蒙自市第四中学2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市第四中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市第四中学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案，贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担城镇高初中教育教学任务，实施高初中学历教育，实现其教育教学目标。对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学习任务。为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市第四中学设有：党支部、办公室、总务处、教务处、教科处、学生处、国际部等机构。

　　（三）主要工作

　　1、进一步加强校园文化建设工作

　　2、抓好初高三两个毕业年级的备考工作

　　3、进一步加大学校师资队伍建设和课堂模式的推进力度

　　4、加强德育工作

　　5、做好学校二、三期扩建工程的收尾工作

　　6、进一步加强领导班子的建设

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市第四中学编制2018年部门预算根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，牢固树立“过紧日子”思想，勤俭办事业，严控“三公经费”等一般性支出，降低运行成本，把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要，发展最需要的地方。加强支出管理，按照财政预算管理科学化、精细化，确保支出进度，减少财政资金结余结转，提高财政资金的使用效益。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制135人，其中：行政编制0人，事业编制135人。在职实有132人，其中：财政全供养132人，非财政供养0人。

　　离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 蒙自市第四中学

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 蒙自市第四中学

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市第四中学2018年财政拨款收支总预算1561.35万元。

　　财政拨款预算总收入为1561.35万元，其中：一般公共收入1561.35万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，占总收入的0%；国有资本性经营收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；事业单位经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年执行数2452.19万元对比减少890.84万元，主要增减变动原因分析：普通教育收入减少。

　　支出为1561.35万元，其中：教育支出1234.23万元，占总支出的79.05%；社会保障与就业支出221.32万元，占总支出的14.17%；住房保障支出105.8万元，占总支出的6.78%。与上年执行数2350.67对比减少789.32万元，主要增减变动原因分析：商品和服务支出减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市第四中学2018年一般公共预算财政拨款支出1561.35万元，比上年执行数减少789.32万元，其中基本支出1561.35万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）03(项）2018年预算数为360.6万元，较上年执行数减少308.07万元，主要是商品服务支出减少。

　　2.205（类）02（款）04(项）2018年预算数为873.63万元，较上年执行数减少481.2万元，主要是商品服务支出减少。

　　3. 208（类）05（款）02(项）2018年预算数为44.68万元，较上年执行数增加17.6万元，主要是退休人员工资增加。

　　4. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为176.33万元，较上年执行数增加22.36万元，主要是机关事业单位基本养老保险增加。

　　5. 208（类）08（款）01(项）2018年预算数为0.31万元，较上年执行数增减0万元，主要是遗属补助未增减。

　　6. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为105.8万元，较上年执行数减少4.63万元，主要是住房公积金基数降低。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市第四中学2018年财政拨款支出总计1561.35万元。

　　政府预算支出1561.35万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助1517.28万元，对个人和家庭的补助44.07万元。

　　部门预算支出1561.35万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1500.47万元，商品和服务支出16.81万元，对个人和家庭的补助44.07万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市第四中学2018年基本支出1561.35万元，财政拨款1561.35万元，其中一般公共预算1561.35万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1500.47万元，主要包括：基本工资446.1万元、津贴补贴419.14万元、奖金37.18万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资315.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费176.33万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金105.8万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出16.81万元，主要包括：办公费14.04万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.77万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

　　对个人和家庭的补助44.07万元，主要包括：离休费0万元、退休费16.16万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.31万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助27.6万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市第四中学2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市第四中学2018年收支总预算1561.35万元。预算收入共1561.35万元，包括：一般公共预算拨款收入1561.35万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元等；预算支出共1561.35万元，包括： 一般公共服务支出0万元、教育支出1234.23万元、科学技术支出0万元、金融支出0万元、社会保障与就业支出221.32万元和住房保障支出105.8万元等。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市第四中学2018年收入预算1561.35万元，其中：205（类）02（款）03(项）收入360.6万元，占23.1%；205（类）02（款）04(项）收入873.63万元，占55.95%；208（类）05（款）02(项）收入44.68万元，占2.86%；208（类）05（款）05(项）收入176.33万元，占11.29%；208（类）08（款）01(项）收入0.31万元，占0.02%；221（类）02（款）01(项）收入105.8万元，占6.78%。与上年对比减少890.84万元，主要增减变动原因分析：普通教育收入减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 1561.35万元。本级财力安排支出 1561.35万元，其中，基本支出1561.35万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　205（类）02（款）03(项）支出360.6万元；205（类）02（款）04(项）支出873.63万元；208（类）05（款）02(项）支出44.68万元；208（类）05（款）05(项）支出176.33万元；208（类）08（款）01(项）支出0.31万元；221（类）02（款）01(项）支出105.8万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.工资福利支出增减变动。

　　2.商品和服务支出增减变动。

　　3.对个人和家庭的补助支出增减变动。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市第四中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.8万元，减少的主要原因是：公务接待费减少。具体情况如下：公务接待批次及人数减少。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市第四中学因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因析：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市第四中学公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因析：无，主要用于保障学校出差工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市第四中学公务接待费预算数3万元，比2017年预算减少0.8万元，增减变动主要原因分析：公务接待费减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式：无，资金来源为：无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市第四中学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0,购买方式：无，承接主体：无，资金来源为：无。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市第四中学国有资产总额2020.36万元，其中：流动资产378.23万元，固定资产1642.13万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市第四中学2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。较上年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：无。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　XX部门（单位）XX年州本级二级项目共有0项，其中：XX项目XX级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　XX部门（单位）XX年州对下二级项目共有0项，其中：XX项目XX级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　二、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　三、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。