中共蒙自市委办公室2019年部门预算

中共蒙自市委办公室2019年预算公开

目录

第一部分 中共蒙自市委办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 中共蒙自市委办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 中共蒙自市委办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、围绕党的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署和市委领导的要求开展工作。

2、负责对党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委的重大决策部署贯彻落实以及市委领导关注的重大问题的贯彻落实进行督查、调研、检查。

3、负责督办中央、省委、州委和州委机关交办件，负责督办市委领导批示和交办件。市委办公室对外开展工作时，可以使用市委督查室的名义和印章。

4、负责市委信息工作领导小组的日常工作，结合实际，研究、制定信息工作计划，并组织实施，承担全市信息工作会议的会务筹备，有计划地做好信息调研工作，做好调研信息采写。

5、负责中央、省委、州委和州委机关在蒙自市召开的会议的承办和协调落实。

6、负责市委重要会议的安排、组织和会务工作。

7、负责市委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

8、负责党和国家领导人、省委、州委和上级部门领导到蒙自市考察调研的组织安排和接待安全警卫协调。

9、负责市委领导各类重要调研、公务活动的协调安排。

10、负责市委和市委办公室政务值班工作，负责领导外出报备工作。

11、负责全党政系统的密码通讯、管理和保密工作。

12、负责督查市委重大决策部署、重要会议、重要文件精神的贯彻落实及情况的收集反馈；对乡镇和市级部门的综合考评工作。

13、负责市委部分文稿和市委主要领导重要文稿的协调组织、起草工作；承担或参与市委重要综合性文稿的起草工作。

14、负责市委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇、各部门向市委的请示、报告。

15、负责制定市委政策性文件、规章制度；负责市委规范性文件的备案审查。

16、负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作。

17、负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的校核、印制、分发、清退、归档工作。

18、负责办公室日常行政事务的统筹协调及对外联络；负责市委及市委管理的党委（党组）印章管理使用工作。

19、贯彻执行党中央有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，对全市的档案事业实行统筹规划，组织协调，统一制度，监督和指导。

20、对各乡镇办公室、市委各部门办公室进行业务指导。

21、承担中共蒙自市委全面深化改革委员会办公室的职责。

22、承担中共蒙自市委国家安全委员会办公室的职责。

23、完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党蒙自市委员会办公室设常委办公室、信息科、综合科、秘书一科、秘书二科、行政科、机要和保密科、政策研究室、督查科、市委国安委办秘书科、档案科、文稿科12个内设机构及蒙自市保密技术服务中心。

（三）重点工作概述

2019年在市委的正确领导下，市委办公室紧紧围绕市委中心工作，坚持“高水平谋事、高效率办事、高质量服务”，积极主动发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障等职能作用，确保市委机关高效运转，为全市经济社会发展作出了积极努力。

1、围绕市委中心工作，提高综合协调实效性。

2、坚持精益求精原则，提高文稿服务水平。

3、注重时效要求，做好信息报送工作。

4、加大督查力度，推动市委决策落实。

5、突出重点调研，发挥参谋助手作用。

6、立足防范教育，保障机要密码安全。

7、强化节俭意识，提高后勤保障服务水平。

8、加强帮助指导，深入开展“挂包帮”“转走访”工作。

9、落实市委交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年4月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 31人，事业编制8人。在职实有36人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休 0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 622.88万元，其中：一般公共预算财政拨款622.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少28.56万元。主要增减变动原因分析是今年财政资金紧缺情况下,编制本年度经费预算时在上年基础上调减了各科室业务费。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 622.88万元，其中:本年收入622.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款622.88万元（本级财力622.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加28.56万元。主要增减变动原因分析是今年财政资金紧缺情况下,编制本年度经费预算时在上年基础上调减了各科室业务费。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 622.88万元。财政拨款安排支出 622.88万元，其中，一般公共预算财政拨款532.36万元,占总支出的85.47%社会保障与就业收入56.95万元，占总支出的9.14%；住房保障收入33.57万，占总支出的5.39%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201（类）31（款）01(项）2019年预算数为457.8万元，较上年执行数减少32.4万元，主要是各科室业务费支出减少。

2、201（类）31（款）50(项）2019年预算数为43.44万元，较上年执行数减少0.33万元，主要是人员经费支出增加。

3、208（类）05（款）01(项）2019年预算数为0.68万元，较上年执行数减少31.99万元，主要是社保人员工资由统一由社保中心统一发放。

4、208（类）05（款）05(项）2018年预算数为55.96万元，较上年执行数增加3.15万元，主要是养老保险单位缴费支出增加。

5、208（类）08（款）01(项）2018年预算数为0.31万元，与上年执行数保持不变。

6、221（类）02（款）01(项）2018年预算数为33.57万元，较上年执行数增加1.89万元，主要是在职人员调入支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中共蒙自市委办公室2018年财政拨款支出总计622.88万元。政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

部门预算支出622.88万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出458.88万元，商品和服务支出163.69万元，对个人和家庭的补助0.31万元，债务利息及费用支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金5.2万元。其中：支出类型为基本支出，数量10，金额5.2万元，政府采购方式为询价，资金来源为本级财力安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入622.88万元。其中，本级财力安排收入622.88万元，包括：一般公共预算拨款收入 622.88万元；预算支出共651.44万元.

2019年部门预算总支出622.88万元。本级财力安排支出 622.88万元，其中，一般公共服务支出532.36万元、社会保障与就业支出56.95万元,住房保障支出33.57万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

中共蒙自市委办公室2019年部门预算总收 622.88万元,其中:201（类）03（款）01(项）收入11.12万元,占1.79%，201（类）31（款）01(项）收入457.8万元，占73.5%；201（类）31（款）02(项）收入20万元，占3.21%，201（类）31（款）50(项）收入43.44万元，占6.97%；208（类）05（款）01(项）收入0.68万元，占0.11%；208（类）05（款）05(项）收入55.96万元，占8.98%；208（类）08（款）01(项）收入0.31万元，占0.05%；221（类）02（款）01(项）收入33.57万元，占5.39%。与上年对比减少28.56万元，主要减少变动原因分析：一是从2017年3月起止,退休人员工资统一由社保中心发放;二是今年财政资金紧缺情况下,编制本年度经费预算时在上年基础上调减了各科室业务费。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出 622.88万元,其中:201（类）03（款）01(项）支出11.12万元,占1.79%，201（类）31（款）01(项）支出457.8万元，占73.5%；201（类）31（款）02(项）支出20万元，占3.21%，201（类）31（款）50(项）支出43.44万元，占6.97%；208（类）05（款）01(项）支出0.68万元，占0.11%；208（类）05（款）05(项）支出55.96万元，占8.98%；208（类）08（款）01(项）支出0.31万元，占0.05%；221（类）02（款）01(项）支出33.57万元，占5.39%。主要减少变动原因分析：一是从2017年3月起止,退休人员工资统一由社保中心发放;二是今年财政资金紧缺情况下,编制本年度经费预算时在上年基础上调减了各科室业务费。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

中共蒙自市委办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出20万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少10万元，减少的主要原因是我单位积极响应中央八项规定，严格按照八项规定认真执行。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年中共蒙自市委办因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析2019年积极响应中央八项规定及《中共中央办公厅国务院办公厅关于党政机关厉行节约若干问题的通知》的精神，充分认识到在新形势下贯彻落实厉行节约要求的重要性，今年出国（境）经费不预算在内。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年市委办公务用车购置及运行维护费预算数20万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少10万元，增减变动原因分析：无；运行维护费20万元，比2018年预算减少10万元，增减变动主要原因分析：2019年中共蒙自市委办公室积极响应中央八项规定以及《中共中央办公厅国务院办公厅关于党政机关厉行节约若干问题的通知》的精神，努力做到厉行节约、勤俭办事。主要用于保障本单位领导工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年市委办公务接待费预算数20万元，比2018年预算减少0万元。

九、部门政府购买服务情况说明

中共蒙自市委办公室2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：其中：支出类型：无，数量无台，金额无，政府采购方式：无，资金来源为：无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

中共蒙自市委办公室2019年机关运行经费财政拨款预算163.69万元，主要保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、公务用车运行维护以及其他费用。较上年预算执行数减少2.58万元，增减变动主要原因：2019年积极响应中央八项规定及《中共中央办公厅国务院办公厅关于党政机关厉行节约若干问题的通知》的精神，充分认识到在新形势下贯彻落实厉行节约要求的重要性。

（二）国有资产占用情况

 截至2018年12月31日， 中共蒙自市委办公室国有资产总额398.79万元，其中：流动资产79.25万元，固定资产319.1万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.44万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

（五）项目支出绩效目标（州级）

无

第二部分 中共蒙自市委办2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、住房公积金，反映按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房公储金。该项政策始于上世纪中期，在全国机关企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前20年时间，行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、基础性绩效工资、艰苦边远地区津贴等。

三、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

四、机关运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

监督索引号53250300920100111