蒙自市统计局2019年部门预算

蒙自市统计局2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市统计局2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市统计局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市统计局2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

2、负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意、乡、村领导干部公信度等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

6、组织各乡镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。归口管理驻蒙中央、省、州属单位及市级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全市基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计俞析、统计预测和统计监督。向中共蒙自市委、蒙自市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

10、组织统计专业技术资格考试报名、统计从业资格考试培训工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

11、收集、整理民族自治地方有关统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

12、承办蒙自市人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以蒙自市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

蒙自市统计局设有：7个内设机构，办公室、国民经济综合核算统计科、工业能源统计科、经贸统计科、社会统计科、普查调查管理科、统计执法监察科。下辖蒙自市地方统计调查队。

（三）重点工作概述

2019年蒙自市统计局主要对全市国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。一是在高质量完成年报和定期报表任务的基础上，继续开展农村住户、服务业企业、规模以下工业、限额以下贸易业、工业企业技术创新、企业景气调查、人口变动抽样调查、外专调查、城市市民卫生满意度调查等专项调查，开展了科技、粮食产量、妇女儿童统计监测、小康社会统计监测、文化产业统计调查、基本单位名录库更新维护和核对等工作，为上级政府、业务部门及市委、市政府及时提供了真实可信的数据。二是认真做好第四次全国经济普查各项工作及其它各项调查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制11人，事业编制11人。在职实有30人，其中：财政全供养 30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。（因公车改革，我局1辆公务用车现在蒙自市公务用车平台使用，但是车辆还在我局固定资产账上）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入474.49万元，其中：一般公共预算财政拨款474.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转39.74万元。比2018年一般公共预算财政拨款减少12.21万元，下降2.51%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 474.49万元，其中:本年收入474.49万元，上年结转39.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款474.49万元（本级财力474.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少12.21万元，下降2.51%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 474.49万元。财政拨款安排支出 474.49万元，与上年相比减少12.21万元，下降2.51%。其中，基本支出364.49万元，与上年相比减少122.22万元，下降25.11%；项目支出110.00万元，与上年相比增加110.00万元，上升100.00%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010501 行政运行2019年预算数为212.39万元，主要用于行政人员工资及办公经费。与上年相比减少9.91万元，下降4.46%，主要原因是工资调整和有职工退休。

2、2010507 专项普查活动2019年预算数为40.00万元，主要用于第四次全国经济普查工作。与上年相比减少30.00万元，下降42.86%，主要原因是2019年各类普查调查经费都调到2010508款支出。

3、2010508 统计抽样调查2019年预算数为70万元，主要用于各类普查调查经费和红河调查队业务费。与上年相比增加50万元，上升250%，主要原因是2019年各类普查调查经费都在此款项支出。

4、2010550 事业运行2019年预算数为83.60万元，主要用于事业人员工资及办公经费。与上年相比减少12.30万元，下降12.83%，主要原因是工资调整。

5、2080501 归口管理的行政单位离退休2019年预算数为0.24万元，主要用于退休干部公用经费。与上年相比减少11.34万元，下降97.93%，主要原因是2019年没有退休费和自治州补贴。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为42.66万元，主要用于单位职工的养老保险费用。与上年相比增加0.83万元，上升1.98%，主要原因是养老保险基数调增。

7、2210201 住房公积金2019年预算数为25.60万元，主要用于单位职工的住房公积金。与上年相比增加0.5万元，上升1.99%，主要原因是基数调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出364.49万元，项目支出110.00万元）。

1、工资福利支出339.57万元，主要包括：基本工资103.81万元、津贴补贴133.40万元、奖金8.65万元、绩效工资25.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.66万元、住房公积金25.60万元（其中：基本支出339.57万元，项目支出0万元）。与上年相比减少19.68万元，下降5.48%。

2、商品和服务支出94.92万元，主要包括办公费6.24万元、委托业务费20.00万元、其他交通费用6.68万元、公务接待费12.00万元、其他商品和服务支出50.00万元（其中：基本支出24.92万元，项目支出70.00万元）。与上年相比减少21.19万元，下降18.25%。

五、市对下专项转移支付情况

无。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入474.49万元。其中，本级财力安排收入474.49万元。与上年相比减少12.21万元，下降2.51%。

2019年部门预算总支出 474.49万元。本级财力安排支出 474.49万元，与上年相比减少12.21万元，下降2.51%。其中，基本支出364.49万元，与上年相比减少122.22万元，下降25.11%；项目支出110.00万元，与上年相比增加110.00万元，上升100.00%。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算收入与上年相比减少12.21万元，下降2.51%。主要原因是2019年工资调整和有职工退休。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算与上年相比减少122.22万元，下降25.11%，主要原因是根据要求2019年预算统计工作经费列入项目支出。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算与上年相比增加110.00万元，上升100.00%。主要原因是根据要求2019年预算统计工作经费列入项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市统计局2019年财政拨款“三公”经费预算总额12万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出12万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相同，主要原因是：市统计局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实厉行节约的各项要求，严把预算关，在预算中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则从严控制“三公经费”的支出管理和使用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年蒙自市统计局因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数相同。增减变动主要原因分析：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年蒙自市统计局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相同，增减变动原因分析：无公务用车；运行维护费0万元，与2018年预算数相同，增减变动主要原因分析：无公务用车。

（三）公务接待费

2019年蒙自市统计局公务接待费预算数12万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：市统计局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院“约法三章”的要求，把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实厉行节约的各项要求，严把预算关，在预算中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则从严控制“三公经费”的支出管理和使用。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

蒙自市统计局2019年机关运行经费财政拨款预算24.92万元，主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出等日常公用经费。与上年相比减少91.19万元，下降78.54%，主要原因根据要求2019年统计工作经费预算列入项目支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，蒙自市统计局国有资产总额148.13万元，其中：流动资产51.28万元，固定资产95.93万元，无形资产0.92万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市统计局2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市统计局2019年州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市统计局2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付资金。

（二）行政运行——2010501款，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

（三）专项普查活动——2010507款，反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（四）统计抽查调查——2010508款，反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

（五）事业运行——2010550款，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（六）归口管理的行政单位离退休费——2080501款，反映退休费、退休自治州补贴等。

（七）住房保障支出——2210201款，反映按规定比例12%提取的在职人员住房公积金。

（八）基本支出，指为保证我局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

（九）“三公”经费，指我局机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250300941000111