部门预算

索引号

000014348/2019-00962
发布机构

蒙自市委统战部
文号
发布日期

2024-10-11
时效性

有效

蒙自市委统战部2019年部门预算

　　监督索引号53250300921300000

蒙自市委统战部2019年预算公开

　　第一部分蒙自市委统战部2019年部门预算编制说明

　　第二部分蒙自市委统战部2019年部门预算表

　　一、2019年部门财务收支总体情况表

　　二、2019年部门收入总体情况表

　　三、2019年部门支出总体情况表

　　四、2019年部门财政拨款收支总体情况表

　　五、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、2019年部门基本支出情况表

　　七、2019年部门政府性基金预算支出情况表

　　八、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、2019年市本级项目支出绩效目标表

　　十一、2019年市对下转移支付绩效目标表

　　十二、2019年部门政府采购情况表

　　十三、2019年部门政府购买服务情况表

　　十四、2019年部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分名词解释

　　第一部分蒙自市委统战部2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　统战部主要职能：参照政府批准的“三定”方案，统战部主要职能是：（1）联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议。贯彻多党合作和政治协商制度及开展民主协商。发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用。支持帮助各民主党派强自身建设。（2）落实有关民族、宗教工作政策，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐。（3）联系工商联，做好非公有制经济代表人士及新社会阶层、新社会组织工作。联系港、澳、台及海外社团和代表人士，开展海外统战工作宣传工作，做好台胞、台属的有关工作。（4）负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。联系掌握党外知识分子代表情况，反映意见，协调关系。指导统战系统培训工作，协调政府各有关部门的统战工作。指导黄埔同学会、职教社等有关社会团体的工作。

　　职教社主要职能：团结有关社会力量开展职业教育调查、研究与实验，探索我市改革和发展职业教育的途径，并就有关问题向市委。宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与“科教兴国”战略的实施，推动我市职业教育事业的健康发展。实施“温暖工程”紧紧围绕市委、市政府的中心工作，突出自身特色，以为国分忧、为民解困为目标，创新工作方法，凝聚各方力量，为社会上迫切需要就业的弱势群体提供服务，协助推进职业教育、解决城乡富余劳动力就业问题，为社会和谐发展作出贡献。开展职业教育和民办教育思想的研究。联系民办教育界人士，促进民办教育机构的沟通与交流，推动民办教育事业的健康发展。发展社员，在更大的范围将从事、关系职业教育的各界人士团结统一到我市职业教育改革和发展中来，为推进我市职业教育事业作出贡献。

　　工商联主要职能：蒙自市工商联是蒙自工商业界组织的统一战线的人民团体和商会。具有统战性、经济性和民间性。主要职能是为非公经济发展做好服务，帮助非公经济健康发展，引导非公经济人士健康成长，使他们积极为蒙自市经济、社会建设服务。

　　侨联主要职能：服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

　　民盟主要职能：1、贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持和维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。2、组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极努力发挥参政议政、民主监督的职能作用。3、组织开展各种学习、社会联谊、社会服务工作。根据形势需要，组织开展各类活动，为全市盟员做好服务工作。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市委统战部（单位）设有：综合办公室、台湾事务办公室、党派工商科办公室、民族宗教科办公室。

　　（三）重点工作概述

　　发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用。支持帮助各民主党派强自身建设。落实有关民族、宗教工作政策，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐。联系工商联，做好非公有制经济代表人士及新社会阶层、新社会组织工作。联系港、澳、台及海外社团和代表人士，开展海外统战工作宣传工作，做好台胞、台属的有关工作。负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制 27人，事业编制1人。在职实有28人，其中：财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员10人，其中：离休 1人，退休9人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入448.66万元，其中：一般公共预算财政拨款448.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少预算数36.36万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入448.6万元，其中:本年收入448.6万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款448.66万元（本级财力448.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少预算数36.36万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 448.66万元。财政拨款安排支出 448.66万元，其中，基本支出388.66万元，项目支出60万元。与上年相比基本支出减少96.36万元，项目支出增加60万元，两项综合减少预算数36.36万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2012501 2019年预算数为43.79万元，较上年增加0.88万元，主要原因是港澳台侨事务行政运行办公经费支出增加。

　　2、2012599 2019年预算数为5万元，较上年减少3.7万元，主要原因是其他港澳台侨事务办公经费支出减少。

　　3、2012801 2019年预算数为87.77万元，较上年减少10.53万元，主要原因是民主党派工商联行政运行办公经费支出减少。

　　4、2013401 2019年预算数为207.64万元，较上年增加18.38万元，主要原因是统战事务行政运行办公经费支出增加。

　　5、2013450 2019年预算数为8.6万元，较上年减少1.2万元，主要原因是2019年事业运行事业人员无新增。

　　6、2013499 2019年预算数为15万元，较上年减26万元，主要原因是其他统战事务支出减少。

　　7、2080501 2019年预算数为12.65万元，较上年减13.8万元，主要原因是归口管理行政单位退休人员转人社局社保发工资支出减少。

　　8、2080505 2019年预算数为41.33万元，较上年减少0.65万元，主要原因是机关事业单位养老保险支出减少。

　　9、2080801 2019年预算数为2.1万元，较上年增加0.7万元，主要原因是死亡抚恤标准支出增加。

　　10、2210201 2019年预算数为24.8万元，较上年减少0.39万元，主要原因是住房公积金调整，支出减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　财政拨款安排支出（其中：基本支出388.66万元，项目支出60万元）。与上年相比基本支出减少96.36万元，项目支出增加60万元，两项综合减少预算数36.36万元。

　　301工资福利支出341.12万元（基本支出341.12万元）；

　　302商品和服务支出88.11万元（基本支出33.11万元、项目支出55万元）；

　　303对个人和家庭补助支出19.43万元（基本支出14.43万元、项目支出5万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　无。

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入448.66万元。其中，本级财力安排收入448.66万元，与上年相比减少36.36万元。

　　2019年部门预算总支出 448.66万元。本级财力安排支出 448.66万元，其中，基本支出388.66万元，项目支出60万元，与上年相比减少36.36万元

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入448.66万元。与上年相比减少36.36万元。主要原因是其他港澳台侨事务办公经费支出、民主党派工商联行政运行办公经费支出、其他统战事务支出、住房公积金调整支出减少，以及归口管理行政单位退休人员转人社局社保发工资故支出减少。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019基本支出388.66万元，比上年减少96.36万元。主要原因是各项运行经费减少，并且增加了项目经费。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年项目支出预算60万元，比上年增加60万元。主要原因是上年没有做项目预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　市委统战部2019年财政拨款“三公”经费预算总额26万元，其中，因公出国（境）费支出4万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出20万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年增加2万元，增加的主要原因是：因公出国境增加2万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年市委统战部因公出国（境）费预算数4万元，比2018年增加2万元。增加的主要原因是出国境公务或有增加。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年市委统战部公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：运行维护费2万元，与2018年相同。

　　（三）公务接待费

　　2019年市委统战部公务接待费预算数20万元，与2018年预算相同。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无。

　　十、其他公开信息

　　无。

　　（一）机关运行经费安排

　　市委统战部2019年机关运行经费财政拨款预算68.59万元，主要用于统一战线工作开展、服务广大非公经济企业及人士、开展好侨联、民盟工作。与上年相比增加9.89万元，主要原因是不断加强统一战线工作、服务广大非公经济企业及人士、侨联及民盟工作。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，市委统战部、工商联、侨联、民盟及职教社国有资产总额85.26万元，其中：流动资产41.75万元，固定资产43.51万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　市委统战部预算基本支出和预算项目开支范围和内容明确，预算绩效指标值100。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　无。

　　（五）市对下转移支付绩效目标表

　　无。

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分市委统战部2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分名词解释

　　（一）基本支出与项目支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　（二）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

　　（三）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　（五）"三公"经费，指我单位机构用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（六）基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（七）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括职教社工作、对台统战工作、宗教团体工作、统战特需工作、乡镇基层统战工作、民主党派工作等项目支出。

（八）机关运行经费，指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250300921300111

附件【统战部2019预算公开报表20190409103854204.xls】