蒙自市地方税务局2018年部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自市地方税务局2018年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自市地方税务局2018年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　蒙自市地方税务局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订地方税收中长期规划和年度税收收入计划，负责组织地方税收收入，力争税款应收尽收。

　　2.参与研究综合经济政策，提出完善地方税收管理的建议。

　　3.贯彻执行税收法律、法规、规章和政策，负责组织落实税收征收管理规章制度。

　　4.负责组织落实地方税税源管理、税收收入分析预测、纳税评估、反避税、国际税收管理、税务稽查、地方税发票、票证管理规章制度。

　　5.负责办理地方税收减免及其他地方税涉税审批事项。

　　6.负责组织落实纳税服务规章制度，保护纳税人合法权益，组织税收宣传，提供便捷、优质、高效的纳税服务。

　　7.负责组织规定范围内基金、规费的征收工作。

　　8.负责组织落实本单位信息化管理工作。

　　9.承办红河哈尼族彝族自治州地方税务局和蒙自市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据上述职责，蒙自市地方税务局机关设9个内设机构（不定机构规格）：办公室、政策法规股、计划财务股、征收管理和纳税服务股、税政股、规费管理股、科技信息股、监察室、人事教育股；一个直属机构：蒙自市地方税务局稽查局；6个外派机构：一分局、二分局、三分局、四分局、五分局、六分局。

　　（三）重点工作概述

　　2018年蒙自市地税局将以十九大精神为指引，围绕省、州地税局社会主义新时期下的工作任务要求，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想的基本实质和丰富内涵，根据党的十九大报告中提出的“贯彻新发展理念，建设现代化经济体系”“深化税收制度改革，健全地方税体系”等一系列新部署新要求，把握新时期的重点工作方向，全力做好组织地方税收收入工作，为奋力开创蒙自跨越发展谱写地税新篇章，统筹谋划好明年的工作开局。主要做好以下几个方面：1. 全力抓好组织收入工作；2. 加快推进税收征管体制改革和非税收入征管体制改革；3. 落实健全地方税体系工作；4. 做好分级分类后续管理；5. 坚持不懈做好纳税服务；6. 持续努力提高队伍素质；7. 再接再厉深化作风建设；8. 持续发力做好廉政建设；9. 健全制度规范内部管理；10. 精准发力做好扶贫工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制118人，其中：行政编制118人，事业编制0人。在职实有100人，其中： 财政全供养 100人，财政部分供养100人，非财政供养100人。

　　离退休人员30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

　　车辆编制7辆，实有车辆12辆（其中5辆为待报废车辆，已封存）

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入3007.5万元，其中：一般公共预算财政拨款1842.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1165.01万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入1842.49万元，其中:本年收入1842.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1842.49万元（本级财力1842.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 3007.5万元。财政拨款安排支出 1842.49万元，其中，基本支出1814.49万元，项目支出28万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010708 协税护税 ，主要用于支付聘请的协税护税劳务派遣人员的工资。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出XXX万元，项目支出XXX万元）。

　　30101基本工资376.79万元（其中：基本支出376.79万元，项目支出0万元）；

　　30102津贴补贴560.28万元（其中：基本支出560.28万元，项目支出0万元）；

　　30103奖金211.4万元（其中：基本支出211.4万元，项目支出0万元）；

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费182.99万元（其中：基本支出182.99万元，项目支出0万元）；

　　30110职工基本医疗保险缴费91.49万元（其中：基本支出91.49万元，项目支出0万元）；

　　30111公务员医疗补助缴费54.57万元（其中：基本支出54.57万元，项目支出0万元）；

　　30112其他社会保障缴费5.44万元（其中：基本支出5.44万元，项目支出0万元）；

　　30113住房公积金93.23万元（其中：基本支出93.23万元，项目支出0万元）；

　　30201办公费30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）；

　　30202印刷费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

　　30203 咨询费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

　　30205水费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；

　　30206电费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

　　30207邮电费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

　　30209物业管理费11.46万元（其中：基本支出11.46万元，项目支出0万元）；

　　30211 差旅费17万元（其中：基本支出17万元，项目支出0万元）；

　　30213 维修（护）6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

　　30216培训费6万元（其中：基本支出6万元，项目支出0万元）；

　　30217公务接待费0.56万元（其中：基本支出0.56万元，项目支出0万元）；

　　30226劳务费32万元（其中：基本支出4万元，项目支出28万元）；

　　30228工会经费17.67万元（其中：基本支出17.67万元，项目支出0万元）；

　　30229福利费17.67万元（其中：基本支出17.67万元，项目支出0万元）；

　　30231公务用车运行维护费9.15万元（其中：基本支出9.15万元，项目支出0万元）；

　　30239 其他交通费用98.34万元（其中：基本支出98.34万元，项目支出0万元）；

　　30299其他商品和服务支出5.45万元（其中：基本支出5.45万元，项目支出0万元）；

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位无。

　　（二）与中央配套事项

　　本单位无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金161.29万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2018年基本支出预算2442.49万元，2017年基本支出预算1938.81万元，2018年基本支出预算较2017年增加503.68万元，增加25.98%；增加部分主要是人员经费，增长原因：一是2017年内进行规范改革性补贴和工作目标绩效综合考核奖励调标，支出预算增加。二是津补贴调整后纳入基本养老保险费、住房公积金计算的基数增加，因此养老保险和住房公积金支出预算相应增加。三是年度内正常的新进人员起薪以及在职人员工资进档晋级。2018年项目支出预算565.01万元，2017年项目支出预算435.7万元，2018年项目支出预算较2017年增加129.31万元，增加29.68%，其原因是逐渐完善预算管理，纳入项目预算的支出更全面、更合理。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无此项内容。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年机关运行经费238.3万元，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　蒙自市地方税务局

　　2018年2月22日