蒙自市人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市人大常委会办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市人大常委会办公室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市人大常委会办公室2018年部门预算情况

　　说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市人大常委会办公室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　依照宪法和法律赋予地方人大的职权，蒙自市人大常委会办公室履行以下主要职责：

　　（一）负责市人大常委会会议、主任会议的会务组织工作；

　　（二）承办市人民代表大会会议的有关会务工作；

　　（三）联系和安排市人大常委会及其办公室领导的重要活动，负责市人大常委会主任或常务副主任的秘书工作；

　　（四）负责市人大常委会及其机关的文电处理、文书档案管理、保密管理、印鉴管理、文印工作、图书报刊资料管理、信息化和办公自动化管理、活动记事和大事记编写；

　　（五）协助领导沟通协调市人大常委会机关日常工作和机关各机构的工作关系；

　　（六）负责市人大常委会机关的日常值班和通讯工作；

　　（七）承办市人大常委会党组中心组学习活动的相关事宜；承办市人大常委会办公室领导交办的其他有关事宜。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市人大常委会设有：蒙自市人大常委会办公室、蒙自市人大常委会选联工委、蒙自市人大常委会教工委、蒙自市人大常委会民工委、蒙自市人大常委会预工委、蒙自市人大常委会财工委、蒙自市人大常委会农环工委、蒙自市人大常委会法工委、蒙自市人大常委会研究室。

　　（三）主要工作

　　1、进一步加强和改进代表工作

　　认真贯彻落实《代表法》，从保障人民当家作主的高度，坚持尊重代表主体地位，不断深化和拓展代表工作。

　　2、进一步加强和改进监督工作

　　全面贯彻落实《监督法》，紧紧围绕全市工作大局，坚持问题导向，找准加强监督工作的着力点，完善监督工作方式方法，推动解决人大代表、人民群众普遍关心的热点难点问题。

　　3、进一步加强和改进重大事项决定工作

　　认真落实党中央《关于健全人大讨论决定重大事项制度、各级政府重大决策出台前向本级人大报告的实施意见》和省委、州委、市委有关要求，结合蒙自实际，进一步修订完善市人大常委会讨论决定重大事项暂行办法，科学界定重大事项的范围，完善讨论决定重大事项的方法、程序和机制。

　　4、进一步加强和改进选举任免工作

　　认真贯彻落实《选举法》、《组织法》，坚持党管干部原则与人大严格依法选举任免相统一，把党内工作程序与人大工作程序有机结合起来，为推进改革发展稳定选好人、用好人。

　　五、进一步加强人大自身建设 

　　高度重视常委会及机关自身建设，进一步提高常委会的履职水平和常委会机关的服务水平，努力把市人大常委会建设成为全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关。

　　六、进一步加强党对人大工作的领导

　　人民代表大会制度是坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本政治制度，必须长期坚持、不断完善。坚持党的全面领导是坚持和完善人民代表大会制度的内在要求，是人民代表大会制度的重要特色和优势所在，是人大工作沿着正确政治方向前进的根本保证。要把加强党的领导贯彻落实到人大工作的各方面各环节，坚持重大事项向市委请示报告制度，确保市委决策部署依法贯彻落实；坚持全面从严治党，切实加强人大常委会党组、支部和党员队伍建设，发挥好党组的领导核心作用、支部的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用；坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，努力推动社会主义民主政治建设基层实践工作制度化、规范化。

　　二、部门预算编制情况

　　2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是决战脱贫攻坚、全面建成蒙自小康社会的重要一年。蒙自市人大常委会办公室编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

　　(一)指导思想

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕市三届二次党代会确定的目标任务和全市工作大局，依法履职，勇于作为，为加快 “滇南中心·国家门户”建设，推动蒙自二次跨越，实现与全国全省全州同步全面建成小康社会作出新贡献。

　　(二)基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路

　　依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制20人，其中：行政编制15人，工勤人员编制5人。在职实有46人，其中：财政全供养46人。

　　离退休人员35人，其中：离休1人、退休人员34人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　第二部分蒙自市人大常委会办公室

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市人大常委会办公室

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市人大常委会办公室2018年财政拨款收支总预算1020.47万元。

　　财政拨款预算总收入为1020.47万元，其中：本级财力收入1020.47万元，占总收入的100%，与上年对比921.21万元，增加99.26万元，主要增加变动原因是人大代表履职经费、代表意见建议办理专项经费及预算联网监督工作经费增加。

　　支出为1024.47万元，其中：一般公共服务支出829.9万元，占总支出的81%，与上年931.16对比减少101.26万元，主要减少原因是2017年调增公积金；社会保障和就业支出149.72万元，占总支出的14.61%，与上年136.16万元对比增加13.56，主要增加变动原因是离退休人员工资增加；住房保障支出40.85万元，与上年对比增加100%，主要增加变动原因是2017年住房公积金调整到2010101款列支。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市人大常委会办公室2018年一般公共预算财政拨款支出1024.47万元，比上年执行数增加99.26万元，其中基本支1024.47万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 2010101行政运行2018年预算数为660.5万元，较上年执行数减少31.49万元，主要原因是人大较高压缩行政运行经费支出。

　　2. 2010107人大代表履职能力提升2018年预算数为25万元，较上年执行数减少5.6万元，主要原因是代表履职经费支出减少。

　　3. 2010108代表工作2018年预算数为51.2万元，较上年执行数增支38.56万元，主要原因是2018年代表视察及活动经费增加，支出相应增加。

　　4. 2010199其他人大事务支出2018年预算数为93.2万元，较上年执行数减支102.73万元，主要是2017年蒙自市人大进行了县乡两级人大换届选举及人大会议室改造，2018年无相应选举工作及改造工程，所以经费支出降低。

　　5. 2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为78.39万元，较上年执行数增支26.7万元，主要原因是2018年离退休人员工资增加，支出相应增加。

　　6. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为68.08万元，较上年执行数增支2.69万元，主要原因是2018年基本养老保险缴费基数变大，支出增加。

　　7. 2080801死亡抚恤2018年预算数为3.25万元，较上年执行数减支15.82万元，主要原因是2017年本单位有退休人员死亡，支出经费增加，造成对比数较大。

　　8. 2210201住房公积金2018年预算数为40.85万元，与上年对比增加100%，主要增加变动原因是2017年住房公积金调整到2010101款中列支。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市人大常委会办公室2018年财政拨款支出总计1024.47万元。

　　政府预算支出1024.47万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出598.72万元，机关商品和服务支出329.47万元，机关资本性支出12万元，对个人和家庭的补助80.28万元。

　　部门预算支出1024.47万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出598.72万元，商品和服务支出329.47万元，对个人和家庭的补助80.28万元，资本性支出12万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市人大常委会办公室2018年基本支出1024.47万元，财政拨款1024.47万元，其中一般公共预算1024.47万元，明细如下：

　　工资福利支出598.72万元，主要包括：基本工资189.27万元、津贴补贴284.75万元、奖金15.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.08万元、住房公积金40.85万元支出。

　　商品和服务支出329.47万元，主要包括办公费102.44万元、印刷费10万元、培训费25万元、公务接待费25万元、委托业务费60万元、其他交通费用49.63万元、其他商品和服务57.4万元支出。

　　对个人和家庭的补助80.28万元，主要包括：离休费9.82万元、退休费25.2万元、抚恤金3.26万元、其他对个人和家庭的补助42万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市人大常委会办公室2018年无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市人大常委会办公室2018年收支总预算1024.47万元。预算收入共1024.47万元，一般公共预算拨款收入1024.47万元；预算支出共1024.47万元，包括：一般公共服务支出829.9万元、社会保障和就业支出149.72万元、住房保障支出40.85万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市人大常委会办公室2018年收入预算1024.47万元，其中：2010101行政运行2018年收入为660.5万元，占64.47%；2010107人大代表履职能力提升2018年收入为25万元，占2.44%；2010108代表工作2018年收入为51.2万元，占4.99%；2080501归口管理的行政单位离退休2018年收入为78.39万元，占7.65%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为68.08万元，占6.64%；2080801死亡抚恤2018年收入为3.25万元，占0.31%；2210201住房公积金2018年预算数为40.85万元，占3.98%，与上年对比增加103.26万元，主要增加变动原因是：1、离退休人员经费增加；2、2018年代表视察及活动经费增加；3、新增预算联网监督工作经费。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出1024.47万元。本级财力安排支出 1024.47万元，其中，基本支出1024.47万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2010101行政运行支出660.5万元；2010107人大代表履职能力提升支出25万元；2010108代表工作支出51.2万元；2080501归口管理的行政单位离退休支出78.39万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.08万元；2080801死亡抚恤支出3.25万元；2210201住房公积金支出40.85万元

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1、工资福利支出598.72万元，比上年增加28万元，主要原因是人员经费增加。

　　2、商品和服务支出329.47万元，比上年增加55.37万元，主要原因是：1、2018年代表视察及活动经费增加，2、新增预算联网监督工作经费。

　　3、对个人和家庭的补助支出80.28万元，比上年减少35.7万元，主要是主要原因是2017年本单位有退休人员死亡，支出经费增加，造成对比数较大。

　　4、资本性支出12万元，比上年减少13.19万元，主要是主要原因是2017年本单位进行了人大会议室改造工程，今年无此工程，造成对比数较大。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市人大常委会办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出25万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市人大常委会办公室因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算0万元。无变化

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市人大常委会办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。因为本单位已经经行公务用车改革。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市人大常委会办公室公务接待费预算数25万元，与2017年预算数持平。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7项，采购预算资金36万元。其中：支出类型为基本支出，数量37，金额36万元，政府采购方式自行采购，资金来源为本级安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年蒙自市人大常委会办公室政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市人大常委会办公室国有资产总额447.5万元，其中：流动资产53.67万元，固定资产393.83万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市人大常委会办公室2018年机关运行经费财政拨款预算341.47万元，主要用于办公费102.44万元、印刷费10万元、培训费25万元、公务接待费25万元、委托业务费60万元、其他交通费用49.63万元、其他商品和服务57.4万元支出、其他资本性支出12万元。较上年预算执行数增加42.18万元，增加变动主要原因：1、2018年代表视察及活动经费增加，2、新增预算联网监督工作经费。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市人大常委会办公室2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市人大常委会办公室2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保证我会各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成主要用于代表意见建议办理项目支出。

　　四、机关运行经费，指为保障我会各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。