蒙自市西北勒乡中心学校2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市西北勒乡中心学校概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市西北勒乡中心学校2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市西北勒乡中心学校2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育及相关社会服务。

　　全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共有1个，部门在职在编72人，其中公办教师70人，工勤人员2人。公务公车1辆。

　　（三）主要工作

　　落实硬件配套，有现代化的硬件办学设施；完成师资队伍的重组与优化，建立与时俱进的教师学习型群体和创新型群体；深化课程改革，形成促进学生个性培养的良性机制。

　　优化育人环境，提升校园文化品味；学校管理逐步走向科学化、制度化、规范化、民主化的轨道，使条件上档次、管理上水平、质量上台阶、学校上等级，努力建设充满生命活力、师生健康发展的和谐的九年一贯制示范性学校。

　　二、部门预算编制情况

　　﹙1﹚2018年本部门预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标、三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵行“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。根据本单位的工作职责，按照管理和服务的实际，结合单位的具体情况进行预算编制。 

　　﹙2﹚预算编制的原则、方法：坚持“量入为出、收支平衡”的方针，努力保证重点支出需要，做到依法行政、依法理财，使预算编制逐步走向法制化轨道；坚持合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；民生优先，确保重点的原则，将单位预算内、外资金等各项收入及安排的各项支出纳入本部门综合预算，编制收入计划、基本支出计划、项目支出计划，实行综合财政管理；从严控制各项支出，不编制赤字预算。按照本单位的工作范围和工作职责，结合去年财政预算执行情况，科学、合理、实事求是地编制本年度部门预算。 

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制72人，其中：事业编制72人。在职实有72人，其中：财政全供养72人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分蒙自市西北勒乡中心学校

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市西北勒乡中心学校

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市西北勒乡中心学校2018年财政拨款收支总预算884.99万元。

　　财政拨款预算总收入为884.99万元，其中：一般公共预算拨款收入884.99万元，占总收入的100%。与上年对比减少197.53万元，主要增减变动原因是退休人员工资转入社保发放，在职人员比去年有所减少。

　　支出为884.99万元，其中：教育支出725.27万元，占总支出的81.95%；社会保障和就业支出110.58万元，占总支出的12.5%；住房保障支出49.14万元，占总支出的5.55%。与上年对比减少197.53万元，主要增减变动原因是退休人员工资转入社保发放，在职人员比去年有所减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市西北勒乡中心学校2018年一般公共预算财政拨款支出884.99万元，比上年执行数减少197.53万元，其中基本支出725.27万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）01(项）2018年预算数为18.48万元，较上年执行数减少9.61万元，主要是学前教育支出减少。

　　2.205（类）02（款）02(项）2018年预算数为582.97万元，较上年执行数减少154.02万元，主要是小学教育支出减少。

　　3.205（类）02（款）03(项）2018年预算数为123.82万元，较上年执行数减少29.63万元，主要是初中教育支出减少。

　　4.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为28.68万元，较上年执行数减少68.22万元，主要是事业离退休支出减少。

　　5.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为81.89万元，较上年执行数增加81.89万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　6.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为49.14万元，较上年执行数减少17.94万元，主要是住房公积金支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市西北勒乡中心学校2018年财政拨款支出总计884.99万元。

　　政府预算支出884.99万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出673.56万元，机关商品和服务支出36.51万元，对事业单位经常性补助146.84万元, 对个人和家庭的补助28.08万元。

　　部门预算支出884.98万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出820.08万元，商品和服务支出36.82万元，对个人和家庭的补助28.08万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市西北勒乡中心学校2018年基本支出884.98万元，财政拨款884.98万元，其中一般公共预算884.98万元。明细如下：

　　工资福利支出820.08万元，主要包括：基本工资228.99万元、津贴补贴282.11万元、奖金19.08万元、绩效工资158.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.89万元、住房公积金49.14万元。

　　商品和服务支出36.82万元，主要包括：办公费8.43万元、劳务费26.88万元、工会经费1.51万元。

　　对个人和家庭的补助28.08万元，主要包括：退休费10.08万元、其他对个人和家庭的补助18万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市西北勒乡中心学校2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市西北勒乡中心学校2018年收支总预算884.99万元。预算收入共884.99万元，包括：一般公共预算拨款收入884.99万元。预算支出共884.99万元，包括：教育支出725.27万元、社会保障和就业支出110.58万元、住房保障支出49.14万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市西北勒乡中心学校2018年收入预算884.99万元，其中：205（类）02（款）01(项）收入18.48万元，占2.09%；205（类）02（款）02(项）收入582.97万元，占65.87%；205（类）02（款）03(项）收入123.82万元，占13.99%；208（类）05（款）02(项）收入28.68万元，占3.24%；208（类）05（款）05(项）收入81.89万元，占9.26%；221（类）02（款）01(项）收入49.14万元，占5.55%；与上年对比减少197.53万元，主要增减变动原因是退休人员工资转入社保发放，在职人员比去年有所减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　蒙自市西北勒乡中心学校2018年部门预算总支出884.99万元。本级财力安排支出 884.99万元，其中，基本支出884.99万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　205（类）02（款）01(项）支出18.48万元，占2.09%；205（类）02（款）02(项）支出582.97万元，占65.87%；205（类）02（款）03(项）支出123.82万元，占13.99%；208（类）05（款）02(项）支出28.68万元，占3.24%；208（类）05（款）05(项）支出81.89万元，占9.26%；221（类）02（款）01(项）支出49.14万元，占5.55%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.退休人员工资转入社保发放。

　　2.学校在职人员较上年减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.无项目支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市西北勒乡中心学校2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出1.5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3.5万元，减少的主要原因是：具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市西北勒乡中心学校因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算减少0万元。增减变动主要原因是无因公出国（境）费用。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市西北勒乡中心学校公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：运行维护费2万元，比2017年预算减少2万元，增减变动主要原因分析：车辆老旧，运行少，主要用于保障领导到各个校点检查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市西北勒乡中心学校公务接待费预算数1.5万元，比2017年预算减少1.5万元，增减变动主要原因分析：上级领导来本校检查工作有餐费补贴，公务接待费减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市西北勒乡中心学校2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市西北勒乡中心学校国有资产总额1320.17万元，其中：流动资产133.5万元，固定资产1186.67万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无机关运行经费。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　无项目支出绩效目标（市级）。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无州对下转移支付绩效目标。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算支出包括教育支出（含学前教育、小学教育、初中教育等）、社会保障和教育支出、住房保障支出等。

　　二、财政部门拨款支出包括机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对个人和家庭的补助、工资福利支出、商品和服务支出等。

　　三、部门基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费、工会经费、退休费、对其他个人和家庭的补助等。