蒙自市疾病预防控制中心2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市疾病预防控制中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市疾病预防控制中心2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市疾病预防控制中心2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　三、基本职能及主要工作

　　对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展规律进行的流行病学监测。开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。并制定预防控制对策。

　　主要业务范围：蒙自市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理 、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、业务培训、指导与技术咨询服务等职能；蒙自疾控中心内设九科一室，即：中心办公室、疾病预防控制科、艾滋病防治科、慢性传染性疾病防治科、慢性非传染性疾病防治科、免疫规划科、检验科、美沙酮门诊部、质量控制信息科、物资科。

　　四、部门编制预算情况

　　2017年年末实有人数83人（其中：在职52人，退休30人，离休1人），上年83人（其中：在职51人，退休31人，离休1人），与上年人数一致。

　　三、预算单位基本情况

　　蒙自疾控中心成立于2003年4月，法人代表：景正朝，属财政全额拨款事业单位，现有职工52人（事业编制人数52人），

　　第二部分蒙自市疾病预防控制中心2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市疾病预防控制中心2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市疾病预防控制中心

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展规律进行的流行病学监测。开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。并制定预防控制对策。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市疾病预防控制中心设有：蒙自疾控中心内设九科一室，即：中心办公室、疾病预防控制科、艾滋病防治科、慢性传染性疾病防治科、慢性非传染性疾病防治科、免疫规划科、检验科、美沙酮门诊部、质量控制信息科、物资科。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市疾病预防控制中心编制2018年部门预算在上级主管部门、财政局、中心领导的直接领导和指导下，认真遵守会计制度，负责各项财会事务的处理，进行财务活动分析，建立、健全内部财务管理制度，对单位的财务活动进行控制和监督。

　　在实际工作中能顾全大局，服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，做好财务审核和监督工作。本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财经纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范的要求进行财务报账工作。确保了单位会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。做到既把好监督关，又实事求是地解决实际问题。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制52人，其中：行政编制0人，事业编制52人。在职实有52人，其中：财政全供养52人，非财政供养0人。

　　离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　第二部分蒙自市疾病预防控制中心

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市疾病预防控制中心

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市疾病预防控制中心部门（单位）2018年财政拨款收支总预算754.26万元。

　　财政拨款预算总收入为754.26万元，其中：事业单位离退休收入68.62万元，占总收入的9.1%；机关事业单位基本养老保险缴费收入69.96万元，占总收入的9.27%；死亡抚恤收入：0.67万元，占总收入的0.1%；疾病预防控制机构收入537.03万元；占总收入的71.2%；重大公共卫生专项36万元，占总收入的4.77%；住房公积金41.98万元，占总收入的5.56%

　　事业单位离退休收入68.62万元与上年209.3万元对比减少140.68万元，主要增减变动原因分析离退休人员工资转入社保发放。死亡抚恤收入：0.67万元与上年0.67万元对比无增减，疾病预防控制机构收入537.03万元，与上年555.24万元对比减少18.21万元，主要增减变动原因；重大公共卫生专项36万元与上年11万元对比增加25万元，主要增减变动原因项目经费增加；住房公积金41.98万元，与上年44.93万元对比减少2.95万元，主要增减变动原因人员增减.

　　支出为754.26万元，其中：离退休支出138.58万元，占总支出的18.4%；医疗卫生与计划生育支出573.03万元，占总支出的76%；住房保障金支出41.98万元，占总支出的5.6%；2018年预算支出754.26万元与上年预算支出810.14万元对比减少55.88万元，主要增减变动原因分析离退休人员工资纳入社保发放。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市疾病预防控制中心2018年一般公共预算财政拨款支出573.03万元，比上年执行数增加6.9万元，其中基本支537.03万元，出项目支出86万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2100401 2018年预算数为537.03万元，较上年执行数减18.2万元，主要是社会保障和就业支出减少。

　　2.2100409 2018年预算数为36万元，较上年执行数增25万元，主要是项目经费支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市疾病预防控制中心2018年财政拨款支出总计754.26万元。

　　部门预算支出754.26万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出637.36万元，商品和服务支出86万元，对个人和家庭的补助30.9万元.

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市疾病预防控制中心2018年基本支出754.26万元，财政拨款754.26万元，其中一般公共预算754.26万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出637.36万元，主要包括：基本工资180.09万元、津贴补贴203.62万元、奖金15万元、绩效工资122.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.96万元、住房公积金41.98、其他工资福利支出4.27。）

　　商品和服务支出86万元，主要包括：办公费10万元、水费10万元、电费10万元、培训费20万元、委托业务费20万元、公务用车运行维护费16万元。

　　对个人和家庭的补助30.9万元，主要包括：离休费9.25万元、退休费20.97万元、抚恤金0.67万元。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　XX部门（单位）XX年政府性基金预算支出XX万元，其中XX基本支出XX万元，项目支出XX万元。增减变动的主要原因......

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市疾病预防控制中心2018年收支总预算754.26万元。预算收入共754.26万元，包括：一般公共预算拨款收入754.26万元；预算支出共754.26万元，包括：一般公共服务支出754.26万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　财政拨款预算总收入为754.26万元，其中：事业单位离退休收入68.62万元，占总收入的9.1%；机关事业单位基本养老保险缴费收入69.96万元，占总收入的9.27%；死亡抚恤收入：0.67万元，占总收入的0.1%；疾病预防控制机构收入537.03万元；占总收入的71.2%；重大公共卫生专项36万元，占总收入的4.77%；住房公积金41.98万元，占总收入的5.56%

　　事业单位离退休收入68.62万元与上年209.3万元对比减少140.68万元，主要增减变动原因分析离退休人员工资转入社保发放。死亡抚恤收入：0.67万元与上年0.67万元对比无增减，疾病预防控制机构收入537.03万元，与上年555.24万元对比减少18.21万元，主要增减变动原因；重大公共卫生专项36万元与上年11万元对比增加25万元，主要增减变动原因项目经费增加；住房公积金41.98万元，与上年44.93万元对比减少2.95万元，主要增减变动原因人员增减.

　　八、部门支出预算情况说明

　　支出为754.26万元，其中：离退休支出138.58万元，占总支出的18.4%；医疗卫生与计划生育支出573.03万元，占总支出的76%；住房保障金支出41.98万元，占总支出的5.6%；2018年预算支出754.26万元与上年预算支出810.14万元对比减少55.88万元，主要增减变动原因分析离退休人员工资纳入社保发放。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　210（类）04（款）08(项）支出50万元；210（类）04（款）09(项）支出36万元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.无

　　2.…….

　　3.…….

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1。无.

　　2.…….

　　3.…….

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市疾病预防控制中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额16万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元，公务接待费支出4万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运行减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市疾病预防控制中心公务用车购置及运行维护费预算数16万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：0；运行维护费12万元，比2017年预算减少1万元，增减变动主要原因分析：减少公务用车维修维护费。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市疾病预防控制中心公务接待费预算数4万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

　　十、部门政府采购情况说明

　　无

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　无

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

　　四、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。