蒙自市期路白苗族乡中学2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市期路白苗族乡中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市期路白苗族乡中学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市期路白苗族乡中学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市期路白苗族乡中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　按照州委、州政府《红河州人民政府职能转变和机构改革实施意见》和州编办《关于做好州人民政府工作部门“三定”工作的通知》以及市级的文件要求和规定，组建机构，理顺职能，扎实推进“三定”工作。以科学发展观为指导，认真执行新《预算法》，公开透明、规范预算管理，全面推进依法行政、依法理财，更好地搞好财务管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　学校内部机构设置分别为校办公室、教务处、政教处、总务处、校工会5个处室。

　　财务机构设置及会计人员配备情况：学校无独立的财务机构，财务管理职能归属总务处管理，下设会计、出纳岗位。学校财务实行总务主任负责制。

　　（三）主要工作

　　一、加强办学条件改善，努力推进义教基本均衡发展达标验收合格。二是加强队伍建设，努力提高教师的政治思想素质、职业道德素养和业务能力。三是强化常规管理，提高教育教学质量。四是继续做好教育精准扶贫工作，将帮扶落到实处。五是创特色学校，加快推进校园文化建设。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市期路白苗族乡中学编制2018年部门预算的指导思想：紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

　　基本原则：合法合规、真实科学、综合预算、统筹安排、规划约束、讲求绩效、民生优先、确保重点的原则。

　　编制方法：通过部门预算管理软件进行编制。在部门预算管理系统中录入人员情况、工资信息、交通工具情况、房屋建筑物情况等基本情况编制基本支出。根据我单位需开展的工作重点及项目，编制项目支出。

　　总体思路：把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。要管好用好每一笔财政资金，对于各种专项资金，必须按规定用途专款专用，杜绝截留、挤占、挪用。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制26人，其中：事业编制26人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分蒙自市期路白苗族乡中学

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市期路白苗族乡中学

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市期路白苗族乡中学2018年财政拨款收支总预算452.37万元。

　　财政拨款预算总收入为452.37万元，其中：一般公共预算拨款收入452.37万元，占总收入的100%；与上年对比减少92.76万元，主要增减变动原因是2018年预算中未列入自治州补贴。

　　支出为452.36万元，其中：教育支出368.61万元，占总支出的81.49%；社会保障和就业支出53.78万元，占总支出的11.89%；住房保障支出29.97万元，占总支出的6.62%；与上年对比65.04万元，主要增减变动原因是2018年预算中未列入自治州补贴。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市期路白苗族乡中学2018年一般公共预算财政拨款支出452.36万元，比上年执行数减少65.04万元，其中基本支452.36万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2050203初中教育2018年预算数为398.58万元，较上年执行数减少77.00万元，主要是津补贴支出减少。

　　2.2080502事业单位离退休2018年预算数为3.82万元，较上年执行数增加1.95万元，主要是工资福利支出增加。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为49.96万元，较上年执行数增加10.89万元，主要是缴存基数增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市期路白苗族乡中学2018年财政拨款支出总计452.36万元。

　　政府预算支出452.36万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出2.73万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助445.89万元,对个人和家庭的补助3.74万元。

　　部门预算支出452.36万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出440.08万元，商品和服务支出8.54万元，对个人和家庭的补助3.74万元.

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市期路白苗族乡中学2018年基本支出452.36万元，财政拨款452.36万元，其中一般公共预算452.36万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出440.08万元，主要包括：基本工资129.5万元,津贴补贴134.95万元, 奖金10.79万元，绩效工资84.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.96万元，住房公积金29.97万元。

　　商品和服务支出8.54万元，主要包括：办公费2.81万元，劳务费5.04万元，工会经费0.69万元。

　　对个人和家庭的补助3.74万元，主要包括：退休费,1.34万元，其他对个人和家庭的补助2.4万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市期路白苗族乡中学2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市期路白苗族乡中学2018年收支总预算452.37万元。预算收入共452.37万元，包括：一般公共预算拨款收入452.37万元；预算支出共452.36万元，包括：教育支出368.61万元，社会保障和就业支,53.78万元，住房保障支出29.97万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市期路白苗族乡中学2018年收入预算452.36万元，其中：2050203初中教育收入368.61万元，占81.49%；2080502事业单位离退休收入3.82万元，占0.84%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入49.96万元，占11.04%；2210201住房公积金收入29.97万元，占6.63%，与上年对比减92.77万元，主要增减变动原因2018年预算中未列入自治州补贴。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出452.36万元。本级财力安排支出452.36万元，其中，基本支出452.36万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2050203初中教育支出368.61万元；2080502事业单位离退休支出3.82万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.96万元；2210201住房公积金支出29.97万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.主要是津补贴支出减少。

　　2.工资福利支出增加。

　　3. 缴存基数增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市期路白苗族乡中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0.5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：......。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市期路白苗族乡中学因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析......。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市期路白苗族乡中学公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：XX；运行维护费2万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：......，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市期路白苗族乡中学公务接待费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：....。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式......，资金来源为：......

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市期路白苗族乡中学2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型......，数量0，金额0,购买方式......，承接主体......，资金来源为：......

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市期路白苗族乡中学国有资产总额360.69万元，其中：流动资产56.02万元，固定资产304.67万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市期路白苗族乡中学2018年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于XX。较上年预算执行数 减少/增加0万元，增减变动主要原因：......。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市期路白苗族乡中学2018年州本级二级项目共有0项，其中：XX项目XX级指标，指标值XX，绩效指标值设定依据及数据来源：......

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市期路白苗族乡中学2018年州对下二级项目共有0项，其中：XX项目XX级指标，指标值XX，绩效指标值设定依据及数据来源：......

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　五、机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　六、类款项解释

　　1、初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　2、事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4、住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。