蒙自市人民医院2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市人民医院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市人民医院2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　蒙自市人民医院始建于1938年，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复和急救于一体的公立综合性医院。医院占地面积115亩,建筑面积18万平方米，是红河州面积最大的县级医院。现有职工889人，实际开放病床800张，内设科室54个，其中职能科室21个；社区门诊1个；临床服务部1个；临床科室24个；医技科室7个。其中普外科、心内科、儿科、骨科、急诊科、重症医学科、产科、神经内科8个科室省级临床重点专科。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市人民医院设有：科室54个，其中职能科室21个；社区门诊1个；临床服务部1个；临床科室24个；医技科室7个。其中普外科、心内科、儿科、骨科、急诊科、重症医学科、产科、神经内科8个科室省级临床重点专科

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。

　　1、加强医疗质量管理，落实好核心制度，实施医疗质量的动态过程管理，确保医疗质量安全。

　　2、建立健全业务科室绩效考核和目标考核机制，加强重点环节的监控，将重点监控指标纳入科室年终考核。

　　3、加强科室质控活动的质量及监管力度，改善各科室质控活动流于形式的现状。

　　4、完善和强化科学先进的学科建设体系；注重学科内涵的发展,强化重点学科和特色学科的建设，通过学科建设,提高医院核心竞争力。

　　5、重点专科建设是医院学科建设的重要组成部分，是出成果、出人才、提高医疗技术水平的有效途径，是医院可持续发展的动力。积极邀请上级专家来我院进行学术交流、学术讲座以及开展继续教育项目，力争为我院多申报国家级继续医学教育项目，不断提高医院继续教育的水平和层次及我院在本地区的学术地位及专科影响力。同时以此提高我院重点专科的辐射能力。

　　6、人才培养事关医院的兴衰，高质量的人才是医院的核心竞争力,人才培养至关重要。

　　7、基层专家工作站的建立对我院意义深远，依托专家团队这一重要资源，为我院提供技术支撑的重要平台，通过项目合作建设，不断增强我院的综合诊治能力。

　　8、进一步加强与上级医院及对口支援医院的交流与合作，加强与我院指导医院的合作，培养和造就一支与我院医疗卫生需求相适应，用得上、留得住的高层次人才队伍。

　　9、同时继续与乡镇卫生院建立良好合作关系及技术合作，真正实现双向转诊服务，制定计划，定期到各乡镇卫生院进行宣传和业务讲座，通过组织临床示教、疑难病例讨论、讲课培训等各种临床带教形式开展培训，提高业务素质，对受援单位的科室管理工作提出建议，促进其发展。

　　10、在原有教学管理制度的基础上，进一步加强完善并狠抓落实，使教学管理制度化、规范化。

　　11、积极参加医学院校举办的教学工作会和骨干教师培训班，坚持以“走出去”和“引进来”为主要学习方式，主动迎接上级主管部门和医学院校的评审及检查工作，通过迎评工作，秉持“以评促建、以评促改”的指导方针，通过检查工作，针对一些不足之处加以改进、完善，从而促进医院教学工作提高。

　　12、按州卫计委和市卫生局要求，完善继续医学教育工作，严格审核每位卫生技术人员的学分，力求学分达标。保证验证合格率100%。

　　13、认真履行昆明医科大学成人教育联合办学教学点工作职责。做好医院医务人员的学术论文发表、登记归档工作。

　　14、制作健康教育处方20种，10万份，健康教育及健康促进医院、无烟医院预算经费10万元。

　　15、将医院文化建设落到实处，加大医院宣传力度，做好省级文明单位创建工作，通过各种文化建设举措推动医院文化建设。加强院报、微信平台、网站的新闻媒体的建设工作。

　　16、继续推行各项便民惠民措施并纳入科室综合目标考核。

　　17、开展各种各样的健康教育宣传工作，加强控烟工作，积极创建无烟医院活动。参加无烟医院和健康促进医院创建活动。

　　18、积极推进县级公立医院综合改革工作，深化管理体制、补偿机制、价格机制、药品采购、人事制度等综合改革，推进医院发展。

　　19、严格依法依规管理好医院二期扩建项目。确保工程阳光、透明、公开，接受院内外监督检查。按相关规范程序，做好搬迁前的各项工作，让项目尽快投入营运，减少医院资金压力。做好各工程分部分项的竣工验收报备归档工作。依法依规做好工程审计结算工作。

　　20、注重课题研究的可行性、前瞻性、群众性、实效性、过程性、 动态性，解放思想，大胆创新，把科研课题研究工作推向深入，使我院科研工作有新的突破。

　　21、加大科研工作力度，努力做到以科研促医学，以医学助科研，将医学与科研有机地结合起来，形成一个整体，共同推进医院发展。

　　2018年医院将不断努力，加强管理，追求务实高效，力求工作稳步推进，实现社会效益和经济效益的同步发展。同时将不断深入公立医院改革，解放思想，抢抓机遇，团结拼搏，扎实工作，保质保量完成各项目标任务，坚持“一体两翼”的战略目标，通过提高全院专业技术人员的业务技能力，加快医院改革发展步伐，加大人才培养力度，增强医院软、硬件设施建设，完善内部管理，不断提高医疗、护理质量，为医院在十三五期间发展奠定坚实的基础， 使医院发展达到一个新的高度。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市人民医院编制2018年部门预算2018 年预算编制的指导思想是： 全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和省委十四届三次全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求， 牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优 化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，建立并完善项目库及其管理制度，规范和加强项目支出管理，严格项目立项，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；推进中期财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制287人，其中：行政编制0人，事业编制287人。在职实有275人，其中：财政全供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员130人，其中：离休1人，退休129人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　第二部分蒙自市人民医院

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市人民医院2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市人民医院2018年财政拨款收支总预算2448.33万元。

　　财政拨款预算总收入为2448.33万元，其中：2100201收入1779.56万元，占总收入的72.68%；2080502收入242.14万元，占总收入的9.89%；2080505收入266.64万元，占总收入的10.89%；2210201收入159.99万元，占总收入的6.54%；与上年1873.97万元对比增加574.35万元。

　　支出为2448.33万元，其中：2100201支出1779.56万元，占总支出的72.68%；2080502支出242.14万元，占总支出的9.89%；2080505支出266.64万元，占总支出的10.89%；2210201支出159.99万元，占总出的6.54%；与上年1873.97万元对比增加574.35万元。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市人民医院2018年一般公共预算财政拨款支出2448.33万元，比上年执行数减少30.8万元，其中基本支2448.33万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 2100201 医疗卫生与计划生育-公立医院-综合医院支出2018年预算数为1779.56万元，较上年执行数1394.83万元增加384.73万元，主要是医疗卫生与计划生育-公立医院-综合医院支出增加。

　　2. 2080502 社会保障和就业-事业单位离退休支出 2018年预算数为242.14万元，较上年执行数141.96万元增加100.18，主要是社会保障和就业-事业单位离退休支出增加。

　　3. 2080505 社会保障和就业-事业单位离退休支出2018年预算数为266.64万元，较上年执行数234.35万元增加32.29万元，主要是社会保障和就业-事业单位离退休支出增加。

　　4．2210201 住房保障支出-住房公积金2018年预算数为159.99万元，较上年执行数0万元增加159.99，主要是住房保障支出-住房公积金增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市人民医院2018年财政拨款支出总计0万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,......

　　部门预算支出0万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，......

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市人民医院2018年基本支出2448.33万元，财政拨款2448.33万元，其中一般公共预算2448.33万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出2206.19万元，主要包括：基本工资696.27万元、津贴补贴399.33万元、奖金137.04万元、绩效工资320.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费266.64万元、住房公积金159.99万元、医疗费226.77万元。）

　　商品和服务支出0万元，主要包括：0万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助242.14万元，主要包括：离休费9.83万元、退休费83.51万元、其他对个人和家庭的补助148.80万元。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市人民医院2018年政府性基金预算支出0万元，其中0基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因......

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市人民医院2018年收支总预算2448.33万元。预算收入共2448.33万元，包括：一般公共预算拨款2448.33万元，收入预算支出共2448.33万元，包括：一般公共服务支出2448.33万元、

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市人民医院218年收入预算2448.33万元，其中：2100201 医疗卫生与计划生育收入1779.56万元，占72.68%；2080502 社会保障和就业收入242.14万元，占9.89%；2080505 社会保障和就业收入266.64万元，占10.89%，2210201 住房保障收入159.99万元占6.53%，与上年1873.97万元对比增加574.35万元。

　　八、部门支出预算情况说明

　　蒙自市人民医院218年部门预算总支出 2448.33万元。本级财力安排支出 2448.33万元，其中，基本支出2448.33万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2100201 医疗卫生与计划生育支出1779.56万元；2080502 社会保障和就业收入242.14万元；2080505 社会保障和就业支出266.64万元；2210201 住房保障支出159.99万元

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.…….

　　2.…….

　　3.…….

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.…….

　　2.…….

　　3.…….

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市人民医院218年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：......。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市人民医院因公出国（境）费预算数0万元，比0年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析......。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市人民医院公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：0；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：......，主要用于保障......（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市人民医院公务接待费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：....。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式......，资金来源为：......

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市人民医院2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型......，数量0，金额0,购买方式......，承接主体......，资金来源为：......

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市人民医院国有资产总额86153.36万元，其中：流动资产27968.08万元，固定资产21660.58万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程34497.80万元，无形资产2026.90万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市人民医院2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于。较上年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：......。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市人民医院2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：......

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市人民医院2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源:无

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
   二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
   三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。如：职工工资、日常的办公经费等。
   四、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
   五、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

   六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。