蒙自市老寨苗族乡人民政府2019年部门预算

第一部分 蒙自市老寨苗族乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

综合管理职能。

（二）机构设置情况

老寨苗族乡人民政府行政设有党政办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办、扶贫办、财政所5办1所，下属8个事业单位(畜牧站、农业综合服务中心、农村经济管理服务中心、国土所、水管站、林业站、社保中心、文化中心)，与上年相比，无变动。

（三）重点工作概述

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强乡镇级财政的监督和管理。

7. 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施本乡镇及下辖行政村的建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办上级党委、政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制 22人，参公编制2人，事业编制28人，工勤编制3人。在职实有55人，其中：财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入675.12万元，其中：一般公共预算财政拨款675.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比，减少74.03万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入675.12万元，其中:本年收入675.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款675.12万元（本级财力675.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比，减少74.03万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出675.12万元。财政拨款安排支出 675.12万元，其中，基本支出675.12万元，项目支出0万元。与上年相比，减少74.03万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出  用于单位人员、工作运行。2019年预算数为322.46万元，较上年执行数增加21.33万元，主要是人员支出增加。

2.科学技术支出  用于科普宣传员生活补助。2019年预算数为0.48万元，较上年预算数无变动。

3.文化旅游体育与传媒支出  用于文化运行。2019年预算数为22.34万元，较上年执行数增加4.95万元，主要是人员支出增加。

4.社会保障和就业支出  用于社会保障服务中心运行。2019年预算数为96.47万元，较上年执行数减少148.67万元，主要是部分调整至卫生健康支出、离退休人员支出减少。

5.卫生健康支出  用于新型农村合作管理办公室运行。2019年预算数为14.41万元，较上年执行数增加14.41万元，主要是人员支出增加。

6.城乡社区支出  用于城乡社区规划与管理。2019年预算数为22.37万元，较上年执行数减少3.32万元，主要是人员支出减少。

7.农林水支出  用于农林水运行。2019年预算数为154.87万元，较上年增加33.38万元，主要是人员支出增加。

8.住房保障支出  用于住房公积金支出。2019年预算数为41.72万元，较上年执行数增加3.89万元，主要是住房公积金缴存基数增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

老寨苗族乡人民政府2019年财政拨款支出总计675.12万元。其中：基本支出675.12万元，项目支出0万元。

政府预算支出675.12万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出513.96万元，机关商品和服务支出93.89万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助66.61万元，对事业单位资本性补助0万元，对个人和家庭的补助0.66。部门预算支出675.12万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出579.92万元，商品和服务支出94.54万元，对个人和家庭的补助0.66万元，债务利息及费用支出0万元。    

五、市对下专项转移支付情况

   无。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入675.12万元。其中，本级财力安排收入675.12万元。与上年相比减少74.03万元，主要是因为归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休人员支出减少。

2019年部门预算总支出675.12万元。本级财力安排支出675.12万元，其中，基本支出675.12万元，项目支出675.12万元。与上年相比减少74.03万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年部门收入按功能分类科目情况如下：

1.2010101  用于人大事务行政运行。2019年预算数为21.10万元，较上年执行数减0.96万元，主要是人员支出减少。

2.2010301  用于政府办公厅（室）级相关机构事务行政运行。2019年预算数为247.71万元，较上年执行数增加12.6万元，主要是人员增加，支出增加。

3.2010601  用于财政事务行政运行。2019年预算数为19.14万元，较上年执行数增加9.43万元，主要是人员支出增加。

4.2013101  用于党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行。2019年预算数为34.51万元，较上年执行数增加0.26万元，主要是人员支出增加。

5.2060799  用于其他科学技术普及支出。2019年预算数为0.48万元，较上年执行数无变动。

6.2070109  用于群众文化。2019年预算数为22.34万元，较上年执行数增加4.95万元，主要是人员支出增加。

7.2080199  用于劳动保障监察。2019年预算数为24.09万元。

8.2080199  用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。2019年预算数为1.44万元，较上年执行数减34.95万元，主要是部分支出调整至20180199科目。

9.2080501  用于归口管理的行政单位离退休。2019年预算数为0.72万元，较上年执行数减少128.59万元，主要是人员支出减少。

10.2080502  用于事业单位离退休。2019年预算数为0.04万元，较上年执行数减少6.59万元，主要是人员支出减少。

11.2080505  用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2019年预算数为69.52万元，较上年执行数增加6.47万元，主要是人员支出增加。

12.2080801  用于死亡抚恤。2019年预算数为0.66万元，较上年无变动。

13.2100199  用于其他卫生健康管理事务支出。2019年预算数为14.41万元，较上年执行数增加14.41万元，主要是人员支出增加。

14.2120201  用于城乡社区规划与管理。2019年预算数为22.37万元，较上年执行数减3.32万元，主要是人员支出减少。

15.2130104  用于农业事业运行。2019年预算数为98.77万元，较上年执行数增加13.86万元，主要是人员支出增加。

16.2130204  用于林业和草原事业机构。2019年预算数为33.59万元，较上年执行数增加5.95万元，主要是人员支出增加。

17.2130310  用于水利水土保持。2019年预算数为22.51万元，较上年执行数增加13.58万元，主要是人员支出增加。

18.2210201  用于住房公积金。2019年预算数为41.72万元，较上年执行数增加3.89万元，主要是人员缴存基数增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

按照部门预算支出经济科目分类情况：

1.30101  用于基本工资。2019年预算数为152.95万元，较上年执行数增加26.41万元，主要是人员基本工资增加。

2.30102  用于津贴补贴。2019年预算数为234.38万元，较上年执行数减少0.52万元，主要是人员津贴补贴减少。

3.30103  用于奖金。2019年预算数为19.14万元，较上年执行数增加8.59万元，主要是人员支出增加。

4.30107  用于绩效工资。2019年预算数为68.60万元，较上年执行数增加16.03万元，主要是人员增加，支出增加。

5.30108  用于机关事业单位基本养老保险。2019年预算数为69.52万元，较上年执行数减少6.47万元，主要是人员支出减少。

6.30113  用于住房公积金。2019年预算数为41.72万元，较上年执行数增加3.89万元，主要是人员缴存基数增加。

7.30201  用于办公费。2019年预算数为6.70万元,较上年执行数增加0.97万元，主要是办公费增加。

8.30226  用于劳务费。2019年预算数为63.22万元，较上年执行数增加3.72万元，主要是单位劳务费增加。

9.30239  用于其他交通费。2019年预算数为24.62万元，较上年执行数增加1.98万元，主要是人员支出增加。

10.30304  用于抚恤金。2019年预算数为0.66万元，较上年执行数无变动。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

无项目支出预算。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年蒙自市老寨苗族乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额80.58万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出30.58万元，公务接待费支出50万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相同，不变主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及省委实施办法，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年老寨苗族乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数30.58万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相同，无变动；运行维护费30.58万元，与2018年预算数相同，无变动，主要用于保障脱贫攻坚、乡村振兴等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年老寨苗族乡人民政府公务接待费预算数50万元，与2018年预算数相同，变动主要原因分析：无，主要用于政府机关公务接待费用。

九、部门政府购买服务情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式：无，资金来源为无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

老寨苗族乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算30.67万元，主要用于办公印刷费、邮电费、会议费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年预算数28.37万元增加2.3万元，增减变动主要原因：由于人员的增加导致办公费的增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，老寨苗族乡人民政府国有资产总额1702.44万元，其中：流动资产1404.12万元，固定资产298.32万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.10万元，其他资产0万元。

（三）本部门预算绩效情况说明

无。

（四）项目支出绩效目标（州级）

蒙自市老寨苗族乡2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

（五）市对下转移支付绩效目标表

蒙自市老寨苗族乡2019年州对下项目共有0项。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 蒙自市老寨苗族乡2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

九、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

十六、农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十七、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十九、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

二十一、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

二十二、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费支出。

二十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

监督索引号53250300755800111