蒙自市第一高级中学2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分：蒙自市第一高级中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自市第一高级中学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自市第一高级中学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 蒙自市第一高级中学概 况

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)、基本职能

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。 

　　2、配合市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

　　3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

　　4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

　　5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 

　　6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市第一高级中学设有：校办公室、教务处、教科处、政教处、总务处五个科室

　　（三）2018年主要工作

　　1、抓好“两考”复习工作，力争高一、高二的各科学考再创优异成绩，力保学校2018年高考取得优异成绩，确立学校教学品牌。

　　2、推进素质教育，发挥艺术楼艺术教育功能。办好五四青年艺术节，各学科社团活动，共青团志愿者活动。培养特色学生，以促进优良学风的形成，塑造校园精神。

　　3、继续校园文化建设，优化校园文化硬、软件环境，着力推进校园文化4、继续完善教师专业化发展的各项制度，逐步实施，规范操作；并创造各种条件，进行教师专业素质培训，努力提升教师队伍的整体素质。

　　5、以开展“创文明，求和谐，争一流，铸名校”的主题教育活动为抓手，促进校风建设。

　　6、强化质量和研究意识，继续抓好教学规范建设，严格教学过程管理，深化课程改革，全面提高教学质量。

　　7、探索学校发展道路和特色办学模式，创新德育工作，优化课程设置，改革体艺工作，搞好校本教研，切实培养全面发展的有为学生。

　　二、部门预算编制情况

　　1、编制2018年部门预算的指导思想：认真贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。

　　2、预算编制的基本原则：要符合依法理财原则、合法性原则、积极稳妥性原则、真实完整原则、公开透明原则。

　　3、预算编制方法：是本着依法理财、积极稳妥的原则，认真做好改革项目资金的预算。合理预测规范编制预算，对基本支出预算，按照财政部门的具体要求和部门工作需要确定预算。基本支出主要采用定员定额方法编制，人员支出预算按照核定人数和人员标准编制，公用支出根据本单位实有人数等基础信息预算，依据财政部门核定的在职人数和公用支出定额标准编制。

　　4、总体思路：主要遵行“保工资、保运转、保民生、促发展”，着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保单位人员工资和正常运转经费支出。

　　三、预算单位基本情况

　　2018年纳入部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年11月统计，部门在职人员编制402人，其中：行政编制0人，事业编制402人。在职实有392人，其中：财政全供养392人，非财政供养0人。

　　离退休人员92人，其中：离休2人，退休90人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　第二部分 蒙自市第一高级中学2018年部门

　　预 算 表

　　（附件14张表）

　　第三部分 蒙自市第一高级中学年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市第一高级中学2018年财政拨款收支总预算5,331.43万元。

　　财政拨款预算总收入为5,331.43万元，其中：一般公共预算收入5,331.43万元，占总收入的100%；与上年对比减少1,327.38万元，主要原因是上年人员工资增加、上年执行数中含由上级门统一做预算的项目。

　　财政拨款预算总支出为5,331.43万元，其中：一般公共预算支出5,331.43万元，占总支出的100%；与上年对比减少1,197.45万元，主要原因是上年人员工资增加、上年执行数中含由上级门统一做预算的项目。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市第一高级中学2018年一般公共预算财政拨款支出5,331.43万元，比上年执行数减少1,197.45万元，其中基本支5,331.43万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1、205（类）02（款）04(项）高中教育 2018年预算数为4,180.34万元，较上年执行数减少1,594.76万元，主要原因是上年人员工资增加、上年执行数中含由上级部门统一做预算的项目以及接财政局将住房公积金调入。

　　2、208（类）05（款）02(项）事业单位离退休 2018年预算数为189.84万元，较上年执行数增加60.72万元，主要原因离退休人员支出增加。

　　3、208（类）05（款）05(项）机关事业单位养老保险缴费支出 2018年预算数为600.37万元，较上年执行数增加75.44万元，主要原因是在职人员增加。

　　4、208（类）08（款）01(项）死亡抚恤 2018年预算数为0.66万元，与上年相同。

　　5、221（类）02（款）01(项）住房公积金 2018年预算数为360.22万元，较上年执行数增加360.22万元，主要原因是接财政通知上年执行数调入主款2050204。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市第一高级中学2018年财政拨款支出总计5,331.43万元。政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,......

　　部门预算支出5,331.43万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出5,039.31万元，商品和服务支出28.02万元，对个人和家庭的补助264.10万元，债务利息及费用支出0万元，......

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市第一高级中学2018年基本支出5,331.43万元，财政拨款5,331.43万元，其中一般公共预算5,331.43万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出5,039.31万元，主要包括：基本工资1,646.32万元、津贴补贴1,305.48万元、奖金137.20万元、绩效工资989.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费600.37万元、住房公积金360.22万元。）

　　商品和服务支出28.02万元，主要包括：办公费19.79万元、工会经费8.23万元）

　　对个人和家庭的补助264.10万元，主要包括：离休费18.47万元、退休费63.17万元、抚恤金0.66万元、生活补助75万元、其他对个人和家庭的补助106.80万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市第一高级中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中XX基本支出0万元，项目支出XX万元。增减变动的主要原因......

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市第一高级中学2018年收支总预算5,331.43万元。预算收入共5,331.43万元，包括：一般公共预算拨款收入5,331.43万元，预算支出共5,331.43万元，包括：教育支出4,180.34万元、社会保障与就业支出790.87万元和住房保障支出360.22万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市第一高级中学2018年收入预算5,331.43万元，其中：205（类）02（款）04(项）高中教育 收入4,180.34万元，占78.41%,与上年数对比减少1,724.69万元，主要原因是上年人员工资增加、上年执行数中含由上级门统一做预算的项目以及接财政局通知将住房公积金调入；208（类）05（款）02(项）事业单位离退休 收入189.84万元，占3.56%,与上年数对比增加60.72万元，主要原因离退休人员支出增加；208（类）05（款）05(项）机关事业单位养老保险缴费支出 收入600.37万元，占11.26%,与上年数对比增加75.44万元，主要原因人员增加；208（类）08（款）01(项）死亡抚恤 收入0.66万元，占0.01%,与上年对比无变动；221（类）02（款）01(项）住房公积金 收入360.22万元，占6.76%，较上年执行数增加360.22万元，主要原因接财政通知上年执行数调入主款2050204。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 5,331.43万元。本级财力安排支出 5,331.43万元，其中，基本支出5,331.43万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　205（类）02（款）04(项）高中教育 支出4,180.34万元， 208（类）05（款）02(项）事业单位离退休 支出189.84万元， 208（类）05（款）05(项）机关事业单位养老保险缴费支出 支出600.37万元， 208（类）08（款）01(项）死亡抚恤 支出0.66万元， 221（类）02（款）01(项）住房公积金 支出360.22万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1、205（类）02（款）04(项）高中教育 2018年预算数为4,180.34万元，较上年执行数减少1,594.76万元，主要原因是上年人员工资增加、上年执行数中含由上级部门统一做预算的项目以及接财政局将住房公积金调入。

　　2、208（类）05（款）02(项）事业单位离退休 2018年预算数为189.84万元，较上年执行数增加60.72万元，主要原因离退休人员支出增加。

　　3、208（类）05（款）05(项）机关事业单位养老保险缴费支出 2018年预算数为600.37万元，较上年执行数增加75.44万元，主要原因人员增加。

　　4、208（类）08（款）01(项）死亡抚恤 2018年预算数为0.66万元，与上年相同。

　　5、221（类）02（款）01(项）住房公积金 2018年预算数为360.22万元，较上年执行数增加360.22万元，主要原因接财政通知上年执行数调入主款2050204。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年无项目收支预算

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市第一高级中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少8万元，减少的主要原因是：学校厉行节约、压缩开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市第一高级中学因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。主要原因分析本年无因公出国出境。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市第一高级中学公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析2018年无公车购置费预算；运行维护费6万元，比2017年预算减少4.5万元，减少主要原因学校厉行节约，压缩开支，主要用于保障教育教学正常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市第一高级中学公务接待费预算数5万元，比2017年预算减少3.5万元，减少主要原因学校厉行节约，压缩开支。

　　十、部门政府采购情况说明

　　2018年蒙自市第一高级中学无政府采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年蒙自市第一高级中学无政府购买服务预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市第一高级中学国有资产总额21,714.06万元，其中：流动资产2,894.14万元，固定资产18,819.92万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、基本支出，指为保证我校的机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　六、类款项解释

　　1、民族工作专项（2012304）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

　　2、行政运行（2050101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3、其他教育管理事务支出（2050199）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

　　4、初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　5、其他普通教育支出（2050299）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　6、特殊学校教育（2050701）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

　　7、农村中小学校舍建设 （2050901）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

　　8、其他教育费附加安排的支出（2050999）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

　　9、其他教育支出（2059999）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　10、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　11、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　13、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。