蒙自市鸣鹫镇中学2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自市鸣鹫镇中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自市鸣鹫镇中学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自市鸣鹫镇中学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 蒙自市鸣鹫镇中学概况　

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　蒙自市鸣鹫镇中学是蒙自市教育局管辖下的一所农村初级中学，学校主要招收蒙自市鸣鹫政府管辖下的6个村委会适龄儿童入学，学校自1971年办学至今，一直本着办人民满意教学的理念。工作职责主要有：

　　（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

　　（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

　　（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

　　（5）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（6）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市鸣鹫镇中学2018年共有3个年级15个教学班，学生841人，其中：寄宿制学生705人；教师44人，其中工勤人员2人，退休人员8人。设有：校长室、教务室、政教室、工会室、办公室、信息中心室、财务室等。

　　（三）主要工作

　　2018年我校重点工作任务是确保不发生任何校园安全事故；正常有序开展教育教学活动，争创佳绩；努力完成上级下达的各项指标任务。

　　二、部门预算编制情况

　　为加大预算内外资金综合运筹力度，优化支出结构，加强财政资金流程管理，提高资金使用效益，进一步提高预算管理水平，结合我校教育教学管理的客观需求，根据相关文件精神，编制了我校2018年的资金预算。根据学校的实际情况，统盘考虑，努力真实地反映学校全部收入的预算情况，切实做到“不少、不漏、不虚”地编报预算。

　　为维持教育教学管理工作的正常运行，保障办学经费的需求，学校按照“以收定支，量入为出，勤俭节约”的原则，根据学校的工作性质、职能和教育教学业务的具体情况，综合考虑了学校预算内外资金来源情况，统筹安排支出结构，合理调度使用资金，达到收支平衡。对于基本支出预算，学校严格按照上级有关规定的明细项目和资金来源进行细化预算。职工工资按财政核拨数确定，日常公用支出按财政部门规定的实际定额标准进行。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是蒙自市鸣鹫镇中学，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计部门在职人员编制46人，其中：行政编制0人，事业编制46人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，非财政供养0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分蒙自市鸣鹫镇中学

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 蒙自市鸣鹫镇中学

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市鸣鹫镇中学2018年财政拨款收支总预算620.59万元。

　　财政拨款预算总收入为620.59万元，其中：公共财政预算600.12万元，占总收入的96.70%；上年结转和结余20.47万元，占总收入的3.30%；政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。与上年对比减少，主要减少原因是有教师调出。

　　支出为600.12万元，其中：基本支出600.12万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。与上年对比减少，主要减少原因是有教师调出。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市鸣鹫镇中学2018年一般公共预算财政拨款支出600.12万元，比上年执行数减少204.83万元，其中基本支600.12万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.205（类）02（款）03(项）2018年预算数为475.91万元，较上年执行数减少219.64万元，主要是初中教育支出减少。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为83.9万元，较上年执行数增加17.75万元，主要是事业单位离退休支出增加。

　　3. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为40.31万元，较上年执行数减少0.54万元，主要是住房公积金支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市鸣鹫镇中学2018年财政拨款支出总计600.12万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,......

　　部门预算支出600.12万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出564.38万元，商品和服务支出19.35万元，对个人和家庭的补助16.39万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市鸣鹫镇中学2018年基本支出600.12万元，财政拨款600.12万元，其中一般公共预算600.12万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出564.38万元，主要包括：基本工资169.4万元，津贴补贴153.94万元，奖金14.12万元，绩效工资119.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.19万元，住房公积金40.31万元。

　　商品和服务支出19.35万元，主要包括：办公费2万元，、印刷费1万元，手续费0.05万元，水费1万元，电费2万元，物业管理费2万元，差旅费1万元，维修（护）费2万元，租赁费0.88万元，会议费0.5万元，培训费2万元，、公务接待费1万元，劳务费1万元，工会经费0.92万元，公务用车运行维护费2万元。

　　对个人和家庭的补助16.39万元，主要包括：退休费15.11万元，抚恤金1.28万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市鸣鹫镇中学2018年无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市鸣鹫镇中学2018年收支总预算620.59万元。预算收入共620.59万元，包括：一般公共预算拨款收入600.12万元，上年结转20.47万元；预算支出共600.12万元，包括： 教育支出475.91万元，社会保障和就业支出83.9万元，住房保障支出40.31万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市鸣鹫镇中学2018年收入预算600.12万元，其中：205（类）02（款）03(项）收入475.91万元，占79.30%；208（类）05（款）02(项）收入83.9万元，占13.98%；221（类）02（款）01(项）收入40.31万元，占6.72%。与上年对比减少67.9万元，主要减少原因是有教师调出。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 600.12万元。本级财力安排支出 600.12万元，其中，基本支出 600.12万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　205（类）02（款）03(项）支出475.91万元，208（类）05（款）02(项）支出83.9万元， 221（类）02（款）01(项）支出40.31万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.蒙自市鸣鹫镇中学2018年的教师调出。

　　2.部分教师岗位有变动。

　　3.七年级学生人数增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　蒙自市鸣鹫镇中学2018年预算无项目支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市鸣鹫镇中学2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出1万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市鸣鹫镇中学无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市鸣鹫镇中学公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费2万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要用于保障教育督学督察、各类办公会议及其他因公务需要出差等相关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市鸣鹫镇中学公务接待费预算数1万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　2018年蒙自市鸣鹫镇中学无政府采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市鸣鹫镇中学2018年无政府购买服务预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，蒙自市鸣鹫镇中学国有资产总额830.74万元，其中：流动资产102.67万元，固定资产394.54万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程322.9万元，无形资产10.63万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市鸣鹫镇中学2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。较上年预算执行数 减少/增加0万元。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市鸣鹫镇中学2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市鸣鹫镇中学2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。