蒙自市雨过铺镇中学2018年度部门预算公开说明

　　目录

　　第一部分蒙自市雨过铺镇中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市雨过铺镇中学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市雨过铺镇中学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　实施初中义务教育，促进基础教育发展，实施初中学历教育，教书育人，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力，促进学生全面发展，服务于社会。

　　（二）机构设置情况

　　我校只有独立核算机构一个，蒙自市雨过铺镇中学。

　　（三）主要工作

　　2018年学校工作计划：

　　第一，加强师资队伍建设，建设一支业务精干、结构合理、富有活力的师资队伍。加强师德师风建设，对违反师德师风问题“零容忍”，坚决落实 “一票否决”制度。

　　第二，加强教育教学管理，提高教师课堂教学水平，把握课程改革这一主题，加大教学科研力度，切实提高教学质量。以质量求生存，以课改促发展。

　　第三，依法治校，依法治教，按“三严三实”要求加强基层党组织建设；加强学校制度建设，积极创建现代学校管理制度。

　　第四，努力提升办学水平，进一步提高生源质量，使学校走上健康、持续的发展之路。

　　第五，探索新形势下德育工作新方法、新模式，进一步完善和加强学校“班主任技能大赛”等德育序列活动对学校德育工作的促进作用，提升德育的针对性和实效性。

　　二、部门预算编制情况

　　我校编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路是贯彻落实《预算法》，以科学发展观为统领，集中资金，保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定，从严从紧编制各项收支预算。

　　三、单位基本情况

　　我校为事业单位，编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

　　截止2017年12月统计，在职人员编制27人，其中：事业编制27人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年部门预算表（附件14张表）

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　我校2018年财政拨款收支总预算852.57万元。

　　财政拨款预算总收入为852.57万元，其中：一般公共预算拨款收入852.57万元，占总收入的100%；与上年对比减少115.07万元，减少原因是2018年预算中不包括公用经费、寄宿生生活补助费、学生营养改善计划资金。

　　支出为852.57万元，其中：教育支出689.39万元，占总支出的80.86%；社会保障与就业支出105.77万元，占总支出的12.41%；住房保障支出57.41万元，占总支出的6.73%；与上年对比减少92.77万元，减少原因是预算中不包括公用经费、寄宿生生活补助费、学生营养改善计划资金的支出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出852.57万元，比上年执行数减少92.77万元，其中基本支852.57万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2050203款初中教育2018年预算数为689.39万元，较上年执行数减少163.76万元，主要是减少原因是教职工人数减少，2017年执行数中包括住房公积金的支出，预算中不包括公用经费、寄宿生生活补助费、学生营养改善计划资金的支出。

　　2.2080502款行政事业单位离退休2018年预算数为10.09万元，较上年执行数增加3.89万元，主要是工资支出增加。

　　3. 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为95.68万元，较上年执行数增加10.58万元，增加的原因是缴费基数提高，缴费金额增加。

　　4. 2210201款住房公积金2018年预算数为57.41万元，较上年执行数增加57.41万元，增加的原因是2017年住房公积金并入2050203款支出，2018年预算在2210201款支出。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　2018年财政拨款支出总计852.57万元。

　　预算支出852.57万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出833.87万元，商品和服务支出8.81万元，对个人和家庭的补助9.89万元，债务利息及费用支出0万元.

　　四、部门基本支出情况说明

　　2018年基本支出852.57万元，财政拨款852.57万元，其中一般公共预算852.57万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出833.87万元，主要包括：基本工资260.67万元、津贴补贴245.07万元、奖金21.74万元，绩效工资153.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.88万元、住房公积金57.41万元。

　　商品和服务支出8.81万元，主要包括：办公费2.57万元、劳务费5.04万元、工会经费1.2万元。

　　对个人和家庭的补助9.89万元，主要包括：退休费3.89万元，其他对个人和家庭的补助6.00万元。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。与上年相比无增减。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，2018年收支总预算852.57万元。预算收入共852.57万元，包括：一般公共预算拨款收入852.57万元。 其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元；预算支出共852.57万元，包括：教育支出689.39万元、社会保障和就业支出105.77万元，住房保障支出57.41万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　2018年收入预算852.57万元，其中：2050203款初中教育收入689.39万元，占80.86%；2080502款事业单位离退休收入10.09万元，占1.18%；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出收入95.68万元，占11.22%，2210201款住房公积金收入57.41万元，占6.73%，与上年对比减少115.07万元，减少原因是2018年预算中不包括公用经费、寄宿生生活补助费、学生营养改善计划资金。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 852.57万元。本级财力安排支出 852.57万元，其中，基本支出852.57万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2050203款初中教育支出689.39万元，占80.86%；2080502款事业单位离退休支出10.09万元，占1.18%；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出95.68万元，占11.22%，2210201款住房公积金支出57.41万元，占6.73%，与上年对比减少92.77万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　减少原因是预算中不包括公用经费、寄宿生生活补助费、学生营养改善计划资金的支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年预算中无项目支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，公务接待费支出0万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元，减少的主要原因是严格控制车辆的使用。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算减少0万元。减少变动主要原因是我校2018年无因公出国（境）安排。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年公务用车购置及运行维护费预算数0.7万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加0万元，增减变动原因是2018年无购车计划：运行维护费0.7万元，比2017年预算减少0万元，减少主要原因是我校严格控制车辆的使用，主要用于保障突发事件、购物产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年公务接待费预算数0万元，比2017年预算减少0万元，减少主要原因是2018年没有预算安排公务接待活动的支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0X项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年政府购买服务0项，预算总额0万元.

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，国有资产总额717.02万元，其中：流动资产210.12万元，固定资产506.89万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无，我校为事业单位。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、基本支出，指为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　六、类款项解释

　　1、其他教育管理事务支出（2050199）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

　　2、初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　3、特殊学校教育（2050701）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

　　4、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　5、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　6、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。