蒙自市草坝镇中学2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自市草坝镇中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自市草坝镇中学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 蒙自市草坝镇中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　我校属乡镇中学，其主要职能：实施九年制义务教育,促进基础教育，发展业务范围：初中学历教育

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市草坝镇中学设有：教务处、总务处、政教处、办公室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务是保证教育教学正常的开展，及时发放寄宿生生活补助以及开开展营养改善计划，并做好蒙自市草坝镇中学改扩进工程项目工作。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市草坝镇中学编制2018年部门预算按照构建和谐社会和建立公共财政体制的要求，继续深化改革，完善机制，优化结构，加强管理，不断提高部门预算科学化、精细化管理水平。合理安排收入预算，保持财政收入平稳较快增长。做好预算外收入管理的改革工作，加强结转结余资金管理，切实提高收入预算的完整性。继续优化财政支出结构，保障重点支出，控制和降低行政运行成本。推进绩效评价工作，进一步提高财政资金使用效益，促进经济社会协调发展。 

　　根据上述指导思想，编制2018年部门预算应坚持以下原则： 

　　(一)统筹兼顾原则。收支预算的安排要同经济社会发展相适应，保持适当的增长幅度。既考虑实际需要，又考虑财力水平，量入为出，量力而行，分清轻重缓急，确保预算收支平衡，不编赤字预算。 

　　(二)综合预算原则。单位所有收支全部纳入部门预算管理和监督，确保预算编制的完整性和准确性；完善支出的标准化体系建设，细化预算编制，进一步提高预算编制的科学化、精细化水平。 

　　(三)优化结构原则。进一步优化财政支出结构，优先保障人员工资津补贴和运转经费，保障民生民本和法定支出。 

　　(四)厉行节约原则。在着重保障行政事业单位人员工资和机关正常运转经费前提下，严格控制会议、出国出境、公务用车配备使用、接待等一般性支出，降低行政运行成本。

　　三、预算单位基本情况

　　蒙自市草坝镇中学编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制100人，其中：行政编制0人，事业编制100人。在职实有104人，其中：财政全供养104人，非财政供养0人。离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 蒙自市草坝镇中学（单位）

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 蒙自市草坝镇中学（单位）

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市草坝镇中学2018年财政拨款收支总预算1547.45万元。

　　财政拨款预算总收入为1547.45万元，其中：财政拨款收入1547.45万元，占总收入的100%；与上年对比减少，主要减少原因是部分专项资金未计入预算。

　　支出为1547.45万元，其中：教育支出1220.80万元，占总支出的79%；社会保障和就业支出22.96万元，占总支出的15%；住房保障支出100.69万元，占总支出的6%。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市草坝镇中学2018年一般公共预算财政拨款支出1547.45万元，比上年执行数减少669.22万元，其中基本支1547.45万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）03(项）2018年预算数为1220.80万元，较上年执行数减少407.37万元，主要是初中教育支出减少。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为58.14万元，较上年执行数增加24.22万元，主要是事业单位离退休支出增加。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为167.82万元，较上年执行数增加25.16万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　4. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为100.69万元，较上年执行数减少1.98万元，主要是住房公积金支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市草坝镇中学2018年财政拨款支出总计1547.45万元。部门预算支出1547.45万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1,464.35 万元，商品和服务支出26.16 万元，对个人和家庭的补助56.94万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市草坝镇中学2018年基本支出1547.45万元，财政拨款1547.45万元，其中一般公共预算1547.45万元，明细如下：

　　商品和服务支出26.16万元，主要包括：办公费1.68万元、物业管理费3.00万元、劳务费18.12万元、工会经费2.16万元、其他商品和服务支出1.2万元。

　　对个人和家庭的补助56.94万元，主要包括：退休费56.94万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市草坝镇中学2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市草坝镇中学2018年收支总预算1547.45万元。预算收入共1547.45万元，包括：一般公共预算拨款收入1547.45万元；预算支出共1547.45万元，包括：教育支出1220.80万元、社会保障和就业支出22.96万元、住房保障支出100.69万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市草坝镇中学2018年收入预1547.45万元，其中：205（类）02（款）03(项）收入1220.80万元，占79%；208（类）05（款）02(项）收入58.14万元，占3%；208（类）05（款）05(项）收入167.82万元，占11%；221（类）02（款）01(项）收入100.69万元，占7%；与上年对比减少669.22，主要减少原因是部分专项资金未计入预算。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出1547.45万元。本级财力安排支出1547.45万元，其中，基本支出1547.45万元，项目支出0万元。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市草坝镇中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市草坝镇中学因公出国（境）费预算数0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市草坝镇中学公务用车购置及运行维护费预算数0万元。。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市草坝镇中学公务接待费预算数0万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市草坝镇中学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市草坝镇中学2018国有资产总额2,463.71 万元，其中：流动资产743.93 万元，固定资产1,719.78 万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市草坝镇中学2018年无机关运行经费财政拨款预算。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市草坝镇中学2018年州本级二级项目共有0项。（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市草坝镇中学2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　六、类款项解释

　　1、初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　2、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　5、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。