蒙自市职业高级中学2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自市职业高级中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自市职业高级中学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自市职业高级中学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　蒙自市职业高级中学培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美全面发展的职业高中学生。学校培养具有综合职业能力，在生产、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才。他们应当热爱社会主义祖国，能够将实现自身价值与服务祖国人民结合起来；具有基本的科学文化素养、继续学习的能力和创新精神；具有良好的职业道德，掌握必要的文化基础知识、专业知识和比较熟练的职业技能，具有较强的就业能力和一定的创业能力；具有健康的身体和心理；具有基本的欣赏美和创造美的能力。

　　职业高中主要是针对专业技术性的高中，在职业高中里不但要学习高中的基本课程（包括数学、语文、英语、物理、化学、政治、历史等）还要学习一些专业知识（所在专业有关）在社会上职业高中证书在对口专业上更有竞争力，因为职业高中是重点培养技术性人才，所以更有竞争力。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市职业高级中学设有：汽车科、公安警察科、旅游科、计算机科、财经科、招就处、综合科、校办公室、财务室、总务处、教务处、教科处、培训部。

　　（三）主要工作

　　1.拓展专业，服务当地经济。

　　2.以“微课”为载体，让翻转课堂教学模式进课堂。

　　3.融合现代科技、专业建设向纵深发展。

　　4.教师培训常抓不懈。

　　5.以各级技能大赛为突破口，促进教学质量提高，科研成果显著。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市职业高级中学编制2018年部门预算的指导思想是全面贯彻落实党的十八届六中、七中全会精神，以优化资源配备，控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，提高资金使用效益，合理使用财政拨款。基本原则及编制方法是严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。总体思路是依据财政局预算编制的总体要求，结合工作实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合学校工作特点，编制经费支出预算，上报审批。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计， 蒙自市职业高级中学在职人员编制104人，其中：行政编制0人，事业编制104人。在职实有104人，其中：财政全供养104人，非财政供养0人。

　　蒙自市教师进修学校在职人员编制35人，其中：行政编制0人，事业编制35人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，非财政供养0人。

　　离退休人员88人，其中：离休2人，退休86人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 蒙自市职业高级中学

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 蒙自市职业高级中学2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市职业高级中学2018年财政拨款收支总预算2096.72万元。

　　财政拨款预算总收入为2096.72万元，其中：2050801教师进修收入377.65万元，占总收入的18.01%；2050304职业高中教育收入1169.09万元，占总收入的55.76%，2080502事业单位离退休收入为186.5万元，占总收入的8.89%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入227.18万元，占总收入的10.84%；2210201住房公积金收入136.30万元，占总收入的6.50%；2050801教师进修与上年相比增加了377.65万元，同比增加100%，原因为本年度预算单位合并，由蒙自市教师进修学校并入蒙自市职业高级中学，增加了该款项开支。2080502事业单位离退休收入减少194.99万元，同比减少51.10%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加227.18万元，同比增加100%。原因为单位执行养老保险改革，相应调整了款项的支出数。住房公积金支出比上年增加31.46万元，同比增加30%。原因为本年度预算单位合并，由蒙自市教师进修学校并入蒙自市职业高级中学，增加了该款项开支，并且住房公积金基础发生调整。

　　支出为2096.72万元，其中：2050801教师进修支出377.65万元，占总支出的18.01%；2050304职业高中教育支出1169.09万元，占总支出的55.76%，2080502事业单位离退休支出为186.5万元，占总支出的8.89%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出227.18万元，占总支出的10.84%；2210201住房公积金支出136.30万元，占总支出的6.50%；2050801教师进修与上年相比增加了377.65万元，同比增加100%，原因为本年度预算单位合并，由蒙自市教师进修学校并入蒙自市职业高级中学，增加了该款项开支。2080502事业单位离退休收入减少194.99万元，同比减少51.10%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加227.18万元，同比增加100%。原因为单位执行养老保险改革，相应调整了款项的支出数。住房公积金支出比上年增加31.46万元，同比增加30%。原因为本年度预算单位合并，由蒙自市教师进修学校并入蒙自市职业高级中学，增加了该款项开支，并且住房公积金基础发生调整。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市职业高级中学2018年一般公共预算财政拨款支出2096.72万元，比上年执行数减少376.79万元，其中基本支出2096.72万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2050801教师进修支出377.65万元，较上年执行数增加377.65万元，原因为本年度预算单位合并，由蒙自市教师进修学校并入蒙自市职业高级中学，增加了该款项开支。

　　2.2050304职业高中教育支出1169.09万元，较上年执行数减少1082.72万元，主要是单位执行养老保险改革，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出款项从2050304款项支出中调减，学校招生难度增大。

　　3.2080502事业单位离退休支出为186.5万元，较上年执行数增加111.47.主要是退休人员工资转为社保发放，但退休人员自治州补贴仍由财政预算支出。

　　4.2210201住房公积金2018年预算数为136.30万元，较上年执行数增加136.30万元，主要是上年住房公积金全部调入小学教育款支出。

　　5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为227.18万元，较上年执行数增加80.80万元，主要是上年缴费月数为10个月，本年应缴费月数12个月，另因缴费工资基数调整。本年度预算单位合并，由蒙自市教师进修学校并入蒙自市职业高级中学，增加了该款项开支。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市职业高级中学2018年财政拨款支出总计2096.72万元。

　　部门预算支出2096.72万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1892.33万元，商品和服务支出21.37万元，对个人和家庭的补助183.02万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市职业高级中学2018年基本支出2076.72万元，财政拨款2096.72万元，其中一般公共预算2096.72万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1892.33万元，主要包括：基本工资627.11万元，津贴补贴471.71万元，金52.27万元，绩效工资377.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费227.18万元，住房公积金136.3万元。

　　商品和服务支出21.37万元，主要包括：办公费19.17万元，工会经费2.2万元。

　　对个人和家庭的补助183.02万元，主要包括：离休费17.50万元，退休费58.72万元，其他对个人和家庭的补助106.8万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市职业高级中学无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市职业高级中学2018年收支总预算2096.72万元。预算收入共2096.72万元，包括： 一般公共预算拨款收入2096.72万元。 预算支出共2096.72万元，包括：教育支出1546.73万元，社会保障支出413.69，住房保障支出136.30万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　财政拨款预算总收入为2096.72万元，其中：2050801教师进修收入377.65万元，占总收入的18.01%；2050304职业高中教育收入1169.09万元，占总收入的55.76%，2080502事业单位离退休收入为186.5万元，占总收入的8.89%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入227.18万元，占总收入的10.84%；2210201住房公积金收入136.30万元，占总收入的6.50%；2050801教师进修与上年相比增加了377.65万元，同比增加100%，原因为本年度预算单位合并，由蒙自市教师进修学校并入蒙自市职业高级中学，增加了该款项开支。2080502事业单位离退休收入减少194.99万元，同比减少51.10%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入增加227.18万元，同比增加100%。原因为单位执行养老保险改革，相应调整了款项的支出数。住房公积金支出比上年增加31.46万元，同比增加30%。原因为本年度预算单位合并，由蒙自市教师进修学校并入蒙自市职业高级中学，增加了该款项开支，并且住房公积金基础发生调整。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出2096.72万元。本级财力安排支出2096.72万元，其中，基本支出2096.72万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2050801教师进修支出377.65万元，占总支出的18.01%；2050304职业高中教育支出1169.09万元，占总支出的55.76%，2080502事业单位离退休支出为186.5万元，占总支出的8.89%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出227.18万元，占总支出的10.84%；2210201住房公积金支出136.30万元，占总支出的6.50%；2050801教师进修与上年相比增加了377.65万元，同比增加100%。2080502事业单位离退休收入减少194.99万元，同比减少51.10%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出增加227.18万元，同比增加100%。住房公积金支出比上年增加31.46万元，同比增加30%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.本年度预算单位合并，由蒙自市教师进修学校并入蒙自市职业高级中学，增加了各款项开支。

　　2.单位执行养老保险改革，相应调整了款项的支出数。3.住房公积金基础发生调整。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市职业高级中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出15万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少10.50万元，减少的主要原因是：单位厉行节约，严格各项公务招待审批制度，学校开展的公务活动减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市职业高级中学因公出国（境）费预算数为0万元，与2017年相比没有变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市职业高级中学公务用车购置及运行维护费预算数5万元。其中：购置费0万元，与2017年相比没有变化；运行维护费5万元，比2017年预算减少5万元，主要原因为学校开展的公务活动减少，2018年已开始执行新招生方案，减少公务用车维护费开支。主要用于保障教师外出开展公务活动、培训、招生等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市职业高级中学公务接待费预算数15万元，比2017年预算减少5.5万元，主要原因为学校厉行节约，并且开展的公务活动减少，2018年已开始执行新招生方案，减少公务接待费开支。

　　十、部门政府采购情况说明

　　无部门政府采购预算

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　无部门政府采购预算

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市职业高级中学国有资产总额12,579.28万元，其中：流动资产4927.46万元，固定资产7564.94万元，无形资产86.88万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

　　三、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。

　　四、 三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。