中共蒙自市直属机关工作委员会2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分中共蒙自市直属机关工作委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分中共蒙自市直属机关工作委员会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分中共蒙自市直属机关工作委员会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 中共蒙自市直属机关工作

　　委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　中共蒙自市直属机关工作委员会严格按照中央、省委、州委和市委关于党的建设部署要求，紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，全面推进市直机关党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设。

　　（二）机构设置情况

　　中共蒙自市直属机关工作委员会设有：办公室、组织科、宣传科、党建信息管理中心。

　　（三）主要工作

　　1、深化“增树做”活动，推进“两学一做”学习教育

　　今年年初，在市直机关工委直属党组织书记抓基层党建工作述职评议考核会议上，各基层党组织书记对履职抓实“两学一做”学习教育进行了认真述职。市直机关工委领导班子对去年“增强党员意识，树立党员形象，做合格党员”活动进行了总结回顾，分析存在的问题，对照红组通〔2017〕33号文件关于今年“增树做”活动的要求，结合实际，研究制定下发了《关于进一步巩固和深化“增强党员意识，树立党员形象，做合格党员”活动实施方案》及其工作清单，于5月10日，召开推进“两学一做”学习教育常态化制度化座谈会，对巩固和深化“增强党员意识、树立党员形象、做合格党员”活动进行了安排部署，并于6月份研究下发了《蒙自市直属机关工委关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》，各基层党组织结合实际，制定了相应的工作方案，有条不紊地开展“两学一做”学习教育，不断推进“两学一做”常态化制度化。

　　2、实行“双积分”管理方式，强化先锋堡垒作用发挥

　　在去年全市27个党（工）委中创新实行党员积分制管理的基础上，今年围绕全市创建全国文明城市、巩固国家卫生城市这一工作中心，对党组织和党员实行“双积分制”，将文明积分结果用于表彰优秀党组织、优秀党员志愿者，并纳入党建考核管理，进一步加强了对党（总）支部、党员志愿服务队的规范和管理，充分调动他们的创造性和主动性，发动其积极参与到创城固卫工作来。“双积分制”的实施，使党员先锋作用和党组织的战斗堡垒作用得以充分发挥，据不完全统计，机关工委所属党员参加创建活动20000余人次，有力地促进了“创城固卫”工作。

　　3、创新党费收缴监督措施，规范党费收缴工作

　　针对少部分党支部在党费收缴工作中存在不按时收缴、收缴标准不准确、漏收漏缴等问题，市直机关工委严明工作纪律，创新党费收缴监督措施。一是严格落实每月1号作为党费日的制度，不定期进行随机抽查，通过党费日制度的实施，广大机关党员更加崇敬党章，进一步增强了党员义务自觉，强化了党员意识。二是在全市党（工）委中创新设计使用党费收缴明细表。《党费收缴明细表》的严格使用，使党费收缴工作进一步走向制度化、规范化、透明化和科学化。三是严肃党费收缴情况公开。各支部充分利用党务公开栏公示党员党费交纳情况，并报工委备案。今年以来，共收缴上交党费上缴党费362310.5元。

　　4、抓实“三会一课”制度，助推“创成固卫”中心工作

　　进一步严肃党内政治生活，围绕全市中心工作，抓实“三会一课”制度，以“创建全国文明城市，党员模范先行”、“与时间赛跑、为荣誉而战”等为主题开展主题党日活动。将“党员论谈——创建文明城、党员在行动”、“坚定理想信信念，做彻底唯物主义者”等主题列为“三会一课”内容，助推全国文明城市的创建和国家级卫生城市的巩固。为进一步规范“三会一课”制度，下发了《关于落实“三会一课”三定两报备制度的通知》，对“三会一课”定时间、定主题、定主题发言人，学习计划、活动纪实报上级党组织备案，并不定期组织人员就“三会一课”组织开展情况进行指导、督查。

　　5、打造“十百千”团队，发挥先锋模范作用

　　一是组建“十人宣讲团”。深入开展形势教育、政策宣讲活动，今年已开展省第十次党代会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神等宣讲报告会6场次。二是组建“百人合唱团”。适时开展合唱活动，增强党组织活力。三是组建“千人先锋团”。成立了45个党员志愿服务队，实行网格化管理，实现志愿服务活动15个社区全覆盖，机关党建与社区党建有机融和。据初步统计，“千人先锋团”到社区开展以创城知识宣传、健康咨询义诊、法律宣传咨询、人工河环保行动、清除沿街小广告、文明劝导等志愿服务活动开展活动400余次，20000余人次。

　　6、强化作风建设，树立机关良好形象

　　坚持把纪律挺在前面，深入贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，开展“七种作风”建设活动，坚决防止不正之风反弹回潮。一是从严管理党员，强化监督。从遵守上下班工作纪律、严肃会风和培训纪律等小事入手，严格党员的监督管理，逐步养成良好工作作风。对违反规定的3名党员提出党纪处分意见。二是开展廉洁从政教育。5月18日，组织100名机关党员干部到市法院旁听职务犯罪案件庭审，进一步增强党员干部法治思维、底线思维。三是开展“两不”“两怕”突出问题专项整治。各党（总）支认真研究分析“两不”“两怕”问题表象，并分别列出班子、个人问题清单和责任清单，明确整改措施、压实整改责任；层层签订《责任书》，党员干部签订履职《承诺书》。

　　7、实施党建“双引领”，实现脱贫文化“双推进”

　　一是实施党建引领脱贫攻坚，推进脱贫攻坚工作。结合“自强、诚信、感恩”主题实践活动，市直机关各党组织不断深化“挂包帮”“转走访”工作，落实机关联系基层、干部联系群众制度，着力办好顺民意、惠民生的好事实事，把工作做到群众心坎上。据不完全统计，今年，市直机关工委各党组织在选派驻村扶贫工作队队员的同时，为挂包村协调产业帮扶资金共计100余万元，党员个人捐资金额40余万元，办扶贫实事100余件。资助贫困在校学生46名，资助金额7.7万元。为切实增强广大机关党员干部学习扶贫政策的自觉性和积极性，进一步提高全市脱贫攻坚工作质量和水平，机关工委在所属党组织中启动“抓党建促脱贫攻坚”知识竞赛，10月27日，各基层党组织纷纷组织“抓党建促脱贫攻坚”知识竞赛初赛，共有1020名机关党员参加初赛。为严肃考风考纪，机关工委派出两个巡查组，对各基层党组织初赛组织情况进行巡查。初赛结束后，各单位将推选成绩优秀代表参加决赛闭卷考试，决出一二三等奖。二是实施党建引领机关文化，推进机关文化建设。今年6月承办了“旗帜鲜明讲政治· 圆梦路上党旗红”蒙自市庆祝建党96周年暨建州60周年机关文艺汇演，通过寻梦、筑梦、圆梦三个篇章，充分展示了全市广大党员和干部群众爱党、爱国、爱家乡的高尚情怀，营造了健康向上、朝气蓬勃的机关文化氛围。机关工委创作了蒙自机关党建之歌《沁园春·圆梦路上党旗红》，并组织150人合唱团参加颁奖晚会。此次文艺汇演，共106个单位参加，评出最佳组织奖12个、最佳作品奖15个、最佳创作奖10个、最佳表演奖10个、最佳人气奖10个、最佳风采奖10个。机关文艺汇演活动的开展进一步增强了党组织吸引力和号召力。

　　8、多形式传达学习，做好党的十九大精神宣传

　　在党的十九大即将召开之际，机关工委联合市人社局党委、市发改局党委等6个党（工）委共同开展了“喜迎党的十九大 对党说说心里话”感言活动。近200个机关党支部分别采取“三会一课”、“主题党日”等形式，组织广大机关党员回顾党的光辉历程，畅谈改革开放新生活，讴歌党的光辉业绩。近4000名机关党员纷纷对党说出了自己的心里话，市委、市人大、市政府、市政协党员领导也以普通党员的身份参加支部活动。通过开展感言活动，对广大机关党员进行了一次深刻的爱党爱国教育，进一步激发了机关党组织和党员的活力，为党的十九大胜利召开营造了良好的舆论氛围。党的十九大召开期间，认真组织工委和所属党（总）支部党员干部职工收看收听盛会实况，开展集中讨论。党的十九大胜利闭幕后，通过理论中心组学习、干部职工会议、支部会议等多种形式，及时组织工委全体干部职工认认真真、原原本本地学习党的十九大报告、中纪委工作报告和党章修正案；组织工委所属各党（总）支部集中学习贯彻党的十九大精神；充分利用党建综合服务平台、机关工委组织工作群、机关党建微信群等载体，大力宣传解读党的十九大精神，宣传工委所属各党（总）支部学习贯彻党的十九大精神的具体举措和实际行动，宣传广大机关党员干部职工学习落实动态和典型事迹。

　　二、部门预算编制情况

　　指导思想：紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

　　基本原则：合法合规、真实科学、综合预算、统筹安排、规划约束、讲求绩效、民生优先、确保重点的原则。

　　编制方法：通过部门预算管理软件进行编制，根据部门工作开展情况编制2018年收入支出预算。

　　总体思路：把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。要管好用好每一笔财政资金，对于各种专项资金，必须按规定用途专款专用，杜绝截留、挤占、挪用。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制5人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分中共蒙自市直属机关工作委员会

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分中共蒙自市直属机关工作委员会

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中共蒙自市直属机关工作委员会2018年财政拨款收支总预算122.17万元。

　　财政拨款预算总收入为122.17万元，其中：一般公共预算拨款收入122.17万元，占总收入的100%；与上年对比减少30.92万元，主要增减变动原因为一是退休人员工资不在本单位发放；二是住房公积金减少。

　　支出为122.17万元，其中：一般公共服务支出97.29万元，占总支出的79.63%；社会保障和就业支出18.49万元，占总支出的15.14%；住房保障支出6.39万元，占总支出的5.23%。与上年对比减少30.92万元，主要增减变动原因是退休人员工资不在本单位发放；二是住房公积金减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　中共蒙自市直属机关工作委员会2018年一般公共预算财政拨款支出122.17万元，比上年执行数减少60.49万元，其中基本支出122.17万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2018年预算数为73.35万元，较上年执行数减少21.98万元，主要是日常工作经费及行政人员减少。

　　2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2018年预算数为16.44万元，较上年执行数增加0.59万元，主要是人员工资增加。

　　3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）2018年预算数为7.5万元，较上年执行数减少48.02万元，主要是因为2017年开展了“旗帜鲜明讲政治 圆梦路上党旗红”机关文艺汇演等活动。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为7.84万元，较上年执行数增加4.27万元，主要是其他对个人和家庭的补助支出增加。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为10.65万元，较上年执行数减少0.04万元，主要是基本养老保险缴费支出减少。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为6.39万元，较上年执行数增加6.39万元，主要是因为2017年住房公积金科目调整到2013601。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中共蒙自市直属机关工作委员会2018年财政拨款支出总计122.17万元。

　　政府预算支出122.17万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出91.79万元，机关商品和服务支出22.7万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助7.68万元。

　　部门预算支出122.17万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出91.79万元，商品和服务支出22.7万元，对个人和家庭的补助7.68万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　中共蒙自市直属机关工作委员会2018年基本支出122.17万元，财政拨款122.17万元，其中一般公共预算122.17万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元。

　　工资福利支出91.79万元，主要包括：91.79万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出22.7万元，主要包括：22.7万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助7.68万元，主要包括：7.68万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中共蒙自市直属机关工作委员会2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中共蒙自市直属机关工作委员会2018年收支总预算122.17万元。预算收入共122.17万元，包括：122.17万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共122.17万元，包括： 122.17万元（比如：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　中共蒙自市直属机关工作委员会2018年收入预算122.17万元，其中：一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）收入73.35万元，占60.04%；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）收入16.44万元，占13.46%；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）收入7.5万元，占6.14%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）收入7.84万元，占6.42%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）收入10.65万元，占8.71%；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）收入6.39万元，占5.23%。与上年对比减少30.92万元，主要增减变动原因：一是退休人员工资不在本单位发放；二是住房公积金减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出122.17万元。本级财力安排支出 122.17万元，其中，基本支出122.17万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出73.35万元；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出16.44万元；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出7.5万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出7.84万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出10.65万元；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.39万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.退休人员工资不在本单位发放；

　　2.住房公积金减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无项目支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共蒙自市直属机关工作委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.48万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.48万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中共蒙自市直属机关工作委员会因公出国（境）费预算数0万元，与2017年一致。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中共蒙自市直属机关工作委员会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2017年预算一致；运行维护费0万元，与2017年预算一致。

　　（三）公务接待费

　　2018年中共蒙自市直属机关工作委员会公务接待费预算数3.48万元，与2017年预算数一致，主要用于接待上级单位及友邻单位。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中共蒙自市直属机关工作委员会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共蒙自市直属机关工作委员会国有资产总额45.55万元，其中：流动资产7.49万元，固定资产37.29万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.77万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共蒙自市直属机关工作委员会2018年机关运行经费财政拨款预算22.7万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费等。较上年预算执行数减少4.44万元，增减变动主要原因是日常公用经费减少。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　中共蒙自市直属机关工作委员会2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　中共蒙自市直属机关工作委员会2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为市财政当年拨付的资金。 

　　二、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），指用于保障工委机关正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费等日常公用经费。 

　　三、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），指用于事业人员基本工资、津贴补贴等。 

　　四、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），指用于党员教育培训、发展党员等党务工作开展支出。 

　　五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），指反映我单位开支的退休经费。

　　六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指在职人员基本养老保险缴费支出。 

　　七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要反映指工委按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴纳的住房公积金支出。 

　　八、基本支出，指为保障工委机关正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费等日常公用经费两部分。 

　　九、“三公”经费，指工委用财政拨款安排的因公出国( 境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国( 境) 反映单位公务出国( 境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出( 含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待( 含外宾接待) 支出。 

　　十、机关运行经费，指为保障工委运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置费以及其他费用。