蒙自市妇女联合会2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市妇联概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市妇联2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市妇联2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市妇联概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　蒙自市妇联基本职能是代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能，即主要任务是：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市妇联机关共设1室，即：办公室。市妇儿工委办设在市妇联。

　　（三）主要工作

　　2018年蒙自市妇联的主要工作是充分发挥妇联组织党联系妇女群众的桥梁和纽带作用，凝聚妇女力量，引导妇女参与全市经济社会建设，维护社会稳定，为蒙自全面建成小康社会贡献力量。通过开展妇女培训、做好妇女儿童维权工作、市妇儿工委办工作，不断推动我市妇女工作迈上新台阶，取得新成绩。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市妇联编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　指导思想：紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

　　基本原则：合法合规、真实科学、综合预算、统筹安排、规划约束、讲求绩效、民生优先、确保重点的原则。

　　编制方法：通过部门预算管理软件进行编制。在部门预算管理系统中录入人员情况、工资信息、交通工具情况等基本情况编制基本支出,根据我单位需开展的工作重点编制支出。

　　总体思路：把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。管好用好每一笔财政资金，对于各种专项资金，必须按规定用途专款专用，杜绝截留、挤占、挪用。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分蒙自市妇联

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市妇联

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市妇联2018年财政拨款收支总预算98.53万元。

　　财政拨款预算总收入为98.53万元，其中：一般公共预算拨款收入98.53万元，占总收入的100%；与上年对比减少69.53万元，主要增减变动原因为：2018年单位计划开展的项目较去年实际执行项目更少。

　　支出为98.53万元，其中：一般公共服务支出87.33万元，占总支出的88.63%；社会保障和就业支出7万元，占总支出的7.10%；住房保障支出4.20万元，占总支出的4.27%；与上年对比减少69.53万元，主要增减变动原因为：2018年单位计划开展的项目较去年实际执行项目更少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市妇联2018年一般公共预算财政拨款支出98.53万元，其中基本支出98.53万元，预算支出比上年执行数减少69.53万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政事务(项）2018年预算数为82.33万元，较上年执行数减少10.06万元，主要增减变动原因是2018年单位计划开展的项目较去年实际执行项目更少。

　　2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体支出(项）2018年预算数为5万元，较上年执行数减少46.26万元，主要增减变动原因是2018年单位计划开展的项目较去年实际执行项目更少。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为7万元，较上年执行数增加0.12万元，基本持平。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2018年预算数为4.20万元，较上年执行数增加4.20万元，主要原因为上年未将此项支出单独列支。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市妇联2018年财政拨款支出总计98.53万元。

　　部门预算支出98.53万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出66.52万元，商品和服务支出32.01万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市妇联2018年基本支出98.53万元，财政拨款98.53万元，其中一般公共预算98.53万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出66.52万元，主要包括：基本工资19万元，津贴补贴34.74万元，奖金1.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.00万元，住房公积金4.20万元。

　　商品和服务支出32.01万元，主要包括：办公费18.20万元，公务接待费8.00万元，其他交通费用5.81万元。

　　对个人和家庭的补助0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市妇联2018年无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市妇联2018年收支总预算98.53万元。预算收入共98.53万元，均为一般公共预算拨款收入98.53万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市妇联2018年收入预算98.53万元，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政事务(项）2018年预算数为82.33万元，占83.56%，较上年执行数减少10.06万元，主要增减变动原因是2018年单位计划开展的项目较去年实际执行项目更少。

　　2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体支出(项）2018年预算数为5万元，占5.07%，较上年执行数减少46.26万元，主要增减变动原因是2018年单位计划开展的项目较去年实际执行项目更少。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为7万元，占7.10%，较上年执行数增加0.12万元，基本持平。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2018年预算数为4.20万元，占4.27%，较上年执行数增加4.20万元，主要原因为上年未将此项支出单独列支。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出98.53万元。本级财力安排支出98.53万元，其中，基本支出98.53万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政事务(项）2018年预算数为82.33万元。

　　2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体支出(项）2018年预算数为5万元。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为7万元。

　　4、、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2018年预算数为4.20万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2018年计划开展项目较去年更少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1. 2018年计划开展项目较去年更少。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市妇联2018年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出8万元。

　　2018年“三公”经费预算数对比2017年预算数持平，无增减变动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市妇联在2017年与2018年均无因公出国（境）费预算数。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市妇联在2017年与2018年均无公务用车购置及运行维护费预算数。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市妇联公务接待费预算数8万元，对比2017年预算数持平，无增减变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市妇联2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，我单位资产合计114.91万元。其中：流动资产69.88万元，占资产总额的60.81%；固定资产44.22万元，占资产总额的38.48%；无形资产0.81万元，占资产总额的0.71%；无在建工程。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市妇联2018年机关运行经费财政拨款预算82.33万元，主要用于单位工作人员工资支出及妇女儿童工作经费开销。较上年预算执行数减少10.06万元，增减变动主要原因： 2018年单位计划开展的项目较去年实际执行项目更少。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市妇联2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市妇联2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

　　二、群众团体事务支出，指“巾帼行动”经费和节日活动经费。

　　三、住房保障支出，指住房改革支出（住房公积金），指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

　　四、“三公”经费，指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:我单位不涉及因公出国（境）公务车购置及运行费;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　五、行政运行经费，指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、交通费、日常维修费、办公设备购置费、通讯费以及其他费用。