中共蒙自市委党史研究室2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市史志办概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自史志办2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市史志办2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市史志办概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务是全面履行党史研究、业务主管的基本职能，承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市史志办设有：主任室1个，副主任室2个，设有综合科、党史征研科、志鉴编纂科、宣传理论科、史志专家组。

　　（三）主要工作

　　2018年蒙自市史志办的工作有：一是编纂出版《中共蒙自市委执政纪要》（2017）；二是编纂出版《蒙自年鉴》（2018）；三是收集上报党政数据库材料；四是史志资料征集。

　　二、部门预算编制情况

　　指导思想：紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

　　基本原则：合法合规、真实科学、综合预算、统筹安排、规划约束、讲求绩效、民生优先、确保重点的原则。

　　编制方法：通过部门预算管理软件进行编制。在部门预算管理系统中录入人员情况、工资信息、交通工具情况等基本情况编制基本支出,根据我单位需开展的工作重点编制支出。

　　总体思路：把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。管好用好每一笔财政资金，对于各种专项资金，必须按规定用途专款专用，杜绝截留、挤占、挪用。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分蒙自市史志办

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市史志办

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市史志办2018年财政拨款收支总预算199.96万元。财政拨款预算总收入为199.96万元，其中：一般公共收入162.7万元，占总收入的81.37%；社会保障和就业收入28.4万元，占总收入的14.2%；住房保障收入8.86万元，占总收入的4.43%；2018年与上年对比减少61万元，主要增减变动原因分析是人员变动，涉及查尼皮管理处两个事业人员划转市文体局及6个退休人员工资由社保局发放。

　　支出为199.96万元，其中：一般公共服务支出162.7万元，占总支出的81.37%；社会保障和就业支出28.4万元，占总支出的14.2%；住房保障支出8.86万元，占总收入的4.43%；2018年与上年对比减少61万元，主要增减变动原因分析是人员变动，涉及查尼皮管理处两个事业人员划转市文体局及6个退休人员工资由社保局发放。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市史志办2018年一般公共预算财政拨款支出199.96万元，比上年执行数减少61万元，其中基本支199.96万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）36（款）01(项）2018年预算数为126.70万元，较上年执行数减少44.43万元，主要是工资福利支出减少。

　　2.201（类）36（款）99(项）2018年预算数为36万元，较上年执行数增7.5万元，主要是《中共蒙自市委执政纪要》《蒙自年鉴》编纂费用支出增加。

　　3. 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为13.32万元，较上年执行数减少31.97万元，主要是退休人员工资支出减少。

　　4.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为14.76万元，较上年执行数增加14.76万元，上年没有养老保险预算。

　　5.208（类）08（款）01(项）2018年预算数为0.31万元，较上年执行数增减0万元。

　　6.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为8.86万元，较上年执行数减少4.59万元，减少的原因是涉及查尼皮管理处人员划转。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市史志办2018年财政拨款支出总计199.96万元。

　　部门预算支出199.96万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出127.56万元，商品和服务支出49.33万元，对个人和家庭的补助23.07万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市史志办2018年基本支出199.96万元，财政拨款199.96万元，其中一般公共预算199.96万元，明细如下：

　　工资福利支出127.56万元，主要包括：127.56万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出49.33万元，主要包括：49.33万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助23.07万元，主要包括：23.07万元（比如：离休费、抚恤金。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市史志办2018年收支总预算199.96万元。预算收入共199.96万元，包括：工资福利支出127.56万元，商品和服务支出49.33万元，对个人和家庭的补助23.07万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市史志办2018年收入预算199.96万元，其中：201（类）36（款）01(项）收入126.7万元，占63.36%；201（类）36（款）99(项）收入36万元，占18%；208（类）05（款）01(项）收入13.32万元，占6.67%；208（类）08（款）01(项）收入0.31万元，占0.15%；221（类）02（款）01项收入8.86万元，占4.43%。2018年与上年对比减少61万元，主要增减变动原因分析是人员变动，涉及查尼皮管理处两个事业人员划转市文体局及6个退休人员工资由社保局发放。

　　八、部门支出预算情况说明

　　蒙自市史志办2018年部门预算总支出 199.96万元。本级财力安排支出 199.96万元，其中，基本支出199.96万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）36（款）01(项）支出126.7万元；201（类）36（款）99(项）支出36万元；208（类）05（款）01(项）支出13.32万元；208（类）05（款）05(项）支出14.76万元；208（类）08（款）01(项）支出0.31万元；221（类）02（款）01(项）支出8.86万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2017年4月，蒙自市史志办有5名退休人员划入社保局进行工资发放，蒙自市查尼皮管理处2名事业人员3月份划归文体旅管理局，因而预算支出减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无项目。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市史志办2018年财政拨款“三公”经费预算总额5.7万元，公务接待费支出5.7万元。

　　2018年“三公”经费预算数与比2017年预算数一样。

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　无。

　　（三）公务接待费

　　蒙自市史志办2018年公务接待费预算数5.7万元，与2017年的预算数相比没有变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　无。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　十二、无。

　　十三、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年13月31日，蒙自市史志办国有资产总额58.57万元，其中：流动资产24.51万元，固定资产34万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.1万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年机关运行经费财政拨款预算199.96万元，主要用于机关运行、编纂印刷等。较上年预算执行数减少61万元，增减变动主要原因：人员变动，涉及查尼皮管理处两个事业人员划转市文体局及6个退休人员工资由社保局发放。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　无。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　二、住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

　　三、基本支出，指为保障我办正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、“三公经费”，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

　　六、机关运行经费，指在保障我单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费以及其他费用。