蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　蒙自市妇幼保健计划生育服务中心是市卫生局下属的全额拨款事业单位。职能是分管全市的妇女儿童健康保健工作，宣传妇女儿童保健有关知识，对妇女保健资金使用情况进行管理。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市妇幼保健计划生育服务中心设有：妇科、产科、普儿科、新生儿科、计生科、妇保科、儿保科、基层科、后勤科、医政科、财务科、办公室、手术室、人流室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　（1）积极组织完成与州妇幼院、市卫生局签订的综合目标责任书的各项任务指标。

　　（2）新区项目建设

　　将妇幼院新区建设纳入2018年度的中心工作，作为重点工作来抓。积极争取各级政府、部门的投入完成市妇幼保健院新区综合楼项工程、资金筹备、争取10月迁入新区开展业务。

　　（3）继续加强妇幼卫生网络建设

　　筑牢基层网底建设，是落实妇幼卫生工作各项指标的保障，特别是乡村两级建设，村卫生所要有专人负责妇幼保健工作。如做好孕情及时上报，督促孕妇接受产前检查，做好产后访视，开展科普宣传、健康教育等等，以提高孕产期保健覆盖率、孕产妇系统管理率、高危孕妇筛查率。坚持保健保偿制，确保人人享有卫生保健，有效降低“两个死亡率”。

　　（4）坚定专科信念和坚持科教兴院的发展方向

　　紧紧围绕妇女儿童保健的需求，创立一些既有保健又有相关临床的特色服务项目，结合妇幼院的强项，充分发展自己专科优势，走大专科，小综合的发展路子，在专科发展方面重点配备与医疗保健和妇、儿科专科建设相关的先进设备，引进先进的医疗技术，开展妇产科、新生儿科一些高难度的手术及抢救措施，设立孕产妇重症监护、胎儿胎心监护、新生儿专科病房及高危儿监护等。同时，不断加强妇女病的普查普治工作，加强高危妊娠管理工作。在临床科室管理方面，重视医疗质量指标的完成，加强医德、医风建设力度，加强医务人员的政治思想和个人素质的培养，加强妇幼保健人员的业务技术培训，从而提高妇幼保健院的整体业务管理水平。

　　部门预算编制情况

　　蒙自市妇幼保健计划生育服务中心编制2017年部门预算的指导思想是：蒙自市经济工作会议和蒙自市财政工作会议精神，遵循现代国家治理理念，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。预算编制要紧紧围绕全面深化改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，从严控制“三公”经费等一般性支出；深化部门预算改革，推进中期财政规划和部门滚动规划管理，健全预算支出标准体系，深化国库集中收付和政府采购制度改革；加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

　　基本原则、编制方法、总体思路是： 坚持厉行勤俭节约，努力降低行政成本。完善预算分配机制，提高预算安排的规范性。提高预算管理的科学性。提高部门预算的完整性、提高财政资金使用效益增强预算约束力。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制53人，其中：事业编制53人。在职实有53人，其中：财政全供养53人。

　　离退休人员26人，其中：退休26人。

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆。

　　第二部分蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2018年财政拨款收支总预算698.6万元。

　　财政拨款预算总收入为698.6万元，其中：本级财政补助收入698.6万元，占总收入的100%；与上年对比减少16.53%，减少的原因是退休人员经费未纳入2018年预算。

　　支出为698.6万元，其中：社会保障和就业支出128.62万元，占总支出的18.41%；医疗卫生与计划生育支出523.1万元，占总支出的74.88%；住房保障支出46.88万元，占总支出的6.71%。与上年对比减少了16.53%，主要减少的原因是退休人员经费未纳入2018年预算。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2018年一般公共预算财政拨款支出698.6万元，比上年执行数减少1703.43万元，其中基本支691.6万元，出项目支出7万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2080502款“事业单位离退休”2018年预算数为50.49万元，较上年执行数增加15.44万元，主要是人员经费支出增加。

　　2.2080505款“机关事业单位基本养老保险”2018年预算数为78.13万元，较上年执行数增加12.37万元，主要是基数调整支出增加。

　　3. 2100403款“妇幼保健机构”2018年预算数为516.1万元，较上年执行数减少1287.91万元，减少原因主要是未预算日常公用经费支出。

　　4. 2100409款“重大公共卫生专项”2018年预算数为7万元，较上年执行数减少227.09万元，减少原因主要是上年执行数为本地财政拨款与中央、省、州拨款组成，预算数为本级财力拨款。

　　5. 2210201款“住房公积金”2018年预算数为46.88万元，较上年执行数减少46.88万元，减少原因主要是上年执行数已并入2100403款核算。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2018年财政拨款支出总计698.6万元。

　　部门预算支出698.6万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出637.98万元，商品和服务支出11.17万元，对个人和家庭的补助49.45万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2018年基本支出691.6万元，财政拨款691.6万元，其中一般公共预算691.6万元，明细如下：

　　工资福利支出637.98万元，主要包括：基本工资194万元、津贴补贴170.39万元、奖金16.22万元、绩效工资131.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.13万元、住房公积金46.88万元。

　　商品和服务支出4.17万元，主要包括：办公费4.17万元。

　　对个人和家庭的补助49.45万元，主要包括：退休费18.25万元、其他对个人和家庭的补助31.2万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2018年政府性基金预算支出0万元

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2018年收支总预算698.6万元。预算收入共698.6万元，包括：一般公共预算拨款收入698.6万元；预算支出共698.6万元，包括： 一般公共服务支出698.6万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2018年收入预算698.6万元，其中：2080502款“事业单位离退休”收入50.49万元，占7.23%；2080505款“机关事业单位基本养老保险”收入78.13万元，占11.18%；2100403款“妇幼保健机构”收入516.1万元，占73.88%；2100409款“重大公共卫生专项”收入7万元，占1%；2210201款“住房公积金”收入46.88万元，占6.71%；与上年对比减少1703.44万元，主要减少变动原因是未预算日常公用经费。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 698.6万元。本级财力安排支出 698.6万元，其中，基本支出691.6万元，项目支出7万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2080502款“事业单位离退休”支出50.49万元。

　　2080505款“机关事业单位基本养老保险”支出78.13万元。

　　2100403款“妇幼保健机构”支出516.1万元。

　　2100409款“重大公共卫生专项”支出7万元。

　　2210201款“住房公积金”支出46.88万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2080502款“事业单位离退休”2018年预算数为50.49万元，较上年执行数增加15.44万元，主要是人员经费支出增加。

　　2.2080505款“机关事业单位基本养老保险”2018年预算数为78.13万元，较上年执行数增加12.37万元，主要是基数调整支出增加。

　　3. 2100403款“妇幼保健机构”2018年预算数为516.1万元，较上年执行数减少1287.91万元，减少原因主要是未预算日常公用经费支出。

　　4. 2210201款“住房公积金”2018年预算数为46.88万元，较上年执行数减少46.88万元，减少原因主要是上年执行数已并入2100403款核算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1. 2100409款“重大公共卫生专项”2018年预算数为7万元，较上年执行数减少227.09万元，减少原因主要是上年执行数为本地财政拨款与中央、省、州拨款组成，预算数为本级财力拨款。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额21万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出16万元，公务接待费支出5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2018年预算数减少7万元，减少的主要原因是：我中心坚决贯彻执行厉行节俭的政策，具体情况如下：减少公务用车的非必要使用，没有接待函或者相关审批的公务接待一律不接待。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市妇幼保健计划生育服务中心因公出国（境）费预算数0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市妇幼保健计划生育服务中心公务用车购置及运行维护费预算数16万元。其中：购置费0万元；运行维护费16万元，比2017年预算增减0万元，主要原因分析：由于单位合并，车辆增加，业务量增加，主要用于保障我中心下乡接危急孕产妇、下乡指导及免费体检、20个行政村181个自然村死亡漏报入户调查、下乡进行两癌筛查等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市妇幼保健计划生育服务中心公务接待费预算数5万元，比2018年预算减少7万元，增减变动主要原因分析：我中心坚决贯彻执行厉行节俭的政策。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金900万元。其中：医疗设备，支出类型基本支出，数量10台，金额700万，政府采购方式为公开招标及自行采购，资金来源为：本级财力安排。办公设备，支出类型基本支出，数量10台，金额200万，政府采购方式为公开招标及自行采购，资金来源为：本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2018年政府购买服务2项，预算总额116万元，其中：公务用车运行维护费，支出类型基本支出，金额16万元,购买方式政府集中采购，承接主体为油站、保险公司、维修站，资金来源为：本级财力安排。安保、保洁服务费，支出类型基本支出，金额100万元,购买方式政府集中采购，承接主体为红河州蓝盾保安服务有限公司，资金来源为：本级财力安排。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市妇幼保健计划生育服务中心国有资产总额6744.62万元，其中：流动资产2354.36万元，固定资产2595.62万元，在建工程1771.25万元，无形资产23.39万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市妇幼保健计划生育服务中心2018年州本级二级项目共有1项，其中：孕产妇儿童管理、贫困、危急孕产妇救助、地中海贫血防控试点项目。一级指标：对辖区所有孕产妇进行系统、分阶段的筛查高危因素，及时发现高危孕产妇，进行专案管理，改善妊娠结局，降低孕产妇及围产儿死亡率，保障母婴安全。高危孕产妇筛查率达100%，高危孕产妇分级管理执行率达100%，高危孕产妇随访率达95%，高危孕产妇住院分娩率达100%，为重孕产妇转诊成功率达95%.项目主要工作室为试点地区新婚和计划怀孕夫妇免费提供地贫筛查，基因检测和产前诊断服务，努力减少重型地贫儿出生，指标值98，绩效指标值设定依据及数据来源：

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

　　四、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。