蒙自市城市管理局2017年度部门决算公开报告

监督索引号53250301133401000

   第一部分  蒙自市城市管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  蒙自市城市管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担规范城市管理职责。负责国家及省、州、市有关城市管理的方针、政策和 城市管理行政执法方面的法律、法规、规章的贯彻执行，并实施监督检查。制定城市管理的中长期发展规划和年度计划并组织实施和监督检查。2.承担城市管理中市政基础设施和市政公用设施的维护、修缮、改造及应急抢险的责任。3.负责对临时占用城市道路（广场）、城市公共绿地、户外广告（店招）设置、挖掘城市道路（河道）等方面的行政审批事项及渣土车运输管理。4.承担推进全市长效化、数字化、精细化城市管理任务，负责依托全市城市管理信息平台，对全市城市管理工作进行监督、考核和评价。负责“12319”呼叫业务的受理、分解、下达派遣指令、责任认定、跟踪督办及相关工作。5.负责组织协调重要节日、重大活动期间的占道经营整治、市政设施维护、城管执法等方面保证工作，负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、深入推进城市管理执法体制改革

根据省、州城管执法体制改革统一部署和要求，抓紧制定并实施城市管理和执法工作的综合性地方性法规《蒙自市城市综合管理条例》，进一步明确城市管理机构设置、职能职责配置、横向协调机制建立、纵向职能职责分工以及城市管理执法性质、地位、范围、程序等内容。进一步理顺行政处罚权集中行使等城市管理执法体制；优化执法力量结构，逐步补充配齐执法人员。依托《蒙自市户外广告设置管理暂行办法》，加强户外广告管理。确保户外广告设置发布与城市风格、城市建筑协调统一、展现特色。

2、继续保持“两违”治理高压态势

一是狠抓新增“两违”治理。始终保持新增管控高压态势，建立“两违”黑名单管理系统，落实“两违”巡查“零”报告制度和属地管理责任，充分发挥“12319”服务热线、群众监督举报、专业队伍管控等作用，全方面管控新增，努力实现新增“两违”巡查无死角，对新增违建发现一起，拆除一起，实现新增“两违”零增长。二是狠抓历史“两违”存量递减。坚持以历史“两违”存量逐年下降为目标，按照省、市工作和年度拆违任务要求，结合重点工程、重点项目，有计划、有步骤、分类别、分阶段，开展主题多样的专项拆违行动，妥善处理历史遗留违建。确保完成年度拆违任务和历史存量下降任务。

 3、坚决治理城市管理顽疾

围绕“规范执法行为、增强执法实效、提升执法形象”的总体要求，推进城市管理常态化、长效化。继续推进全国文明城市创建，积极巩固国家卫生城市创建成果，实现新突破、新发展，展现新业绩、新形象。针对出店经营、占道经营、马路市场、户外广告和店招店牌违规设置、建筑垃圾和散装货物运输抛撒等容易反弹的问题，研究制定长效管理措施，实施专项整治、疏堵结合、严管重罚、常态管理等多管齐下，确保城市管理顽疾得到根本治理。

4、进一步提升城市管理信息化水平

 以“城市管理提升年”为抓手，以智慧城管建设和公共配套设施完善等为重点，切实加强城市管理配套设施建设，努力提升城市环境承载能力。加快城市管理数字化、信息化建设，逐步实现城市动态、实时管理，切实提高城市管理事件、部件问题从发现到立案、派遣、处置等多个环节、流程的工作效率，缩短问题处理时限，进一步提高管理工作的科学性、时效性。

5、强化单位内部管理机制

一是建立健全巡查制度。围绕“第一时间发现问题、第一时间解决问题”，定期对辖区内49个建筑施工工地进行巡查监督，确保建筑施工工地做到工地管理规范化。二是完善辖区内 “两违”档案。明确责任，细化分工，发现新增违法建设，立即制止并进行立案调查，做到违法建设情况早发现、早处理、早建档、早介入；三是加强领导统筹协调。完善工作会议制度，及时研究解决拆违工作中出现的各种问题。完善问题反馈、研究、解决的快速处理机制，做到情况在现场掌握，决策在现场制定，问题在现场解决，确保拆违工作的顺利推进；四是加强与相关职能部门的沟通协调，突破瓶颈门口、打开工作局面，推动拆违工作的快速开展。五是按照源头、过程、末端并重的原则，着力加强渣土运输管理，严格执行渣土运输准入制度，逐步建立“行业自律、部门监管、社会监督”三位一体的监管体系。

6、规范执法干部队伍建设

 一是规范执法记录仪的使用和管理。首先，督查不定期调取、查看执法记录仪信息，了解一线执法队员的执法行为，及时纠正不规范的执法行为。二是规范城市管理行政执法行为，进一步加强全体队员的队容风纪。规范管理行政执法行为，以智慧城管建设相融合，建立和完善应急执法和机动执法机制，配合城市网格化管理的需要，按网格明确执法责任片区，“定人定格”实施管理。同时加大对城管行政执法工作的监督检查力度，通过执法培训和日常规范管理，打造纪律严明，行为规范，灵活机动的执法队伍。三是结合“12319”服务热线，强化城市管理上群众参与力度，充分营造“城市是我家，建设靠大家”的管理大氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入蒙自市城市管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.蒙自市城市管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

蒙自市城市管理局2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

蒙自市城市管理局2017年度收入合计1,370,261.2元。其中：财政拨款收入1,370,261.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。因我单位2016年3月才正式挂牌，没有做独立的预算，无法与2016年做比较。

二、支出决算情况说明

蒙自市城市管理局2017年度支出合计1,360,417.6元。其中：基本支出1,360,417.6元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。因我单位2016年3月才正式挂牌，没有做独立的预算，无法与2016年做比较。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障蒙自市城市管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,360,417.6元。因我单位2016年3月才正式挂牌，没有做独立的预算，无法与2016年做比较。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.58%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障蒙自市城市管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。我单位无项目支出，无法与上年作比较。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蒙自市城市管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,360,417.6元,占本年支出合计的100%。因我单位2016年3月才正式挂牌，没有做独立的预算，无法与2016年做比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无一般公共服务（类）支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无外交（类）支出。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无国防（类）支出。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无公共安全（类）支出。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无.教育（类）支出。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无科学技术（类）支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无文化体育与传媒（类）支出。

  8.社会保障和就业（类）支出89,935.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无医疗卫生与计划生育（类）支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无节能环保（类）支出。

  11.城乡社区（类）支出1,270,482元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.39%。主要用于行政运行支出，金额为890482元；其他城乡社区管理事务支出，金额为380000元。其中行政运行支出中，工资福利支出金额为719238元；商品和服务支出金额为104050元；对个人和家庭的补助金额为67194元。其他城乡社区管理事务支出中，商品和服务支出金额为374620元；其他资本性支出金额为5380元。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无.农林水（类）支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无交通运输（类）支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无资源勘探信息等（类）支出。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无.商业服务业等（类）支出。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无金融（类）支出。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无.援助其他地区（类）支出。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无国土海洋气象等（类）支出。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无住房保障（类）支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无粮油物资储备（类）支出。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无其他（类）支出。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无债务还本（类）支出。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无债务付息（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

蒙自市城市管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000元，支出决算为10,344元，完成预算的12.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10,344元，完成预算的20.69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是现在城市管理任务重，业务增加，人员增多。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,344元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加10,344元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因我单位2016年3月才挂牌，没有做独立的预算，无法与2016年做比较。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出10,344元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,344元。其中：

国内接待费支出10,344元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接应外来学习考察人员和与外来人员交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

蒙自市城市管理局2017年机关运行经费支出484,050元，因我单位2016年3月才挂牌，没有做独立的预算，无法与2016年做比较。单位机关运行经费主要用于日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，蒙自市城市管理局资产总额10,887,465.96元，其中，流动资产10,795,260.96元，固定资产92,205元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,887,465.96元，其中;流动资产增加10,795,260.96元，固定资产增加92,205元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)预算绩效信息

无。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、基本支出

一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、项目支出

用于保障蒙自市住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等各项任务。

三、“三公经费”

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

监督索引号53250301133401111

详见附件：