蒙自市文澜镇多法勒卫生院2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市文澜镇多法勒卫生院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市文澜镇多法勒卫生院2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市文澜镇多法勒卫生院2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市文澜镇多法勒卫生院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能为本辖区内群众提供基本医疗服务，还承担着公共卫生管理，提供防疫、保健等服务的职能。

　　（二）机构设置情况

　　我单位设有：

　　1、院长办公室

　　2、单位办公室

　　3、防疫办公室

　　4、妇幼办公室

　　5、公共卫生办公室

　　6、财务室……（科室、办公室）。

　　（三）主要工作

　　为了让我院2018年工作开展有新的保障措施，在业务水平及服务质量上有更大的提高，从而使我院方方面面的工作有新突破，进一步开创全镇医疗卫生工作的新局面，特制定如下工作计划。

　　（一）以党的基本路线、方针、政策为指导，解放思想，开拓创新，抓住机遇，深化改革，坚持“预防为主，中西医并重，依靠医疗技术进步，为人民健康和经济建设服务”的基本方针，以解决农民“看病贵、看病难”为目标，以完善乡村公共卫生服务为任务，抓住全市卫生体制改革及新型农村合作医疗制度的机遇，内强素质，外树形象，让卫生院成为人民放心信任的医院，并逐步走上“利民富院”的道路。

　　（二）为提高医院员工和在医院就诊的病人、家属及社区居民的身心健康水平，使我院现代医疗机构从过去单一的医疗型向促进健康、提高生命质量的医疗预防保健型转化的现代医疗服务模式。促进我院从当前以疾病为中心模式向以健康为中心模式的转变。

　　（三）加快人材资源的引进和培养步伐，改变过去等人上门的做法，在人才引进方面主动出击，到人才中心及社会界招聘急需的医疗技术人。要加大现有医疗技术人才的培养，建立起一套完整的人才培养计划，采取“走出去，请进来”的办法，使在职的技术人才得到快速成长，并形成了合理的人才梯队，为医院下一步的发展打下了良好的基础。

　　（四）争取一切可以争取到的资金，投入到单位的基础设施建设及人材队伍建设中来。

　　（五）强化乡医管理，建立健全我镇的基本公共卫生服务网。在2018年的工作中我们要从卫生院的公共卫生人员到每个乡村医生抓起，进一步提高人员业务素质，一切以“增强防治重大传染病能力”“降低两个死亡率”“规范老年人及慢性病管理”为目标，结合本乡实际情况，科学合理地推进基本公共卫生服务工作。

　　（六）提高医疗服务质量，促进经济效益。把“改进服务态度，提高服务质量”作为提高医院竞争力不可缺少的手段，强化医院“窗口”服务，规范服务。从制度上实行奖罚，使医院的服务水平提高到新的高度，真正把我院建设成为一个能为群众提供基本医疗服务的中心卫生院。

　　（七）做好精准识别建档立卡贫困户因病致贫返贫工作，加强对建档立卡贫困户入户随访工作。

　　（八）完善加强农村卫生工作，进一步做好初级卫生保健和乡村卫生一体化工作，继续巩固和完善初级卫生保健的各项指标。

　　二、部门预算编制情况

　　我单位2018年部门预算编制的指导思想是：以邓小平理论和十九大精神重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。

　　基本原则是：一是坚持量入为出、收支平衡的原则。预算的编制既体现实际需要，又严格控制各项支出，不编赤字预算；二是统筹兼顾保证重点的原则，根据2018年预算年度的单位工作任务和发展目标，结合单位的实际需要，统筹兼顾确保重点，分别轻重缓急，统筹安排资金，确保开展我院工作所需资金的正常需要。

　　编制方法是：结合2017年的财政拨款和单位2017年财务收支情况以及单位的工作要点、目标任务和重点工作的实际所需经费,编制2018年预算。

　　总体思路是：依据财政局预算编制的总体要求，结合本单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算。并结合卫生院工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。

　　三、预算单位基本情况

　　编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制10人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。

　　离退休人员4人，其中：退休4人。

　　第二部分蒙自市文澜镇多法勒卫生院概况2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市文澜镇多法勒卫生院概况2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　我单位2018年财政拨款收支总预算116.9万元。

　　财政拨款预算总收入为116.9万元，其中：社会保障和就业支出收入19.71万元，占总收入的16.86%；医疗卫生与计划生育支出收入90.05万元，占总收入的77.03%；......与上年对比减少127.8万元，比上年减少是因为基本公共卫生服务经费，基本药物补助未纳入预算。

　　支出为116.9万元，其中：社会保障和就业支出19.71万元，占总支出的16.86%；医疗卫生与计划生育支出90.05万元，占总支出的77.03%；......与上年对比减少126万元，比上年减少是因为基本公共卫生服务经费，基本药物补助未纳入预算。

　　。

　　。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　我单位2018年一般公共预算财政拨款支出116.9万元，比上年执行数减少126万元，其中基本支出230.15万元，项目支出1.76万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2080502事业单位离退休2018年预算数为7.49万元，较上年执行数增加2.45万元，主要是2017年3月份开始退休人员工资纳入社保发放减少。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为11.91万元，较上年执行数增加1.34万元，主要是养老保险基数变动增加。

　　3.2080801 死亡抚恤支出2018年预算数为0.31万元，跟上年一致。

　　4、2100302乡镇卫生院支出2018年预算数为88.55万元，较上年执行数减少5.17万元，主要是人员工资变动。

　　5、2100399 其他基层医疗卫生机构支出2018年预算数为1.5万元，较上年执行数减少38.92万元，主要是基本药物补助未纳入预算。

　　6、2210201住房公积金支出2018年预算数为7.14万元，较上年执行数减少0.47万元，主要是住房公积金缴费基数变动。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　我单位2018年财政拨款支出总计116.9万元。

　　政府预算支出116.9万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助109.1万元,对个人和家庭的补助7.8万元。

　　部门预算支出116.9万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出107.6万元，商品和服务支出1.5万元，对个人和家庭的补助7.8万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　我单位2018年基本支出116.9万元，财政拨款116.9万元，其中一般公共预算116.9万元。明细如下：

　　工资福利支出107.6万元，主要包括：107.6万元（比如：基本工资30.1万元、津贴补贴34.61万元、奖金2.51万元、绩效工资21.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.91万元、住房公积金7.14万元。）

　　商品和服务支出1.5万元，主要包括：劳务费1.5万元对个人和家庭的补助7.8万元，主要包括：7.8万元（比如：退休费2.69万元、抚恤金0.31万元、其他对个人和家庭的补助4.8万元。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　我单位2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，我单位2018年收支总预算116.9万元。预算收入共116.9万元，包括： 116.9万元（比如：一般公共预算拨款收入116.9万元 其他收入0万元用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元等）；预算支出共116.9万元，包括： 116.9万元（比如：一般公共服务支出116.9万元）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　我单位2018年收入预算116.9万元，其中：2080502 事业单位离退休收入7.49万元，占6.4%；较上年执行数增加2.45万元，主要是2017年3月份开始退休人员工资纳入社保发放减少。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入2018年预算数为11.91万元，较上年执行数增加1.34万元，主要是养老保险基数变动增加。

　　3.2080801 死亡抚恤支出2018年预算数为0.31万元，跟上年一致。

　　4、2100302乡镇卫生院收入2018年预算数为88.55万元，较上年执行数减少5.17万元，主要是人员工资变动。

　　5、2100399 其他基层医疗卫生机构收入2018年预算数为1.5万元，较上年执行数减少38.92万元，主要是基本药物补助未纳入预算。

　　6、2210201住房公积金收入2018年预算数为7.14万元，较上年执行数减少0.47万元，主要是住房公积金缴费基数变动。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 116.9万元。本级财力安排支出 116.9万元，其中，基本支出116.9万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1.2080502事业单位离退休2018年预算数为7.49万元。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为11.91万元。

　　3.2080801 死亡抚恤支出2018年预算数为0.31万元。

　　4、2100302乡镇卫生院支出2018年预算数为88.55万元。

　　5、2100399 其他基层医疗卫生机构支出2018年预算数为1.5万元。

　　6、2210201住房公积金支出2018年预算数为7.14万元。（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2080502事业单位离退休2018年预算数为7.49万元，较上年执行数增加2.45万元，主要是2017年3月份开始退休人员工资纳入社保发放减少。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为11.91万元，较上年执行数增加1.34万元，主要是养老保险基数变动增加。

　　3.2080801 死亡抚恤支出2018年预算数为0.31万元，跟上年一致。

　　4、2100302乡镇卫生院支出2018年预算数为88.55万元，较上年执行数减少5.17万元，主要是人员工资变动。

　　5、2100399 其他基层医疗卫生机构支出2018年预算数为1.5万元，较上年执行数减少38.92万元，主要是基本药物补助未纳入预算。

　　6、2210201住房公积金支出2018年预算数为7.14万元，较上年执行数减少0.47万元，主要是住房公积金缴费基数

　　3.…….

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，我单位国有资产总额157.57万元，其中：流动资产68.85万元，固定资产88.71万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　我单位是事业单位，无机关运行经费

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。