万元。其中：支出类型通用设备，数量7台，金额4.1，政府采购方式自行采购，资金来源为本级财政拨款公共财政预算资金。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入159.28万元。其中，本级财力安排收入159.28万元，与上年相比增加41.68万元。主要减少原因委：其一为我单位2019年度贫困家庭大学生助学金，其二为增加我合并单位关工委司法项目合适成年人工资及社会保险费，司法项目五老人员生活补贴，关工委主任工资。

2019年部门预算总支出 159.28万元。本级财力安排支出 159.28万元，其中，基本支出98.28万元，项目支出61万元。支出为159.28万元，其中：一般公共服务支出150.71万元，占总支出的0.37%；社会保障和就业支出5.36万元，占总支出的0.07；住房保障支出为3.22万元，占总支出的0.07%。与上年对比增加0.22万元。主要增减变动原因为一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是住房保障支出增加。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

共青团蒙自市委2019年收入预算159.28万元，其中：2012901行政运行收入91.53万元，占57.47%；2012999其他群众团体事务支出收入59.17万元，占37.15%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.36万元，占0.33%。2210201住房公积金3.21万元，占0.20%。总收入与上年相比增加41.67万元，主要增加变动原因为一般公共服务支出增加，社会保障和就业支出增加，住房保障支出增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出159.28万元。本级财力安排支出 159.27万元，其中，基本支出98.27万元，项目支出61万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2012901行政运行支出91.53万元，2012999其他群众团体事务支出59.17万元，2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出5.36万元，2210201住房公积金3.22万元。                  

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.保民生、保运转原则，增加了单位外聘人员工资及社会保险经费。

2、增加机关运行工作经费。

3.住房公积金及养老保险缴费基数调增，随之预算数增加。

4.新增2019年度资助贫困家庭大学生助学金预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

共青团蒙自市委2019年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出6万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年共青团蒙自市委因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数相同。无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年共青团蒙自市委公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相同，无公务用车购置及运行维护费。

（三）公务接待费

2019年共青团蒙自市委公务接待费预算数6万元，比2018年预算减少4万元，增减变动主要原因分析：积极贯彻厉行节约原则，大力缩减机关运行公务开支，减少接待费用。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

共青团蒙自市委2019年机关运行经费财政拨款预算24.15万元，主要用于用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费。较上年预算执行数减少18.85万元，增减变动主要原因：贯彻保民生、保运转原则，缩减单位运行成本，减少机关运行工作经费。

（二）国有资产占用情况

无。

（三）本部门预算绩效情况说明

共青团蒙自市委2019年市本级部门整体支出绩效指标设定三级指标，中国共产主义青年团蒙自市委员会（本级）项目支出共有4项，安排项目资金61万元，指标值：1、少先队工作经费、青年工作经费、青年联合会工作经费、希望工程工作经费安排5万元，三级指标，项目目标：2019年，团市委将进一步加强少先队工作，组织各级少先队组织开展好主题活动。参与制定蒙自青年事业发展规划并组织实施，对青年教育培训基地、青年活动阵地、青年服务机构的建设进行规划和管理。协调与青年利益相关的事务。调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。积极争取建设希望小学，发放省青基会希望工程奖学金、助学金。以上项目绩效指标值设定依据及数据来源：（中共蒙自县委关于贯彻《中共红河州委关于加强和改进新时代工会、共青团、妇联、科协、关工委工作的意见》的实施意见试行）蒙发〔2008〕4号文件；（中共蒙自县委办公室关于成立蒙自县实施希望工程领导小组及其办公室的通知）蒙办发〔2008〕81号文件。

2、指标值：团市委（含关工委）工作经费26万元，三级指标，项目指标：以促进重点贫困村青年转移就业、就地发展产业为重点，举全团之力参与打赢脱贫攻坚战，促进各族青少年情感融合、思想文化认同。利用网络平台开展团务管理和团内管理。加强网宣员、网评员和网络文明志愿者“三支队伍”建设，建立规范的宣传和舆论引领及运行机制。为青年提供便捷的线下服务项目。尝试社会化运作项目，推动政府购买服务工作社会化，促进社会组织的发展。以上项目绩效指标值设定依据及数据来源：红发[2014]6号，中共红河州委关于加强新形势下工会共青团妇联工作的意见，蒙财发〔2014〕15号文件。

3、指标值：预防未成年人违法犯罪工作经费、预防未成年人犯罪司法项目工作经费、预防未成年人保护委员会工作经费10万元，三级指标，项目指标：加强和创新社会管理，切实维护未成年人合法权益。积极预防和减少未成年人违法犯罪，有效保护未成年人健康成长。以上项目绩效指标值设定依据及数据来源：2013年12月31日中共蒙自市委常委会会议纪要（8）期；对政协蒙自市第一届二次会议第110号提案的答复  蒙政法函〔2012〕3号文件；（中共蒙自市委办公室 蒙自市人民政府办公室关于成立蒙自市未成年人保护委员会的通知）蒙办发〔2012〕83号文件。

4、指标值：助学金20万元，三级指标，项目指标2019年度贫困家庭大学生助学金。以上项目绩效指标值设定依据及数据来源：蒙关呈〔2014〕5号关于增加蒙自市贫困学生救助金的请示，2013年12月31日中共蒙自市委常委会会议纪要（8）期。

（四）项目支出绩效目标（州级）

无。

（五）市对下转移支付绩效目标表

无。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

无。

第二部分 共青团蒙自市委2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

    一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)，指用于我委各级机构按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

三、基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

五、"三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费，指为保障我委运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。              

监督索引号53250300971200111