蒙自市新安所镇中学2018年度部门预算

　　目录

　　蒙自市新安所镇中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　蒙自市新安所镇中学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市新安所镇中学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自新安所镇中学部门（单位）概况 　

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　贯彻党和国家教育方针、遵守国家政策和法律法规，执行国家教育教学标准，承担乡镇初中教育教学任务，实现其教育教学目标，保证教育教学质量。对受教育者进行德、智、体、美、劳和安全等诸多方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市新安所镇中学设有：办公室、总务处、教务处、政教处（科室、办公室）共4大科室。

　　（三）主要工作

　　1、继续抓好三标课堂教学的落实，努力提高课堂效率。进一步做好九年级学业学平考试和七八年级统测复习工作，确保我校教育教学质量，稳中有升。

　　2、继续做好校园文化建设，办好五四青年艺术节，一二九歌咏比赛及共青团志愿者活动，抓好课外活动的落时，培养特色学生，以促进优良学风的形成，塑造校园精神。

　　3、继续完善教师专业化发展的各项制度，逐步实施，规范操作；并创造各种条件，进行教师专业素质培训，努力提升教师队伍的整体素质。

　　4、以开展“创民族团结示范校”的主题教育活动为抓手，促进校风建设。

　　5、强化质量和研究意识，继续抓好教学规范建设，严格教学过程管理，深化课程改革，全面提高教学质量。

　　6、探索学校发展道路和特色办学模式，创新德育工作，优化课程设置，改革体艺工作，搞好校本教研，切实培养全面发展的有为学生。

　　7、积极配合教育局和镇政府，努力完成学校改扩建中的征地工作。

　　8、进一步完善学校控辍保学制度，真正让学生能进得来，留得住，学有所得。

　　二、部门预算编制情况

　　1、编制2018年部门预算的指导思想:根据财政局的预算编制总体思路,本着有利于部门履行职责职能及工作任务的需要,编制2018年度单位预算。按照“依法理财、统筹兼顾、量入为出、收支平衡”的思路，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，切实细化预算编制，努力提高管理水平，推进预算绩效管理，提高预算透明度。努力降低运行成本，保障正常运转需求，促进教育事业又好又快发展，提供资金保障。

　　2、编制基本原则: 主要遵行“保运转、促发展”的基本原则。着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保机关单位人员工资和正常运转经费支出。要符合依法理财原则、合法性原则、积极稳妥性原则、真实完整原则、公开透明原则。

　　3、预算编制方法:认真贯彻落实国家和县委、县政府关于改进工作作风、厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，细化“三公经费”预算编制。一是认真做好人员、车辆编制、人员工资和车辆的基础信息的核实，如实按照县人社局审定的工资花名册向县财政填报人员、车辆编制、人员工资和车辆基础信息；二是本着厉行节约的原则，认真做好改革项目资金的预算。合理预测规范编制预算，对基本支出预算，按照财政部门的具体要求和部门工作需要确定预算。基本支出主要采用定员定额方法编制，人员支出预算按照核定人数和人员标准编制，公用支出根据单位性质、实有人数等基础信息预算，依据财政部门核定的在职人数和公用支出定额标准编制。

　　4、预算编制总体思路：“保运转、促发展”，着力整合财政资源，分清轻重缓急，合理安排财政支出。确保单位人员工资和正常运转经费支出。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制73人，其中：行政编制0人，事业编制73人。在职实有83人，其中：财政全供养83人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休16人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分蒙自新安所镇中学部门（单位）

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自新安所镇中学部门（单位）

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自新安所镇中学2018年财政拨款收支总预算1257.33万元。

　　财政拨款预算总收入为1257.33万元，其中：一般公共预算收入1257.33万元，占总收入的100%,与上年对比减少203.84万元，主要增减变动原因是义务教育保障经费上级部门统一预算,上年执行数收入中含有义务教育经费保障费拨款。

　　支出为1257.33万元，其中：一般公共预算支出1257.33万元，占总支出的100%；与上年对比减少192.54成元，主要增减变动原因是义务教育保障经费财上级部门一预算,上年执行数中含有义务教育经费保障费支出。

　　。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自新安所镇中学2018年一般公共预算财政拨款支出1257.33万元，比上年执行数减少192.54万元，其中基本支出1257.33万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）03(项）2018年预算数为1004.48万元，较上年执行数减少288.62万元，主要是义务教育保障经费上级部门统一预算,上年执行数中含有义务教育经费保障费支出。

　　2. 208（类）05款）02(项）2018年预算数为30.88万元，较上年执行数增加11.26万元，主要是退休人员支出增加。

　　3.208（类）05款）05(项）2018年预算数为138.53万元，较上年执行数增加18.55万元，主要是基本养老保险费增加。

　　4.208（类）08款）01(项）2018年预算数为0.32万元，较上年执行数增加0.32万元，无增减。

　　5.221（类）02款）01(项）2018年预算数为83.12万元，较上年执行数增加83.12万元，主要是去年执行数根据财政局通知此款项调入主款。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自新安所镇中学2018年财政拨款支出总计1257.33万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出XX万元，机关商品和服务支出XX万元，机关资本性支出XX万元，对事业单位经常性补助XX万元,......

　　部门预算支出1257.33万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1208.81万元，商品和服务支出17.96万元，对个人和家庭的补助30.56万元，债务利息及费用支出XX万元，......

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自新安所镇中学2018年基本支出1257.33万元，财政拨款1257.33万元，其中一般公共预算1257.33万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1208.81万元，主要包括：基本工资379.84万元、津贴补贴355.54万元、奖金31.66万元、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资220.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.53万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金83.12万元、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出17.96万元，主要包括：办公费6.14万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费10.08万元、委托业务费、工会经费1.74万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助30.56万元，主要包括：离休费、退休费11.04万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助0.32万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助19.20万元。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自新安所镇中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因:无.

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自新安所镇中学2018年收支总预算1257.33万元。预算收入共1257.33万元，包括：一般公共预算拨款收入1257.33万元,其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共1257.33万元，包括：一般公共服务支出、教育支出1004.48万元、科学技术支出、社会保障与就业支出169.73万元、金融支出和住房保障支出万元83.12万元等。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自新安所镇中学2018年收入预算1257.33万元，其中：1.205（类）02（款）03(项）收入1004.48万元，占80%,与上年数对比减少288.62万元,主要是义务教育保障经费财政统一预算,上年执行数中含有义务教育经费保障费支出。

　　2.208（类）05（款）02(项）收入30.88万元，占2.46%；较上年数对比增加11.26万元，主要是退休人员支出增加。

　　3.208（类）05款）05(项）2018年预算数为138.53万元，占11%,与上年数对比，增加18.55万元，主要是养老保险增加。

　　4.208（类）08款）01(项）2018年预算数为0.32万元，与上年数对比增加0.32万元，无增减。

　　5.221（类）02款）01(项）2018年预算数为83.12万元，占7%，与上年数对比增加83.12万元，主要是去年根据财政局通知此款项调入主款。

　　八、部门支出预算情况说明

　　蒙自新安所镇中学2018年部门预算总支出1257.33万元。本级财力安排支出 1257.33万元，其中，基本支出1257.33万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1.205（类）02（款）03(项）2018年预算数支出1004.48万元，占80%,与上年数对比减少288.62万元.

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数支出30.88万元，占2.46%；较上年数对比增加11.26万元.

　　3.208（类）05款）05(项）支出2018年预算数为138.53万元，占11%,与上年数对比，增加18.55万元

　　4.208（类）08款）01(项）2018年预算数支出为0.32万元，与上年数对比增加0.32万元，无增减。

　　5.221（类）02款）01(项）2018年预算数为83.12万元，占7%，与上年数对比增加83.12万元.

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.205（类）02（款）03(项）变动的主要原因是义务教育保障经费财政统一预算,上年执行数中含有义务教育经费保障费支出。

　　2.208（类）05（款）02(项）变动的主要原因是退休人员支出增加。

　　3.208（类）05款）05(项）变动的主要原因是养老保险增加。

　　4.208（类）08款）01(项）无增减。

　　5.221（类）02款）01(项）变动的主要原因是去年根据财政局通知此款项调入主款。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.2018年无项目收支预算

　　2.…….

　　3.…….

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自新安所镇中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出XX万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.6万元，减少的主要原因是：公务用车2016年11月已报处置,公务用车购置及运行维护费预算支出为0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自新安所镇中学2018因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析......。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自新安所镇中学2018公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析；运行维护费0万元，比2017年预算减少0.6万元，增减变动主要原因分析：2016年11月车辆已报处.主要用于保障......（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市新安所镇中学公务接待费预算数3万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动.

　　十、部门政府采购情况说明

　　无

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自新安所镇中学2018国有资产总额1185.64万元，其中：流动资产55.22万元，固定资产1130.42万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、基本支出，指为保证我校的机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　六、类款项解释

　　1、民族工作专项（2012304）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

　　2、行政运行（2050101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3、其他教育管理事务支出（2050199）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

　　4、初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　5、其他普通教育支出（2050299）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　6、特殊学校教育（2050701）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

　　7、农村中小学校舍建设 （2050901）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

　　8、其他教育费附加安排的支出（2050999）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

　　9、其他教育支出（2059999）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

　　10、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　11、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12、死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　13、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。