蒙自市中医医院2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市中医医院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市中医医院2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市中医医院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　蒙自市中医医院的主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

　　（二）机构设置情况

　　我单位是独立编制、独立核算的事业机构；经费来源为差额预算拨款。

　　（三）主要工作

　　为蒙自市广大人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市中医医院2018年度部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实,习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”学习教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照市委、市政府的工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，财政工作稳步、持续推进，在促进蒙自经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个。

　　截止2017年12月统计，我部门事业编制56人。在职实有55人，

　　退休人员19人，

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分蒙自市中医医院

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市中医医院

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市中医医院2018年财政拨款收支总预算470.52万元。

　　财政拨款预算总收入为470.52万元，其中，本年收入470.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款470.52万元（本级财力470.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少，主要增减变动原因是项目收入减少。

　　支出为470.52万元，其中：基本支出450.52万元，占总支出的95.75%；项目支出20万元，占总支出的4.25%；与上年对比减少，主要增减变动原因是项目支出减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市中医医院2018年一般公共预算财政拨款支出470.52万元，其中基本支450.52万元，出项目支出20万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2080502 2018年预算数为36.35万元，较上年执行数增减-82.38万元，主要是退休支出减少。

　　2.2080505 2018年预算数为50.74万元，较上年执行数增加50.74万元，主要是养老保险、职业年金增加。

　　3.2100202 2018年预算数为332.99万元，较上年执行数减少7.23万元，2018年人员经费按差额拨款核定。

　　4、2100601 2018年预算数为20万元，较上年执行数减少55万元，项目资金支出有所调整

　　5、2210201 2018年预算数为30.44万元，较上年执行数增加5.25万元，人员增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市中医医院2018年财政拨款支出总计470.52万元。

　　部门预算支出470.52万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出414.17万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助36.35万元，资本性支出20万。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市中医医院2018年基本支出450.52万元，财政拨款450.52万元，其中一般公共预算450.52万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出414.17万元，主要包括：414.17万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出0万元，主要包括：0万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助36.35万元，主要包括：36.35万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市中医医院2018年政府性基金预算支出0万元，其中XX基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因......

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市中医医院2018年收支总预算470.52万元。预算收入共470.52万元，包括： 470.52万元（比如：一般公共预算拨款收入 470.52万元 ）；预算支出共470.52万元，包括：470.52万元（比如：一般公共服务支出470.52万元）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市中医医院2018年收入预算470.52万元，其中：2080502收入36.35万元，占7.73%；2080505收入50.74万元，占10.78%；2100202收入332.99万元，占70.77%，2100601收入20万元，占4.25%，2210201收入30.44万元，占6.47%。与上年对比减少，主要增减变动原因是项目收入减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出470.52万元。本级财力安排支出 470.52万元，其中，基本支出450.52万元，项目支出20万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1.2080502 2018年预算数为36.35万元，

　　2.2080505 2018年预算数为50.74万元，

　　3.2100202 2018年预算数为332.99万元，

　　4、2100601 2018年预算数为20万元，

　　5、2210201 2018年预算数为30.44万元，

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2017年人员经费按全额预算，2018年按差额预算

　　2.2017年没做基本养老保险支出预算，2018年增加基本养老保险支出预算.

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1、2018年项目支出总体调减少。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　我单位2018年无三公经费预算

　　十、部门政府采购情况说明

　　无政府采购

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　无政府购买服务

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，我单位国有资产总额7860.19万元，其中：流动资产589.34万元，固定资产573.78万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程6593.47万元，无形资产103.6万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。

　　四、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。