蒙自市机关幼儿园2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市机关幼儿园概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市机关幼儿园2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市机关幼儿园2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市机关幼儿园概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　蒙自市机关幼儿园是以公益事业为主的财政全额拨款的事业单位，主要任务是:贯彻国家的教育方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市机关幼儿园设有：办公室、总务室、教务室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：

　　2018年我园将在蒙自市政府办的领导和各级教育行政部门的指导下,认真贯彻落实各项工作要求,坚持以师生的发展为根本,以保教工作为中心,进一步规范幼儿园常规管理,努力改善校园环境,全面推进幼儿园课程游戏化建设。

　　一、指导思想

　　牢记一个理念“遵规律，施良教；秉继承，求创新”，围绕一个目标“幼教的窗口，育人的典范，温馨的家园”，坚持三个服务“服务幼儿，服务家长，服务社会”。

　　二、工作目标

　　1．加强师德师风建设，倡导志愿服务理念、服务精神，争做文明公民，争当“师德标兵”。

　　2．建构课程游戏化体系，有效落实科学保教。

　　3．强化全体教职工的专业技能，实施培训、考核、奖励相结合。

　　4．科学、合理地制定幼儿一日生活、游戏与学习活动，落实《幼儿园工作规程》的教育教学目标。

　　5．发挥州、市学科带头人、骨干教师的示范、引领作用，为全体教师提供示范，并组织专题活动和课题研究。

　　6．加强园本教研，各领域组定期开展教研活动，及时帮助各层次教师解决组织活动中遇到的问题，体现组织活动的有效性。

　　7．加强责任心，强化安全工作管理。

　　8．指导家长科学保教，提高开展家长工作的能力，正确处理好突发事件与家长的协调、沟通。

　　三、重点工作

　　（一）加强教职工思想道德教育

　　1.用社会主义核心价值观规范行为，倡导志愿服务理念（学习雷锋，奉献他人，提升自己）、服务精神（奉献、友爱、互助、进步），遵守《蒙自市市民文明公约》，争做有理想、有道德、有文明、守纪律、爱学习的市民。

　　2.加强教职工职业道德和责任意识教育，用制度化、规范化、精细化作为各项工作的出发点和落脚点，促进幼儿园整体发展，办让家长放心、社会满意的幼儿园。

　　（二）推进幼儿园课程游戏化建设

　　1.深入领会“课程游戏化”理念，牢固树立正确的游戏观、儿童观、课程观。

　　（1）学习安吉游戏理念，深化课程游戏化建设。

　　把安吉游戏理念精髓“投入、反思、冒险、喜悦、爱”融入我园的课程游戏实践中，以“最小化的干预控制”换取孩子“最大化的自由自主”，实现孩子自身最大潜能的开发，把游戏权利还给孩子。

　　（2）继续学习幼儿园《3-6岁儿童学习与发展指南》精神。通过发现儿童、认识儿童，形成正确的儿童观；正确运用《指南》全面、积极、客观地评价幼儿；通过正确运用《指南》提升教师对幼儿活动的观察能力。

　　2.继续深化室内外自主游戏实践，提高教师观察指导游戏的水平。

　　在2017年“把游戏精神融入室内外活动中”的实践基础上，继续深化实践，在定位定点关注幼儿安全的同时，沉下心来尝试观察、指导、推进幼儿游戏活动，记录游戏故事，提升教师专业性。

　　（1）户外自主游戏：继续提供支持性环境，满足开展户外自主游戏探索需要；观察，记录孩子游戏中的故事；发现孩子的游戏需要，提供适宜的游戏材料；放手孩子的游戏，允许孩子冒险。

　　（2）室内区域游戏：进一步合理规划教室、设置区域、投放低结构游戏材料；用幼儿的作品来显现班级文化，布置班级游戏环境，具体做法：允许教室留白，把社会性、娱乐性区域（角色区、表演区）移植户外，保留阅读、益智、手工、生活类区域，按照领域学习目标、孩子的兴趣需要增加学习性、探索性材料，操作种类数量必须能满足孩子的个别化学习。

　　3.利用已有的教研平台，提升教师组织开展游戏的能力。

　　（1）完善利用我园的游戏分享平台，发现孩子学习和游戏的水平。

　　通过分享孩子们专注探索学习的照片、户外游戏精彩瞬间、教师制作的游戏材料案例、游戏故事、孩子的游戏记录……让孩子的游戏学习“看得见”，让孩子的健康快乐“看得见”，实现孩子的游戏孩子做主。

　　（2）通过集体教研、班级微型课题，解决教师不会挖掘生成幼儿集体学习活动内容的问题，促进幼儿课程游戏化的深化。

　　5.开展“生活活动游戏化”新探索，实现幼儿园全面课程游戏化的目标。

　　2018年，我园将重新认识和发现幼儿发展的需要，开展生活活动“游戏化”实践：尝试三餐两点由儿童自主完成。要求：打破“安全”的束缚，用“怎么让孩子更具有自主安全意识”去代替“孩子不安全怎么办”！用课程的思路去解决生活问题，尽量减少教师干预，支持幼儿制定自己需要的规则，让幼儿尝试自我服务、自我管理，提高生活自理能力。

　　教师通过对幼儿自主进餐活动的实施，体会一日生活皆课程的课程观，同时能把这个认识迁移到其他生活活动中，组织幼儿的活动，如盥洗、入园、离园、午睡等等，更好地促进幼儿发展。

　　6.开展课程游戏化下的幼小衔接、孩子良好学习品质的养成等方面的探索，把课程改革进行到底。

　　大班下学期是为“上小学”做准备的重要阶段，2018年3月至6月，我们将开展“作息时间、学习能力、自我管理、心理建设” 等方面的调整，合理安排及组织落实，为孩子顺利适应小学生活打好基础。

　　7.提炼课程游戏化成果，力争形成本园新的课程方案

　　课程的改革与发展，是一个长期的、循环往复的、有内在规律的过程，幼儿园课程游戏化项目是一个系统的工程。需要：从幼儿园的教育理念到幼儿园的课程目标，从空间环境创设、材料提供到一日活动的安排，到教师的教育策略途径和手段到生活活动、游戏活动、教学活动的组织和指导，从对幼儿的观察到对幼儿学习发展的观察和评估，从自然资源到家园社区的合作等因素融合在一起，形成一个宏观的课程系统。2018年，我园将在2017年实践基础上，加大总结提炼力度，力争形成我园新的课程方案，实现课程游戏化改革目标。

　　（三）完善幼儿园基础设施建设

　　为了配合我园课程游戏化建设的顺利开展，2018年我园将对以下环境进行改造：

　　1.改造操场

　　我园原来操场地面属于塑胶地板，由于地板开裂、脱胶，导致幼儿开展户外活动时存在安全隐患。2018年1月至2月，我园准备将操场地面改建成悬浮地板和草坪拼装地面。地面图案设计遵循科学性、趣味性、实用性、可操作性进行设计，地面设计图案有:迷宫、跑道、跳房子，还有可供幼儿玩耍、吹泡泡游戏的圆形，可供幼儿做早锻炼的方格阵等，材料采用悬浮地板与人工草坪软硬结合的形式进行拼装组合，使整个操场地面呈现出既有立体的也有平面的拼装效果，既安全实用又美观。

　　2.围墙改造

　　由于幼儿园隔壁小区住户与我园地面的落差为1.2米,为了保障孩子开展户外活动的安全性，我园已向上级领导申请并获批准，将与“新视界别墅小区”相邻的围墙增建加高、加实1.5米，此项工程将在2018年完成。

　　（四）最大化发挥幼儿园功能室效能

　　我园现已完成由领域组长专门负责的“康乐书社”“康乐修理中心”“智高创意活动室”“陶艺坊”“康乐食育工坊”等功能室建设，2018年将安排各年龄班轮流使用，以丰富的活动载体促进幼儿健康成长。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市机关幼儿园编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路：

　　指导思想和基本原则：预算编制要牢固树立“过紧日子”和勤俭办园的思想，要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保单位职工工资和正常运转经费支出。要符合依法理财原则、合法性原则、积极稳妥性原则、真实完整原则、公开透明原则。

　　预算编制方法和总体思路：认真贯彻落实厉行勤俭节约、反对铺张浪费，从严控制一般性支出和“三公经费”的预算。合理预测规范编制预算，按照财政部门的具体要求和部门工作需要，基本支出主要采用定员定额方法编制，人员支出预算按照核定人数和人员标准编制，公用支出根据单位性质、实有人数等基础信息预算，依据财政部门核定的在职人数和公用支出定额标准编制。

　　三、预算单位基本情况

　　本部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制50人，其中：事业编制50人。在职实有48人，其中：财政全供养48人。

　　离退休人员18人，其中：退休18人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分蒙自市机关幼儿园

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市机关幼儿园

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市机关幼儿园2018年财政拨款收支总预算630.09万元。

　　财政拨款预算总收入为630.09万元，其中：一般公共预算收入630.09万元，占总收入的100%；与2017年财政拨款收入772.11万元对比，2018年预算收入减少了142.02万元。

　　主要减少变动原因是2017年的收入中包含了非税收入返还资金123.88万元，离休人员丧葬费22.85万元等收入。

　　支出为630.09万元，其中：基本支出630.09万元，占总支出的100%；与2017年财政补助支出785.89万元对比，2018年预算支出减少了155.80万元。

　　主要减少变动原因是2017年的支出中包含了非税收入返还资金108.38万元，课程游戏化专项资金12万元等支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市机关幼儿园2018年一般公共预算财政拨款支出630.09万元，比上年执行数减少155.80万元，其中基本支出630.09万元，无项目支出。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.205（类）02款）01(项）2018年预算数为482.95万元，较上年执行数694.36万元减少211.41万元，主要是2018年公用支出经费是从非税收入返还资金中列支,所以预算数未包含公用支出资金。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为34.42万元，较上年执行数29.24万元增加了5.18万元，主要是调增退休费支出增加。

　　3.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为70.45万元，较上年执行数61.27万元增加了9.18万元，主要是养老保险基数增加。

　　4. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为42.27万元，较上年执行数40.56万元增加了1.71万元，主要是住房公积金基数增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市机关幼儿园2018年财政拨款支出总计630.09万元。

　　部门预算支出630.09万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出592.84万元，商品和服务支出3.55万元，对个人和家庭的补助33.7万元，无债务利息及费用支出。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市机关幼儿园2018年基本支出630.09万元，财政拨款630.09万元，其中一般公共预算630.09万元，明细如下：

　　工资福利支出592.84万元，主要包括：基本工资186.44万元、津贴补贴156.03万元、奖金15.54万元、绩效工资122.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.45万元、住房公积金42.27万元。

　　商品和服务支出3.55万元，主要包括：办公费3.55万元。

　　对个人和家庭的补助33.7万元，主要包括：退休费12.1万元、其他对个人和家庭的补助21.6万元。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市机关幼儿园2018年无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市机关幼儿园2018年收支总预算630.09万元。预算收入共630.09万元，包括一般公共预算拨款收入630.09万元；预算支出共630.09万元，包括教育支出630.09万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市机关幼儿园2018年收入预算630.09万元，其中：205（类）02（款）01项）收入482.95万元，占76.65%；208（类）05（款）02(项）收入34.42万元，占5.46%；208（类）05（款）05(项）收入70.45万元，占11.18%；221（类）02（款）01(项）收入42.27万元，占6.71%；

　　205（类）02款）01(项）2018年预算数为482.95万元，较上年执行数694.36万元减少211.41万元，主要是2018年公用支出经费是从非税收入返还资金中列支,所以预算数不包含公用支出资金。

　　208（类）05（款）02(项）2018年预算数为34.42万元，较上年执行数29.24万元增加了5.18万元，主要是调增退休费支出增加。

　　208（类）05（款）05(项）2018年预算数为70.45万元，较上年执行数61.27万元增加了9.18万元，主要是养老保险基数增加。

　　221（类）02（款）01(项）2018年预算数为42.27万元，较上年执行数40.56万元增加了1.71万元，主要是住房公积金基数增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出630.09万元。本级财力安排支出630.09万元，其中，基本支出630.09万元，无项目支出。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　205（类）02（款）01项）支出482.95万元，占76.65%；208（类）05（款）02(项）支出34.42万元，占5.46%；208（类）05（款）05(项）支出70.45万元，占11.18%；221（类）02（款）01(项）支出42.27万元，占6.71%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 预算支出数不包含非税收入返还资金。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年无项目支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市机关幼儿园2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.23万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0.23万元，无因公出国（境）费支出。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加0.7万元，增加的主要原因是：公务用车维护运行费。具体情况如下：因公务用车从2006年使用至今年限较长，故维修维护费会相对增加。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市机关幼儿园无因公出国（境）费预算数。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市机关幼儿园公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：运行维护费2万元，比2017年预算增加0.7万元，增减变动主要原因分析：因公务用车从2006年使用至今年限较长，故维修维护费会相对增加，主要用于保障外出办理对公业务，以及红河州内对口帮扶等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市机关幼儿园公务接待费预算数0.23万元，与2017年预算持平，无增减变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　2018年本部门无政府采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年本部门无政府购买服务情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市机关幼儿园国有资产总额441.84万元，其中：流动资产42.06万元，固定资产398.31万元，无形资产1.47万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市机关幼儿园2018年无机关运行经费财政拨款预算。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市机关幼儿园2018年无州本级二级项目。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市机关幼儿园2018年无州对下二级项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。