蒙自市草坝镇中心卫生院2018年度部门预算

目录
第一部分蒙自市草坝镇中心卫生院概况
一、基本职能及主要工作
二、部门编制预算情况
三、预算单位基本情况
第二部分蒙自市草坝镇中心卫生院2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
四、基本支出预算表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、“三公”经费预算财政拨款情况表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务情况表
十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十三、项目支出绩效目标表（市级）
十四、州对下转移支付绩效目标表
第三部分蒙自市草坝镇中心卫生院2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况总体说明
二、一般公共预算支出情况说明
三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）
四、基本支出预算情况说明
五、政府性基金预算支出情况说明
六、部门收支预算总体情况说明
七、部门收入预算情况说明
八、部门支出预算情况说明
九、“三公”经费预算财政拨款情况说明
十、政府采购情况说明
十一、政府购买服务情况说明
十二、行政事业单位国有资产占有使用说明
十三、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释

第一部分蒙自市草坝镇中心卫生院概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
蒙自市草坝镇中心卫生院组建于1951年,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位, 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。
（二）机构设置情况
蒙自市草坝镇中心卫生院编制30个，规格比照为副科级事业单位，领导职数3个（正职1个、,副职2个），内设4个科室，现有领导职数2个（正职1个、,副职1个），实有人数27 人。
（三）主要工作
为了让我院2018年工作开展有新的保障措施，在业务水平及服务质量上有更大的提高，从而使我院方方面面的工作有新突破，进一步开创全镇医疗卫生工作的新局面，特制定如下工作计划。
（一）以党的基本路线、方针、政策为指导，解放思想，开拓创新，抓住机遇，深化改革，坚持“预防为主，中西医并重，依靠医疗技术进步，为人民健康和经济建设服务”的基本方针，以解决农民“看病贵、看病难”为目标，以完善乡村公共卫生服务为任务，抓住全市卫生体制改革及新型农村合作医疗制度的机遇，内强素质，外树形象，让卫生院成为人民放心信任的医院，并逐步走上“利民富院”的道路。
（二）为提高医院员工和在医院就诊的病人、家属及社区居民的身心健康水平，使我院现代医疗机构从过去单一的医疗型向促进健康、提高生命质量的医疗预防保健型转化的现代医疗服务模式。促进我院从当前以疾病为中心模式向以健康为中心模式的转变。
（三）加快人材资源的引进和培养步伐，改变过去等人上门的做法，在人才引进方面主动出击，到人才中心及社会界招聘急需的医疗技术人。要加大现有医疗技术人才的培养，建立起一套完整的人才培养计划，采取“走出去，请进来”的办法，使在职的技术人才得到快速成长，并形成了合理的人才梯队，为医院下一步的发展打下了良好的基础。
（四）争取一切可以争取到的资金，投入到单位的基础设施建设及人材队伍建设中来。
（五）强化乡医管理，建立健全我镇的基本公共卫生服务网。在2017年的工作中我们要从卫生院的公共卫生人员到每个乡村医生抓起，进一步提高人员业务素质，一切以“增强防治重大传染病能力”“降低两个死亡率”“规范老年人及慢性病管理”为目标，结合本乡实际情况，科学合理地推进基本公共卫生服务工作。
（六）提高医疗服务质量，促进经济效益。把“改进服务态度，提高服务质量”作为提高医院竞争力不可缺少的手段，强化医院“窗口”服务，规范服务。从制度上实行奖罚，使医院的服务水平提高到新的高度，真正把我院建设成为一个能为群众提供基本医疗服务的中心卫生院。
（七）做好精准识别建档立卡贫困户因病致贫返贫工作，加强对建档立卡贫困户入户随访工作。
（八）完善加强农村卫生工作，进一步做好初级卫生保健和乡村卫生一体化工作，继续巩固和完善初级卫生保健的各项指标。
二、部门预算编制情况
蒙自市草坝镇中心卫生院2018年部门预算编制的指导思想是：以邓小平理论和十九大精神重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。
基本原则是：一是坚持量入为出、收支平衡的原则。预算的编制既体现实际需要，又严格控制各项支出，不编赤字预算；二是统筹兼顾保证重点的原则，根据2018年预算年度的单位工作任务和发展目标，结合单位的实际需要，统筹兼顾确保重点，分别轻重缓急，统筹安排资金，确保开展我院工作所需资金的正常需要。
编制方法是：结合2017年的财政拨款和单位2017年财务收支情况以及单位的工作要点、目标任务和重点工作的实际所需经费,编制2018年预算。
总体思路是：依据财政局预算编制的总体要求，结合本单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算。并结合卫生院工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。
三、预算单位基本情况
我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。
截止2018年1月统计，部门在职人员编制30人，其中：事业编制30人。在职实有27人，其中：财政全供养27人.
离退休人员16人，其中：退休16人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分蒙自市草坝镇中心卫生院

2018年部门预算表
（附件14张表）

第三部分蒙自市草坝镇中心卫生院
2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明
蒙自市草坝镇中心卫生院2018年预算收入为319.89万元，比2017年决算数544.87万元减少224.98元，主要是2017决算数包括2100408基本公共卫生收入，2100399其他基层医疗卫生机构支出（基本药物补助收入），2100409重大公共卫生支出收入，以上三项收入未列入单位预算。
蒙自市草坝镇中心卫生院2018年预算支出为319.89万元，其中：社会保障和就业支出61.91万元，占总支出的19.35%；医疗卫生与计划生育支出239.05万元，占总支出的74.73%；住房保障支出18.93万元，占总支出的5.92%；与上年决算数对比减少499.67万元，主要减少变动原因是：2018年社会保障和就业支出预算数为61.91万元比2017年决算数43.45万元增加18.46万元，主要是2017年退休人员工资在单位只发放2个月，其余由社保发放；2018年医疗卫生与计划生育支出预算数为239.05万元比2017年决算数481.39万元减少242.34万元，2017决算数包括2100408基本公共卫生收入，2100399其他基层医疗卫生机构支出（基本药物补助收入），2100409重大公共卫生支出收入，以上三项收入未列入单位预算，2018年住房保障支出预算数为18.93万元比2017年决算数0万元增加18.93元，主要是2017年决算数并入医疗卫生与计划生育支出款。
二、部门一般公共预算支出情况说明
（一）一般公共预算支出情况
蒙自市草坝镇中心卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出319.89万元，比上年执行数524.84万元减少204.95万元，其中基本支出512.16万元，项目支出12.68万元。
（二）一般公共预算支出具体使用情况
1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为30.36万元，较上年执行数13.16增加17.2万元，主要是主要是2017年退休人员工资在单位只发放2个月，其余由社保发放。2.210（类）03（款）02(项）2018年预算数为236.41万元，较上年执行数270.48增加34.07万元，主要是有人员变动，退休3人。
3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为31.55万元，较上年执行数30.28增加1.07万元，主要是有人员变动，退休3人，养老保险基数变动。
4.210（类）03（款）99(项）2018年预算数为2.64万元，较上年执行数60.64减少58万元，主要是2100399包括乡医工资和基本药物补助，乡医工资预算数只预算本级财政的人均50元，基本药物补助未列入单位预算。
5.221（类）02款）01(项）2018年预算数为18.93万元，较上年执行数0减少18.93万元，主要是2017年决算数并入医疗卫生与计划生育支出款

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）
蒙自市草坝镇中心卫生院2018年财政拨款支出总计319.89万元。
政府预算支出319.89万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常补助289.53万元，对个人和家庭的补助30.36万元。
部门预算支出319.89万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出286.89万元，商品和服务支出2.64万元，对个人和家庭的补助30.36万元。
四、部门基本支出情况说明
蒙自市草坝镇中心卫生院2018年基本支出319.89万元，财政拨款319.89万元，其中一般公共预算319.89万元，明细如下：
工资福利支出286.89万元，主要包括：286.89万元（比如：基本工资74.25万元、津贴补贴95.76万元、奖金6.19万元、绩效工资60.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.55万元、住房公积金18.93万元。）
商品和服务支出2.64万元，主要包括：2.64万元（比如：劳务费2.64万元。）
对个人和家庭的补助30.36万元，主要包括：30.36万元（比如：退休费11.16万元、其他对个人和家庭的补助19.2万元。）
五、部门政府性基金预算支出情况说明
XX部门（单位）XX年政府性基金预算支出XX万元，其中XX基本支出XX万元，项目支出XX万元。增减变动的主要原因......
六、部门收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，蒙自市草坝镇中心卫生院2018年收支总预算319.89万元。预算收入共319.89万元，包括： 319.89万元（比如：一般公共预算拨款收入319.89 万元）；预算支出共319.89万元，包括：319.89万元（比如：社会保障和就业支出61.91万元，医疗卫生和计划生育支出239.05万元，住房保障支出18.93万元等）。
七、部门收入预算情况说明
蒙自市草坝镇中心卫生院2018年收入预算319.89万元，其中：208（类）05（款）02项）收入30.36万元，占9%；208（类）05（款）05(项）收入31.55万元，占10%；210（类）03（款）02项）收入236.41万元，占74%；210（类）03（款）99项）收入2.64万元，占1%；221（类）02（款）01项）收入18.93万元，占6%.与上年对比减少224.98万元，主要增减变动原因主要是2017决算数包括2100408基本公共卫生收入，2100399其他基层医疗卫生机构支出（基本药物补助收入），2100409重大公共卫生支出收入，以上三项收入未列入单位预算。
八、部门支出预算情况说明
2018年部门预算总支出 319.89万元。本级财力安排支出 319.89万元，其中，基本支出319.89万元。
（一）部门支出按功能科目分类情况
（208（类）05（款）02项）支出30.36万元，占9%；208（类）05（款）05(项）支出31.55万元，占10%；210（类）03（款）02项）支出236.41万元，占74%；210（类）03（款）99项）支出2.64万元，占1%；221（类）02（款）01项）支出18.93万元，占6%。
（二）基本支出预算变动的主要原因
1.是2017决算数包括2100408基本公共卫生收入，2100399其他基层医疗卫生机构支出（基本药物补助收入），2100409重大公共卫生支出收入，以上三项收入未列入单位预算。
2.人员变动，退休3人，机关事业单位基本养老保障险缴费支出是养老保险基数变动。
（三）项目支出预算变动的主要原因
1.项目未列入单位预算。
2.…….
3.…….
九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明
蒙自市草坝镇中心卫生院2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。
2018年“三公”经费预算数比2017年决算数减少1.34万元，减少的主要原因是“三公”经费预算未列入预算。
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车购置及运行维护费
2018年蒙自市草坝镇中心卫生院公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：运行维护费0万元，比2017年决算减少1.34万元，减少的主要原因是“三公”经费预算未列入预算。
主要用于保障医疗下乡公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费
十、部门政府采购情况说明
无
十一、部门政府购买服务情况说明
蒙自市草坝镇中心卫生院2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，
十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，国有资产总额856.09万元，其中：流动资产158.75万元，固定资产469.62万元，在建工程227.72万元。
十三、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
无，因我单位是事业单位。
（二）项目支出绩效目标（市级）
无
（三）州对下转移支付绩效目标表
无
第四部分名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【蒙自市草坝卫生院2018年部门预算公开情况表.xls】