蒙自市公安局交警大队2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市公安局交警大队概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市公安局交警大队2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市公安局交警大队2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市公安局交警大队概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案交警大队的主要职能是负责蒙自市辖区的道路交通管理。（1）维护道路交通秩序，确保道路安全畅通；（2）预防和处理道路交通事故；（3）对交通参与者进行道路交通安全宣传和教育；（4）对机动车及机动车驾驶人进行管理。

　　（二）机构设置情况

　　交警大队内设：情报信息中队、事故对策一中队、二中队，秩序管理一、二中队，车辆、驾驶人管理中队,科技设施管理控制中队、非机动车管理中队。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍。交警大队在市委市政府和市公安局党委的正确领导下，完成上级交办的各项交通保卫任务。对多个路口进行了交通设施改造，重新设置施划交通标志、标线保障全市道路交通畅通有序，规范交通参与者的部分不文明行为。处理全市辖区发生的道路交通事故。对全市几十万辆机动车和非机动车及其驾驶人进行规范管理。在全市范围内的学校、单位（包含各乡镇）进行交通安全宣传。蒙自市智能交通指挥中心项目将竣工并投入使用。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市公安局交警大队编制2018年部门预算的指导思想是：遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转”两大任务，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适合公安工作当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　基本原则是：本着牢固树立“过紧日子”勤俭节约、严肃财经纪律，合法合规，真实科学，统筹安排，人员优先，确保重点。把有限的资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。

　　编制方法是：一是根据2017年人员、工资基础数据编制工资福利支出及对个人和家庭补助支出等基本支出，确保人员支出预算真实准确；二是根据财政下达定额标准编制商品和服务支出的基本支出预算，确保公安机关正常运转；三是突出重点，加强规划，编制项目预算。

　　总体思路是：保工资、保运转、突出公安机关重点工作任务。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制，因涉及警力配置，属涉密事项。

　　退休人员12人。

　　车辆编制因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

　　第二部分蒙自市公安局交警大队

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市公安局交警大队

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　交警大队2018年财政拨款收支总预算2358.15万元。

　　财政拨款预算总收入为2358.15万元，其中：财政一般公共预算拨款收入2358.15万元，占总收入的100%。与上年2875.85万元对比减少517.69万元，减少18%。主要增减变动原因分析上年数为决算数，年中追加了预算。

　　支出为2358.15万元，其中：公共安全支出2144.27万元，占总支出的90.93%；社会保障和就业支出142.57万元，占总支出的6.05%；住房保障支出71.31万元，占总支出的3.02%。总支出2358.15万元与上年4178.39万元对比减少1820.24万元，主要减少原因分析上年数为决算数，年中追加了项目预算，决算数中包含蒙自市智能交通指挥中心项目在建工程数。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　交警大队2018年一般公共预算财政拨款支出2358.15万元，比上年执行数3187.19万元减少829.04万元，其中基本支出减少483.83万元，项目支出减少345.21万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2040201公安行政运行2018年预算数为921.65万元，较上年执行数1502.48万元减少580.83万元，主要是商品服务支出减少。

　　2.2040212公安道路交通管理2018年预算数为1137.62万元，较上年执行数1171.35万元减33.73万元，主要是其他资本性支出减少。

　　3. 2040299其他公安支出2018年预算数为85万元，较上年执行数396.48万元减少311.48万元，主要是上年执行数为决算数，包含本级资金用于购买警用装备的支出，2018年预算数只是上级转移支付装备费。

　　4. 2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为23.72万元，较上年执行数14.21万元增加9.51万元，主要是退休人员增加支出增加。

　　5. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为118.85万元，较上年执行数102.67万元增加16.18万元，主要是工资增加支出增加。

　　6. 2210201住房公积金2018年预算数为71.31万元，较上年执行数73.99万元减少2.68万元，主要是2018年公积金基数减少支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　交警大队2018年财政拨款支出总计2358.15万元。

　　政府预算支出2358.15万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出987.39万元，机关商品和服务支出1277.52万元，机关资本性支出70万元，对个人和家庭的补助23.24万元.

　　部门预算支出2358.15万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出987.39万元，商品和服务支出1277.52万元，对个人和家庭的补助23.24万元，资本性支出70万元.

　　四、部门基本支出情况说明

　　交警大队2018年基本支出2165.15万元，财政拨款2165.15万元，其中一般公共预算2165.15万元，明细如下：

　　工资福利支出987.39万元，主要包括：基本工资231.63万元、津贴补贴546.29万元、奖金19.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.85万元、住房公积金71.31万元。

　　商品和服务支出1154.52万元，主要包括：办公费58.84万元、劳务费1029.62万元、其他交通费用66.07万元。

　　对个人和家庭的补助23.24万元，主要包括：退休费8.84万元、其他对个人和家庭的补助14.4万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　交警大队无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，交警大队2018年收支总预算2358.15万元。预算收入共2358.15万元，包括：一般公共预算拨款收入2358.15万元；预算支出共2358.15万元，包括：公共安全支出2144.27万元、社会保障和就业支出142.57万元、住房保障支出71.31万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　交警大队2018年收入预算2358.15万元，其中：

　　2040201公安行政运行收入921.65万元，占39.08%，较上年执行数1502.48万元减少580.83万元，主要是商品服务支出减少；

　　2040212道路交通管理收入1137.62万元，占48.24%，较上年执行数1171.35万元减33.73万元，主要是其他资本性支出减少；

　　2040299其他公安支出85万元，占3.6%，较上年执行数396.48万元减少311.48万元，主要是上年执行数为决算数，包含本级资金用于购买警用装备的支出，2018年预算数只是上级转移支付装备费；

　　2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为23.72万元，占1%，较上年执行数14.21万元增加9.51万元，主要是退休人员增加支出增加；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为118.85万元，占5.04%，较上年执行数102.67万元增加16.18万元，主要是工资增加支出增加；

　　2210201住房公积金2018年预算数为71.31万元，占3.02%，较上年执行数73.99万元减少2.68万元，主要是2018年公积金基数减少支出减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 2358.15万元。本级财力安排支出 2358.15万元，其中，基本支出1135.53万元，项目支出1222.62万元。比上年执行数3187.19万元减少829.04万元，其中基本支出减少483.83万元，项目支出减少345.21万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2040201公安行政运行支出921.65万元；

　　2040212道路交通管理支出1137.62万元；

　　2040299其他公安支出85万元；

　　2080501归口管理的行政单位离退休支出23.72万元，占1%；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118.85万元；

　　2210201住房公积金支出71.31万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 2040201公安行政运行收入921.65万元，较上年执行数1502.48万元减少580.83万元，主要是商品服务支出减少；

　　2.2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为23.72万元，较上年执行数14.21万元增加9.51万元，主要是退休人员增加支出增加；

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为118.85万元，较上年执行数102.67万元增加16.18万元，主要是工资增加支出增加；

　　4.2210201住房公积金2018年预算数为71.31万元，较上年执行数73.99万元减少2.68万元，主要是2018年公积金基数减少支出减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1. 2040212道路交通管理收入1137.62万元，较上年执行数1171.35万元减33.73万元，主要是其他资本性支出减少；

　　2.2040299其他公安支出85万元，较上年执行数396.48万元减少311.48万元，主要是上年执行数为决算数，包含本级资金用于购买警用装备的支出，2018年预算数只是上级转移支付装备费；

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　交警大队2018年财政拨款“三公”经费预算总额149万元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出140万元，公务接待费支出9万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年交警大队因公出国（境）费预算数0元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年交警大队公务用车购置及运行维护费预算数140万元。其中：购置费50万元、运行维护费90万元，主要用于保障执法执勤车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年预算数比2017年预算数无增减。

　　（三）公务接待费

　　2018年交警大队公务接待费预算数9万元，2018年预算数比2017年预算数无增减。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金85万元。其中：支出类型其他公安支出，数量100（台、套），金额85万元，政府采购方式是询价采购，资金来源为：中央和省政法转移支付装备费。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　交警大队2018年没有政府购买服务项目。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，交警大队国有资产总额5655.4万元，其中：流动资产168.1万元，固定资产1998.36万元，在建工程3456.98万元，无形资产31.96万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　交警大队2018年机关运行经费财政拨款预算2165.15万元，主要用于1、工资福利支出987.39万元，其中：基本工资231.63万元、津贴补贴546.29万元、奖金19.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.85万元、住房公积金71.31万元；2、商品和服务支出1154.52万元，其中：办公费58.84万元、劳务费（协勤人员工资及五险）1029.62万元、其他交通费用66.07万元。3、对个人和家庭的补助23.24万元，其中：退休费8.84万元、其他对个人和家庭的补助14.4万元。

　　较上年预算执行数2215.39万元 减少50.24万元，增减变动主要原因：上年预算执行数包含年中追加预算数。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　交警大队2018年县级项目共有2项，其中：2018年中央和省政法转移支付办案费，指标值108万元，绩效指标值设定依据及数据来源：从2009年开始每年由中央和省政法转移支付，完成各项交通管理工作任务。

　　2018年中央和省政法转移支付装备费，指标值85万元，绩效指标值设定依据及数据来源：从2009年开始每年由中央和省政法转移支付，配备先进装备，不断提升一线作战能力。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　交警大队无内容。

　　第四部分 名词解释

　　一、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　三、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。