蒙自市雨过铺镇卫生院2018年度部门预算

　　目录

　　第一部蒙自市雨过铺镇卫生院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自市雨过铺镇卫生院2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部蒙自市雨过铺镇卫生院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病诊治，院前急救巡回医疗，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，公共卫生服务项目工作，卫生技术培训，乡村医生业务培训与技术指导，新型合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理，为计划生育提供技术指导 计划生育技术服务，节育环置取、结轧、人工与药物流产品、生育指导与避孕咨询等工作。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市雨过铺镇卫生院设有：公共卫生科、门诊部、住院部、中医科、口腔科、妇产科、医技科、药房、收费室、财务室、办公室。

　　（三）主要工作

　　为了让我院2018年工作开展有新的保障措施，在业务水平及服务质量上有更大的提高，从而使我院方方面面的工作有新突破，进一步开创全镇医疗卫生工作的新局面，特制定如下工作计划。

　　（一）以党的基本路线、方针、政策为指导，解放思想，开拓创新，抓住机遇，深化改革，坚持“预防为主，中西医并重，依靠医疗技术进步，为人民健康和经济建设服务”的基本方针，以解决农民“看病贵、看病难”为目标，以完善乡村公共卫生服务为任务，抓住全市卫生体制改革及新型农村合作医疗制度的机遇，内强素质，外树形象，让卫生院成为人民放心信任的医院，并逐步走上“利民富院”的道路。

　　（二）为提高医院员工和在医院就诊的病人、家属及社区居民的身心健康水平，使我院现代医疗机构从过去单一的医疗型向促进健康、提高生命质量的医疗预防保健型转化的现代医疗服务模式。促进我院从当前以疾病为中心模式向以健康为中心模式的转变。

　　（三）加快人才资源的引进和培养步伐，改变过去等人上门的做法，在人才引进方面主动出击，到人才中心及社会界招聘急需的医疗技术人。要加大现有医疗技术人才的培养，建立起一套完整的人才培养计划，采取“走出去，请进来”的办法，使在职的技术人才得到快速成长，并形成了合理的人才梯队，为医院下一步的发展打下了良好的基础。

　　（四）争取一切可以争取到的资金，投入到单位的基础设施建设及人才队伍建设中来。

　　（五）强化乡医管理，建立健全我镇的基本公共卫生服务网。在2017年的工作中我们要从卫生院的公共卫生人员到每个乡村医生抓起，进一步提高人员业务素质，一切以“增强防治重大传染病能力”“降低两个死亡率”“规范老年人及慢性病管理”为目标，结合本乡实际情况，科学合理地推进基本公共卫生服务工作。

　　（六）提高医疗服务质量，促进经济效益。把“改进服务态度，提高服务质量”作为提高医院竞争力不可缺少的手段，强化医院“窗口”服务，规范服务。从制度上实行奖罚，使医院的服务水平提高到新的高度，真正把我院建设成为一个能为群众提供基本医疗服务的中心卫生院。

　　（七）做好精准识别建档立卡贫困户因病致贫返贫工作，加强对建档立卡贫困户入户随访工作。

　　（八）完善加强农村卫生工作，进一步做好初级卫生保健和乡村卫生一体化工作，继续巩固和完善初级卫生保健的各项指标。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市雨过铺镇卫生院2018年预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路是按照预算的相关规定，以量力而行、勤俭节约的原则，编制本年度的预算方案。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部蒙自市雨过铺镇卫生院

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部蒙自市雨过铺镇卫生院

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市雨过铺镇卫生院2018年财政拨款收支总预算239.55万元。

　　财政拨款预算总收入为239.55万元，其中：一般公共预算收入239.55万元，占总收入的100%。

　　支出为239.55万元，其中：社会保障与就业支出33.44万元，占总支出的13.96%；医疗卫生与计划生育支出190.59万元，占总支出的79.56%；住房保障支出15.51万元，占总支出的6.48%。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市雨过铺镇卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出239.55万元，其中基本支239.55万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为7.59万元，主要是本部门退休人员支出增加。

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为25.85万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　3.210（类）03（款）02(项）2018年预算数为188.97万元，主要是乡镇卫生院人员经费支出减少。

　　4.210（类）03（款）99(项）2018年预算数为1.62万元，主要是其他基层医疗卫生机构支出减少。

　　5.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为15.51万元，主要是住房公积金支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市雨过铺镇卫生院2018年财政拨款支出总计239.55万元。

　　政府预算支出239.55万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助231.96万元,对个人和家庭的补助7.59万元。

　　部门预算支出239.55万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出230.34万元，商品和服务支出1.62万元，对个人和家庭的补助7.59万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市雨过铺镇卫生院2018年基本支出239.55万元，财政拨款239.55万元，其中一般公共预算239.55万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出230.34万元，主要包括：基本工资67.08万元、津贴补贴72.36万元、奖金5.59万元、绩效工资43.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.85万元、住房公积金15.51万元。

　　商品和服务支出1.62万元，主要包括：劳务费1.62万元。

　　对个人和家庭的补助7.59万元，主要包括：退休费2.79万元，其他对个人和家庭的补助4.8万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市雨过铺镇卫生院2018年无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市雨过铺镇卫生院2018年收支总预算239.55万元。预算收入共239.55万元，包括：一般公共预算拨款收入239.55万元；预算支出共239.55万元，包括：社会保障和就业支出33.44万元、医疗卫生与计划生育支出190.59万元、住房保障支出15.51万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　1.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为7.59万元，主要是本部门退休人员支出增加。

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为25.85万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　3.210（类）03（款）02(项）2018年预算数为188.97万元，主要是乡镇卫生院人员经费支出减少。

　　4.210（类）03（款）99(项）2018年预算数为1.62万元，主要是其他基层医疗卫生机构支出减少。

　　5.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为15.51万元，主要是住房公积金支出增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年蒙自市雨过铺镇卫生院预算总支出239.55万元。本级财力安排支出239.55万元，其中，基本支出239.55万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）02(项）支出7.59万元；208（类）05（款）05(项）支出25.85万元；210（类）03（款）02(项）支出188.97万元；210（类）03（款）99(项）支出1.62万元；221（类）02（款）01(项）支出15.51万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.年度内调整工资标准、保险缴费基数；

　　2.公共卫生服务、基药制度补助、计划生育服务等补助资金不纳入卫生院财政拨款收支预算；

　　3.人员变动。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无项目支出预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市雨过铺镇卫生院2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市雨过铺镇卫生院因公出国（境）费预算数0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市雨过铺镇卫生院公务用车购置及运行维护费预算数0万元。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市雨过铺镇卫生院公务接待费预算数0万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市雨过铺镇卫生院2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市雨过铺镇卫生院国有资产总额1144.37万元，其中：流动资产200.45万元，固定资产772.04万元，在建工169.48万元，无形资产2.4万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、公共卫生服务：公共卫生是关系到一国或一个地区人民大众健康的公共事业。公共卫生的具体内容包括对重大疾病尤其是传染病（如结核、艾滋病、SARS等）的预防、监控和医治；对食品、药品、公共环境卫生的监督管制，以及相关的卫生宣传、健康教育、免疫接种等。

　　二、基药制度补助：基药，指的是能够满足基本医疗卫生需要，剂型适宜、保证供应、基层能够配备，国民能够公平获得的药品，药品销售业内普遍是指进入国家基本用药目录的药品。2009年，各省（区、市）在30%的政府办城市社区服务机构和县基层医疗卫生机构实施基本药物制度，包括实行省级集中、网上公开招标采购、统一配送、全部配备使用基本药物并实现零差率销售。2011年，初步建立国家基本药物制度，到2020年全面实施规范的、覆盖城乡的国家基本药物制度。