蒙自市新安所镇中心卫生院2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市新安所镇中心卫生院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市新安所镇中心卫生院2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市新安所镇中心卫生院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　蒙自市新安所镇中心卫生院组建于1951年6月,属蒙自市卫生局所属全额拨款事业单位,  为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗、常见病、多发病的诊治，院前急救、巡回医疗、常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、卫生技术培训，乡村医生业务指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与开展，卫生监督与卫生信息管理。。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市新安所镇中心卫生院设有办公室、防保组、临床组、外门诊四个科室。

　　（三）主要工作

　　2018年的总体工作思路是：以“三个代表” 重要思想和科学发展观为指导，在市卫生局、镇党委、镇政府的正确领导下，紧紧围绕开展党的群众路线教育实践活动这一主题和建设人民满意卫生事业这一中心，进一步加强医疗环境及设施建设，夯实工作基础，从加强内部管理入手，不断提高医疗质量，增强服务群众意识，提高服务群众能力，坚持正风肃纪，建立反对“四风” 的长效机制，努力实现群众满意的最终目标，推动我院各项工作在新的起点上实现新发展。重点应做好以下工作：

　　1、深入开展党的群众路线教育实践活动和“三好一满意” 活动，争创群众满意的乡镇卫生院，时刻牢记“以病人为中心” 的服务理念，全面加强我院的思想、组织、作风、制度建设，按照“突出重点树形象，服务百姓促健康” 的要求，不断促进卫生院行业作风再优化，全面推动我镇医疗卫生事业科学发展，真正让百姓叫好，让患者满意。

　　2、加大医疗设施投入，进一步改善就医环境，健全完善我院的医疗服务保障体系和职工队伍建设，加强干部职工理论学习和业务培训工作，注重人才培养，以“内强素质、外树形象” 为着力点，全面提升卫生院综合服务能力，紧紧围绕各级党委、政府对卫生事业发展思路，扎实认真做好基本医疗和公共卫生服务工作。

　　3、继续深化卫生体制改革，稳步推进我院各项改革工作。以开展各种主题实践活动为载体，全面加强干部职工思想、作风和党风廉政建设，切实加强医德医风建设，着力解决一手硬、一手软，重医疗、轻医德的思想。

　　4、逐步探索创新乡村一体化管理新模式，切实抓好乡村医生队伍建设，进一步加强乡医业务知识培训，不断健全完善乡村医生管理制度。

　　5、认真落实安全生产责任制，全面坚持“安全第一、预防为主” 的方针，遵循“质量、安全、服务” 的宗旨，严守各项操作规程，加强医患沟通，确保医疗安全，强化综治维稳工作，坚决守住质量安全底线和杜绝各类安全生产事故的发生，努力构建“平安和谐医院” 。

　　6、进一步加强医疗信息化建设，完善基本医疗和公共卫生服务工作信息管理，加强设备设施保养维护，稳步推进信息化在工作中运用，保证不影响医疗服务工作正常运转。

　　7、以开展各种主题实践活动为载体，切实加强党的组织建设，増强党员先进性和纯洁性，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨意识，充分发挥党组织模范带头作用。进一步加强干部职工政治理论和法律法规的学习，加强职业道德和职业纪律教育，着力提高广大员工遵纪守法意识，扎实抓好党风廉政建设工作，强化廉洁意识，筑牢思想道德防线，自觉接受社会监督。

　　8、积极配合上级各有关部门做好卫生院整体搬迀的征地规划、设计和前期各项准备工作，争取项目尽早开工建设，尽快实现整体搬迁，改变现有环境状况。

　　9、加强居民医疗保险资金、公共卫生服务项目经费和财务工作的监督管理，严格遵守国家的相关政策法规和规章制度，做到专款专用，不违法违规违纪，切实保障资金的运行安全。

　　10、全面完成好2018年卫生工作综合目标任务，努力完成市卫生局、镇党委、镇政府安排布置的各项工作，继续深化改革，开拓创新，与时俱进，加快我院的标准化乡镇卫生院建设，全力推进卫生服务均等化，切实转变服务模式，着力解决关系群众切身利益的民生问题，努力实现“病有所医、人人健康” 的目标，不断开创卫生事业工作的新局面。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市新安所镇中心卫生院编制2018年部门预算的指导思想：以邓小平理论和十九大精神重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。

　　基本原则是：一是坚持量入为出、收支平衡的原则。预算的编制既体现实际需要，又严格控制各项支出，不编赤字预算；二是统筹兼顾保证重点的原则，根据2018年预算年度的单位工作任务和发展目标，结合单位的实际需要，统筹兼顾确保重点，分别轻重缓急，统筹安排资金，确保开展我院工作所需资金的正常需要。

　　编制方法是：结合2017年的财政拨款和单位2017年财务收支情况以及单位的工作要点、目标任务和重点工作的实际所需经费,编制2018年预算。

　　总体思路是：依据财政局预算编制的总体要求，结合本单位实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算。并结合卫生院工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制36人，其中：事业编制36人。在职实有35人，其中：财政全供养35人。

　　离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分蒙自市新安所镇中心卫生院

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市新安所镇中心卫生院

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市新安所镇中心卫生院2018年财政拨款收支总预算469.45万元。

　　财政拨款预算总收入为469.44万元，其中：一般公共预算拨款收入469.44万元，占总收入的100%；一般公共预算拨款收入与上年对比减少，主要增减变动原因分析基本公卫、基药、计生经费未纳入预算。

　　支出为469.45万元，其中：社会保障和就业支出74.33万元，占总支出的15.83%；社会保障和就业支出与上年对比增加,变动的原因为上年度退休人员经费纳入预算,而本年度全部并入社保中心预算,医疗卫生和计划生育支出365.3万元，占总支出的77.81%；与上年对比减少,变动的原因为人员变动,住房保障支出29.82万元,占总支出的6.36%,与上年对比减少，主要增减变动原因分析人员变动。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市新安所镇中心卫生院2018年一般公共预算财政拨款支出469.45万元，比上年执行数减少183.61万元，其中基本支641.06万元，出项目支出12万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2080502款2018年预算数为24.63万元，较上年执行数增加10.95万元，主要是2017年退休人员工资纳入社保统发,2080505款2018年预算数为49.7万元，较上年执行数减少7.1万元，主要是2017年内在职人员养老保险缴费变动。

　　2.2100302款2018年预算数为363.8万元，较上年执行数减20.1万元，主要是2017年人员经费变动,2100399款2018年预算数为1.5万元，较上年执行数减10.5万元，主要是2017村医支出包含省州市拨款,2018年预算数只包含市级预算。

　　3. 2210201款2018年预算数为29.82万元，较上年执行数减少0.78万元，主要是2017年工资变动。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市新安所镇中心卫生院2018年财政拨款支出总计469.44万元。

　　政府预算支出469.44万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助444.81万元,对个人和家庭的补助24.63万元。

　　部门预算支出469.44万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出443.31万元，商品和服务支出1.5万元，对个人和家庭的补助24.63万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市新安所镇中心卫生院2018年基本支出469.44万元，财政拨款469.44万元，其中一般公共预算469.44万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出443.31万元，主要包括：基本工资127.42万元、津贴补贴139.6万元、奖金10.62万元、绩效工资86.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.7万元、住房公积金29.82万元。

　　商品和服务支出1.5万元，主要包括：劳务费1.5万元。

　　对个人和家庭的补助24.63万元，主要包括：退休费9.03万元、其他对个人和家庭的补助15.6万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市新安所镇中心卫生院2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市新安所镇中心卫生院2018年收支总预算469.44万元。预算收入共469.44万元，包括： 一般公共预算拨款收入469.44万元 ；预算支出共469.45万元，包括：社会保障和就业支出74.33万元、医疗卫生与计划生育支出365.3万元、住房保障支出29.82万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市新安所镇中心卫生院2018年收入预算469.45万元。其中：1、2080502事业单位离退休支出24.63万元，占总支出的5.2%,变动的原因为上年度退休人员经费纳入预算,而本年度全部并入社保中心预算；2080505社会保障和就业支出49.7万元,占总支出的10.6%,变动的原因为2017年人员工资年内变动。

　　2.2100302款2018年预算数为363.8万元，占总支出的77.5%；主要是2017年人员经费变动,2100399款2018年预算数为1.5万元，占总支出的0.3%；变动的原因主要是2017村医支出包含省州市拨款,2018年预算数只包含市级预算。

　　3. 2210201款2018年预算数为29.82万元，占总支出的6.09%，变动的原因主要是2017年工资变动。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出469.45万元。本级财力安排支出 469.45万元，其中，基本支出469.45万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2080502事业单位离退休支出24.63万元；2080505社会保障和就业支出49.7万元；2100302款乡镇卫生院2018年预算数为363.8万元；2100399款其他基层医疗卫生机构2018年预算数为1.5万元；2210201款住房公积金2018年预算数为29.82万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2080502事业单位离退休支出变动的主要原因：上年度退休人员经费纳入预算,而2018年度全部并入社保中心统发。

　　2.2080505社会保障和就业支出变动的主要原因：变动的原因为2017年人员工资年内变动。

　　3.2100302款乡镇卫生院变动的主要原因：2017年人员经费变动。

　　4.2100399款其他基层医疗卫生机构变动的主要原因：2017村医支出包含省州市拨款,2018年预算数只包含市级预算。

　　5.2210201款住房公积金变动的主要原因：基数变动。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.项目支出未纳入预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市新安所镇中心卫生院2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，无增减变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式......，资金来源为：......

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市新安所镇中心卫生院2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型......，数量0，金额0,购买方式......，承接主体......，资金来源为：......

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市新安所镇中心卫生院国有资产总额1055.1万元，其中：流动资产623.3万元，固定资产431.8万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市新安所镇中心卫生院2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较上年预算执行数0万元无变动。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市新安所镇中心卫生院2018年州本级二级项目共有0项，其中：XX项目XX级指标，指标值XX，绩效指标值设定依据及数据来源：......

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市新安所镇中心卫生院2018年州对下二级项目共有0项，其中：XX项目XX级指标，指标值XX，绩效指标值设定依据及数据来源：......

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

　　五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。