中国共产党蒙自市纪委检查委员会2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分中国共产党蒙自市纪律检查委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分中国共产党蒙自市纪律检查委员会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分中国共产党蒙自市纪律检查委员会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分中国共产党蒙自市纪律检查

　　委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　中共蒙自市纪律检查委员会机关与蒙自市监察局合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察职能，在中共云南省、州纪委和中共蒙自市委的领导下，按照《中国共产党章程》的规定开展工作。蒙自市监察局属蒙自市人民政府序列，在云南省监察厅和蒙自市人民政府的领导下，按照《中华人民共和国行政监察法》的规定开展工作。中共蒙自市委巡察工作领导小组办公室（市委巡察工作联络办公室）是市委对下级党组织领导班子及其成员进行巡察监督建立的专门机构，负责组织实施全市巡察工作，接受市委巡视工作领导小组的领导，向市委负责并报告工作。

　　市纪委市监察委（含市委巡察办）主要职责是：

　　（一）贯彻落实党中央、中央纪委、省、州纪委和市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全市党的纪律检查工作。

　　（二）维护党的章程和其他重要规章制度，协助市委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

　　（三）负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。

　　（四）负责检查并处理全市各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

　　（五）协助市委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。

　　（六）调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。

　　（七）负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设；对乡镇纪委副书记提名和考察工作；组织和指导全市纪检监察系统干部的教育培训工作。

　　（八）贯彻落实国务院、监察部和省政府、省监察厅及州政府有关行政监察工作的指示，领导全市行政监察工作。

　　（九）按照分级管理制度原则，监督检查市人民政府各部门及其国家公务员；市人民政府及其各部门任命的其他人员；　　

　　（十）调查监察对象遵纪守法的情况，查处监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定或建议对其做出行政处分。

　　（十一）受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉。保护监察对象的正当权利和合法权益。

　　（十二）市委巡察工作领导小组办公室贯彻市委有关巡察工作的决议、决定，进行巡视。受理反映被巡察党组织领导班子及其成员问题的来信、来电、来访；对巡察对象执行《中国共产党章程》和其他党内法规的情况进行监督，聚焦坚持党的全面领导、加强党的建设、全面从严治党，把党的纪律和规矩挺在前面，重点检查被巡察党组织和党员、干部尊崇党章、坚持党的全面领导、加强党的建设和落实党的路线方针政策情况，履行全面从严治党主体责任、执行党的纪律、落实中央八项规定精神、党风廉政建设和反腐败工作、选人用人及意识形态工作责任制落实情况，着力发现基层党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛，管党治党宽松软等突出问题。

　　（二）机构设置情况

　　市纪委与市监察委合署办公，一个市委巡察办十四个室，2017年12月按照省委《关于加强省纪委派驻机构建设的意见》（云办发〔2016〕38号）和州委相关要求，蒙自市积极推进加强市纪委派驻机构建设。经市机构编制委员会2017年12月19日研究，呈报市委常委会研究，成立中共蒙自市纪律检查委员会、蒙自市监察委员会派驻纪检监察组，共十三个派驻纪检组。

　　（三）主要工作

　　2018年蒙自市纪委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大作出的战略部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，不忘初心、牢记使命，履行党章赋予的监督执纪问责职责，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，推动党内政治生态实现根本好转。坚持党要管党、全面从严治党，以党的政治建设为统领全面推进党的各项建设，深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为决战蒙自跨越发展、全面建成小康社会而努力奋斗。

　　二、部门预算编制情况

　　2018年蒙自市纪委监察委部门预算严格控制“三公经费”等一般性支出，切实降低行政运行成本把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展取需要的地方管好用好每一笔财政资金，做到专款专用。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制72人，其中：行政编制70人，事业编制0人。在职实有72人，其中：财政全供养72人（含两名工勤人员），非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休15人。

　　车辆编制7辆，实有车辆5辆。

　　第二部分中国共产党蒙自市纪律检查

　　委员会2018年部门预算表

　　（详见附件14张表：蒙自市纪委2018年部门预算公开表）

　　第三部分中国共产党蒙自市纪律检查

　　委员会2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市纪委2018年财政拨款收支总预算1052.27万元。

　　财政拨款预算总收入为1052.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1052.27万元，占总收入的100%；与上年对比减少177.76万元，主要是减少了专项纪律检查工作经费等项目经费，对各类项目经费也进行了压缩。

　　支出为1052.27万元，其中：一般公共服务支出887.12万元，占总支出的84%；社会保障和就业支出112.89万元，占总支出的11%；住房保障支出52.26万元，占总支出的5%；与上年对比减少177.76万元，主要是减少了专项纪律检查工作经费等项目经费，对各类项目经费也进行了压缩。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市纪委2018年一般公共预算财政拨款支出1052.27万元，比上年执行数1142.17万元减少89.9万元，其中基本支出比上年执行数945.97万元增加106.3万元，项目支出比上年执行数196.2万元。减少196.2万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）11（款）01(项）2018年预算数为717.12万元，较上年执行数765.51减少48.39万元，主要是办公费支出减少。

　　2. 201（类）11（款）99(项）2018年预算数为170万元，较上年执行数222.7减少101.1万元，主要是减少了专项纪律检查工作经费等项目经费，对各类项目经费也进行了压缩。。

　　3. 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为25.14万元，较上年执行数18.35增加6.79万元，主要是行政单位离退休支出增加。

　　4. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为87.1万元，较上年执行数76.92增加10.18万元，主要是增加了基本养老保险支出。

　　5. 208（类）08（款）01(项）2018年预算数为0.66万元，较上年执行数0.66增减0万元，无变化。

　　6. 221（类）02（款）01 (项）2018年预算数为52.26万元，较上年执行数55.83减少3.57万元，主要是年末人数减少住房公积金预算同比减少。

　　7. 201（类）11（款）02 (项）2018年预算数为0万元，较上年执行数2.2万元减少2.2万元，主要是减少压缩项目经费。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市纪委2018年财政拨款支出总计1052.27万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出1052.27万元, 按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出742.32万元，机关商品和服务支出280.73万元，对个人和家庭的补助29.22万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市纪委2018年基本支出1052.27万元，财政拨款1052.27万元，其中一般公共预算1052.27万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出742.32万元，主要包括：基本工资211.79万元、津贴补贴373.52万元、奖金17.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.1万元、住房公积金52.26万元。

　　商品和服务支出280.73万元，主要包括：办公费191.99万元、公务用车运行维护费20万元、公务接待费10万元、其他交通费用58.74万元。

　　对个人和家庭的补助29.22万元，主要包括：退休费10.57万元、抚恤金0.66万元、其他对个人和家庭的补助18万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市纪委2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市纪委2018年收支总预算1052.27万元。预算收入共1052.27万元，包括：一般公共预算拨款收入1052.27万元；预算支出共1052.27万元，包括：一般公共服务支出887.12万元、社会保障和就业支出112.89万元和住房保障支出52.26万元等。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市纪委2018年收入预算1052.27万元，其中：

　　1.201（类）11（款）01(项）2018年收入为717.12万元，占68.1%；与上年871.72万元对比减少154.6万元，主要是办公费支出减少。

　　2、201（类）11（款）99(项）2018年预算数为170万元，占16.1%；与上年189.4万元对比减少19.4万元， 主要是减少了专项纪律检查工作经费等项目经费，对各类项目经费也进行了压缩。

　　3. 208（类）05（款）01(项）2018年预算数为25.14万元，占2.4%；与上年105.3万元对比减少80.16万元， 主要是行政单位离退休工资等由社保发放，不在预算范围内。

　　4. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为87.1万元，占8.3%；与上年对比增加87.1万元， 主要是增加了基本养老保险支出，2017年预算时没有该笔支出。

　　5. 208（类）08（款）01(项）2018年预算数为0.66万元，占0.1%；较上年执行数0.66万元增减0万元，无变化。

　　6. 221（类）02（款）01 (项）2018年预算数为52.26万元，占5%；与上年63万元对比减少10.74万元，主要是年末人数减少，住房公积金预算同比减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年蒙自市纪委预算总支出1052.27万元。本级财力安排支出 1052.27万元，其中，基本支出1052.27万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）11（款）01(项）支出为717.12万元，201（类）11（款）99(项）支出为170万元，208（类）05（款）01(项）支出为25.14万元， 208（类）05（款）05(项）支出为87.1万元， 208（类）08（款）01(项）支出为0.66万元， 221（类）02（款）01 (项）支出为52.26万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1、201（类）11（款）01(项）主要是办公费支出减少。

　　2、201（类）11（款）99(项）主要是减少了专项纪律检查工作经费等项目经费，对各类项目经费也进行了压缩。

　　3、 208（类）05（款）01(项）主要是行政单位离退休工资等由社保发放，不在预算范围内。

　　4、 208（类）05（款）05(项）增加，主要是增加了基本养老保险支出，2017年预算时没有该笔支出。

　　5. 208（类）08（款）01(项）增减0万元，无变化。

　　6. 221（类）02（款）01 (项）减少，主要是年末人数减少，住房公积金预算同比减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1、201（类）11（款）01(项）减少，主要是减少了专项纪律检查工作经费等项目经费，对各类项目经费也进行了压缩。。

　　2、201（类）11（款）99(项）主要是减少了专项纪律检查工作经费等项目经费，对各类项目经费也进行了压缩。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市纪委2018年财政拨款“三公”经费预算总额30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出10万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少5万元，减少的主要原因是：厉行节约厉行节约，减少公务接待相关支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市纪委因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市纪委公务用车购置及运行维护费预算数20万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，运行维护费20万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要用于保障纪检监察办案工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市纪委公务接待费预算数10万元，比2017年预算减少5万元，增减变动主要原因分析：厉行节约，减少公务接待相关支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7项，采购预算资金34.3万元。其中：支出类型基本支出，数量33，金额34.3，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级公共财政预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市纪委2018年政府购买服务1项，预算总额1.5万元，其中：支出类型基本支出，数量1，金额1.5万元,购买方式委托，承接主体社会组织，资金来源为：本级公共财政预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市纪委国有资产总额460.4万元，其中：流动资产96万元，固定资产364.4万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.4万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市纪委2018年机关运行经费财政拨款预算280.73万元，主要用于办公经费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、执法执勤车辆运行维护费、工会经费、公车改革补贴、办公设备购置等日常公用经费开支。较上年预算执行数302.56 减少21.83万元，增减变动主要原因：厉行节约，减少了一般行政性支出。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　三、基本支出：指为保证我单位各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定公务而发生的各项开支。包括大案要案查处、专项纪律检查、党风廉政建设宣传教育等项目支出。

　　五、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　六、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。