蒙自市芷村镇中心学校2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自市芷村镇中心学校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自市芷村镇中心学校2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自市芷村镇中心学校2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 蒙自市芷村镇中心学校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　全面贯彻国家教育方针，承担学校所辖范围的九年义务教育工作，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

　　（二）机构设置情况

　　2018年属事业机构，1个，无增减变动。

　　（三）主要工作

　　全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市芷村镇中心学校部门编制2018年部门预算。根据市委、市政府关于2018年全市工作的总体部署，2018年全市财政工作的总体要求坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实好2018年部门预算的编制。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制159人，其中：行政编制0人，事业编制159人。在职实有149人，其中：财政全供养149人，非财政供养0人。

　　离退休人员87人，其中：离休0人，退休87人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 蒙自市芷村镇中心学校

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　见附件二

　　第三部分 蒙自市芷村镇中心学校

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市芷村镇中心学校2018年财政拨款收支总预算2135.44万元，。

　　财政拨款预算总收入为2135.44万元，其中：其中：一般公共预算2135.44万元，与上年2916.23万元对比，主要减少原因是退休教师工资已经转入社保发放。

　　支出为2135.44万元，其中：教育支出1642.09万元，占总支出的77%；社会保障和就业支出368.98万元，占总支出的17%；住房保障支出124.37万元，占总支出的6%，与上年2916.23万元对比，主要减少原因是退休教师工资已经转入社保发放。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市芷村镇中心学校2018年一般公共预算财政拨款支出2135.44万元，比上年执行数2994.04万元减少858.6万元，其中基本支出858.6万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）01(项）2018年预算数为55.99万元，较上年执行数118.76万元减少62.77万元，主要是XX支出减。

　　2.205（类）02（款）02(项）2018年预算数为1586.1万元，较上年执行数2599.02万元减少1012.92万元，主要是工程项目支出减少。

　　3.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为161.38万元，较上年执行数98.47万元增加62.91万元，主要是退休教师人数变动。

　　4.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为207.28万元，较上年执行数203.25万元增加4.03万元，主要是人员增加。

　　5.208（类）08（款）01(项）2018年预算数为0.31万元，较上年执行数0.31万元不变，主要原因无。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市芷村镇中心学校2018年财政拨款支出总计2135.44万元。

　　政府预算支出2135.44万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1856.64万元，机关商品和服务支出120.42万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对事业单位资本性补助0万元，对企业补助0万元，对企业资本性支出0万元，对个人和家庭的补助158.38万元，对社会保障基金补助0万元，债务利息及费用支出0万元，债务还本支出0万元，转移性支出0万元，预备费及预留0万元，其他支出0万元，,......

　　部门预算支出2135.33万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1856.64万元，商品和服务支出120.42万元，对个人和家庭的补助158.38万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市芷村镇中心学校2018年基本支出2135.44万元，财政拨款2135.44万元，其中一般公共预算2135.44万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1856.64万元，主要包括：1856.64万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出120.42万元，主要包括：120.42万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助158.38万元，主要包括158.38万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市芷村镇中心学校2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无.....

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市芷村镇中心学校2018年收支总预算2135.44万元。预算收入共2135.44万元，包括： 2135.44万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共2135.44万元，包括： 2135.44万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市芷村镇中心学校2018年收入预算2135.44万元，其中：205（类）02（款）01(项）收入55.99万元，占2.62%；205（类）02（款）02(项）收入1586.1万元，占74.28%；208（类）05（款）02(项）收入161.38万元，占7.56%；208（类）05（款）05(项）收入207.28万元，占9.71%；208（类）08（款）01(项）收入0.31万元，占1.45%；221（类）02（款）01(项）收入124.37万元，占5.82%；与上年2916.23万元对比减780.79万元，主要增减变动原因分析退休教师工资转入社保发放。

　　八、部门支出预算情况说明

　　蒙自市芷村镇中心学校2018年部门预算总支出2135.44万元。本级财力安排支出2135.44万元，其中，基本支出2135.44万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　205（类）教育支出1642.09万元；208（类）社会保障与就业支出368.98万元；221（类）住房保障支出124.37万元；

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.退休教师工资转入社保发放

　　2.在职教师人员变动

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无项目支出预算

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市芷村镇中心学校2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出2.4万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市芷村镇中心学校因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市芷村镇中心学校公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费1万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市芷村镇中心学校公务接待费预算数2.4万元，比2.17年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无。

　　十、部门政府采购情况说明

　　无采购

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　无采购

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，蒙自市芷村镇中心学校国有资产总额751.9万元，其中：流动资产0万元，固定资产751.9万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无机关运行经费

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　无项目支出绩效目标（市级）

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无州对下转移支付绩效目标表

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、基本支出，指为保证我校的机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　六、类款项解释

　　1、民族工作专项（2012304）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

　　2、行政运行（2050101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3、其他教育管理事务支出（2050199）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

　　4、初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　5、其他普通教育支出（2050299）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　6、特殊学校教育（2050701）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

　　7、农村中小学校舍建设 （2050901）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

　　8、其他教育费附加安排的支出（2050999）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

　　9、其他教育支出（2059999）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　10、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　11、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　13、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。