蒙自市史志办2019年度部门预算

蒙自市史志办2019年预算公开

目录

第一部分 蒙自市史志办2019年部门预算编制说明

第二部分 蒙自市史志办2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 蒙自市史志办2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务是全面履行党史研究、业务主管的基本职能，承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作。

（二）机构设置情况

蒙自市史志办设有：主任室1个，副主任室2个，设有综合科、党史征研科、志鉴编纂科、宣传理论科、史志专家组。

（三）重点工作概述

2019年蒙自市史志办的工作有：一是编纂出版《中共蒙自市委执政纪要》（2018）；二是编纂出版《蒙自年鉴》（2019）；三是收集上报党政数据库材料；四是史志资料征集。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 192万元，其中：一般公共预算财政拨款152万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转15万元。与上年相比减少7万元，减少的原因主要是涉及工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入192万元，其中:本年收入192万元，上年结转15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192万元（本级财力192万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少7万元，减少的原因主要是涉及工资调整。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 192万元。财政拨款安排支出192万元，其中，基本支出157万元，项目支出35万元。与上年相比减少7万元，减少的原因主要是涉及工资调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）36（款）01(项）2019年预算数为117.34万元，较上年执行数减少9万元，主要是工资福利支出减少。

2.201（类）36（款）99(项）2019年预算数为35万元，较上年执行数减少1万元，主要是书籍的出版量减少。

3. 208（类）05（款）01(项）2019年预算数为13.92万元，较上年执行数减少0.6万元，主要是退休人员工资支出减少。

4.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为15.61万元，较上年执行数减少0.85万元，主要是涉及人员变动。

5.208（类）08（款）01(项）2019年预算数为0.31万元，较上年执行数增减0万元。

6.221（类）02（款）01(项）2019年预算数为9.36万元，较上年执行数增加0.5万元，减少的原因是涉及人员变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出129.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

商品和服务支出13.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。）

对个人和家庭的补助13.98万元，主要包括：离休费、抚恤金。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金3万元。其中：支出类型财政拨款支出，数量5，金额3万元，政府采购方式为部门集中采购.，资金来源为：财政拨款。

七、预算收支增减变化情况说明

蒙自市史志办2019年预算总收入192万元，预算总支出 192万元，预算总支出比预算总收入减少7万元，减少的原因是涉及工资调整及项目调整。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总收入 192万元，其中，本级财力安排收入192万元，与上年相比减少7万元，减少的原因主要是涉及工资调整。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年部门预算总支出 192万元。本级财力安排支出192万元，减少7万元。与上年相比减少的原因主要是涉及工资调整。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出35万元，与上年相比减少1万元，与上年相比减少的原因是书籍出版数据的减少。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

蒙自市志办2019年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相同。

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务用车购置及运行维护费

无。

(三）公务接待费

2019年蒙自市史志办公务接待费预算数5万元，与2018年预算相同。

九、部门政府购买服务情况说明

蒙自市史志办2019年政府购买服务5项，预算总额3万元，其中：支出类型为财政拨款支出，数量5，金额3万元，购买方式.政府集中采购，承接主体财政局，资金来源为：财政拨款。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年机关运行经费财政拨款预算192万元，主要用于机关运行、编纂印刷等。较上年预算执行数减少7万元，增减变动主要原因：人员变动。

（二）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，蒙自市史志办国有资产总额31.95万元，其中：流动资产15.41万元，固定资产16.59万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

蒙自市史志办2019年部门预算，按照市财政局的要求，以部门三定方案为依据，以史志书籍的出版发行为量化标准，以数量、质量、成本、时效为指标效益确定年度绩效。

（四）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市史志办2019年州本级项目支出共有5项，安排项目资金35万元，其中：《中共蒙自市委执政纪要》（2018）项目安排10万元，一级指标，指标值12，绩效指标值设定依据及数据来源：三定方案；《蒙自年鉴》（2019）项目安排10万元，一级指标，指标值12，绩效指标值设定依据及数据来源：三定方案；民国时期《续修蒙自县志》编校印刷费》项目安排10万元，一级指标，指标值12，绩效指标值设定依据及数据来源：三定方案；史志资料征集项目安排5万元，一级指标，指标值12，绩效指标值设定依据及数据来源：三定方案。

（五）市对下转移支付绩效目标表

无。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市史志办2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

二、住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

三、基本支出，指为保障我办正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

五、“三公经费”，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

六、机关运行经费，指在保障我单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费以及其他费用。

监督索引号53250300955100111