蒙自市公安局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市公安局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市公安局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市公安局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　蒙自市公安局既是主管全市公安工作和队伍建设的市人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政和刑事执法部门。主要负责组织、领导、协调全市公安工作、侦破重大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故等。具体职能如下：

　　（1）贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

　　（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安队伍建设，起草本市公安工作和公安队伍建设工作意见，并督促贯彻执行。

　　（3）负责收集、分析、研究全市社会治安状况，及时、准确掌握影响危害全市政治稳定和治安稳定的情况，为市委、市政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

　　（4）贯彻执行公安工作和公安队伍建设的法规、条例及有关规章制度；监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，并抓好指导、监督、检查落实工作。

　　（5）负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门开展公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责宣传、教育培训等工作。

　　（6）负责公安经费的规划上报及管理，承担警用装备、物质保障、后勤保障服务工作。

　　（7）领导、指挥、组织、协调、处置全市重特大治安事件和群体性事件。

　　（8）侦查、受理我市各类刑事案件。

　　（9）指导、检查、督查局属各部门公安业务工作、法制建设和执法活动，依法查处危害社会秩序的行为，依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危害物品和特种行业工作。

　　（10）加强全市反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件的事件。

　　（11）组织侦破走私、制造、贩卖、运输毒品等涉毒犯罪案件，组织抓好我市禁种、禁吸毒品工作的落实、检查和监督。

　　（12）负责管理出入境以及外国人在我市居留、旅游的有关工作。

　　（13）负责依法执行全市刑罚和行政处罚工作；负责蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和执法工作。

　　（14）承担蒙自市社区戒毒人员的治疗、康复、培训工作，最大限度降低毒品危害。

　　（15）负责全市公安科技和信息通讯工作，组织实施监督全市公共信息网络安全监察和涉网案件的侦破工作。

　　（16）指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安联防、安全保卫工作；指导机关、企事业单位保卫组织、经济民警、保安队伍以及地方群众性治安组织的治安防范及建设。

　　（17）依法组织实施维护全市道路交通安全、交通秩序和交通警卫，组织处理全市各类交通事故，组织侦破被盗、抢机动车辆案件，负责对机动车辆、驾驶人的管理工作。

　　（18）组织、指导、监督全市消防工作。

　　（19）组织实施全市公安法制建设，指导、检查、监督公安机关执法活动。

　　（20）组织实施全市公安机关督察工作，按规定权限实施对公安民警的监督，查处公安队伍违纪案件。

　　（21）组织特警队员进行防恐演练，依法处置暴力恐怖犯罪、暴乱、骚乱及流氓滋扰等特大治安事件，处置对抗性强的群体性事件，担负特定的安全保卫和武装巡逻执勤任务。

　　（22）承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市公安局内设政治处、纪委（监察室）、警务保障室、指挥中心（办公室）；信息化、法制、出入境管理、警务督察、网络安全保卫、国内安全保卫、经济犯罪侦查、治安管理（爆炸危险物品监管）、刑事侦查、禁毒（蒙自市禁毒委员会办公室）、特警、巡逻警察13个大队；在蒙自13个乡镇分别设置东城、西城、文澜、雨过铺、草坝、新安所、芷村、冷泉、鸣鹫、老寨、期路白、水田、西北勒共13个派出所；外设蒙自市看守所、蒙自市拘留所、蒙自市社区戒毒康复培训中心以及交通警察大队等共计33个工作机构。

　　云南省蒙自市公安局交通警察大队隶属于蒙自市公安局，财务部分独立核算。

　　（三）主要工作

　　蒙自市公安局2018年重点工作任务 一是围绕党委政府中心工作，确保整治安全和政府权安全；二是突出反恐防暴工作重点，全面牢固反恐防控防线；三是提升五种能力，构建立体化防控体系，即1、提升情报信息支撑力，推进信息化服务实战，2、提升社会治理创新力，确保安全生产平稳有序，3、提升警务实战制胜力，构建立体化治安防控体系，4、提升执法规范公信力，推进执法规范化建设，5、提升服务群众亲和力，构建和谐警民关系。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市公安局编制2018年部门预算的指导思想是：遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转”两大任务，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适合公安工作当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　基本原则是：合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效，确保重点。

　　编制方法是：一是根据2017年人员、工资基础数据编制工资福利支出及对个人和家庭补助支出等基本支出，确保人员支出预算真实准确；二是根据财政下达定额标准编制商品和服务支出的基本支出预算，确保公安机关正常运转；三是突出重点，加强规划，编制项目预算。

　　总体思路是：保工资、保运转、突出公安机关重点工作任务。

　　三、预算单位基本情况

　　我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，；财政全供给单位中行政单位1个。

　　截止2017年12月统计，蒙自市公安局离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人。

　　在职人员编制因涉及警力配置，属涉密事项。

　　车辆编制因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

　　第二部分蒙自市公安局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市公安局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市公安局2018年财政拨款收支总预算13421.86万元。

　　财政拨款预算总收入为13421.86万元，其中：一般公共预算拨款13421.86万元，占总收入的100%，与上年总收入13374.07万对比，共增加收入47.79万元，增加原因为社会形势日益复杂，反恐工作伤务加重。

　　支出为13421.86万元，其中：公安安全支出11724.99万元，占总收入的87.36%；社会保障和就业支出1125.50万元，占总收入的8.39%；城乡社区支出收入20万元，占总收入的0.15%。住房保障支出551.37万元，占总收入的4.10%。与上年总收入13374.07万对比，共增加收入47.79万元，增加原因为社会形势日益复杂，反恐工作伤务加重，投入加大。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市公安局2018年一般公共预算财政拨款支出13421.86万元，比上年执行数增加47.79万元，其中基本支

　　11787.96万元，出项目支出1633.90万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2018年预算数为7705.11万元，较上年执行数减少1737.93万元，主要是控制行政运行经费开支。

　　2、公共安全（类）公安（款）治安管理（项）2018年预算数为2275.98万元，较上年执行增加1696.64万元，主要是加大社会治安管控支出

　　3、公共安全（类）公安（款）国内安全保卫（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减20万元，主要是国家安全经费和国保特费减少。

　　4、公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）2018年预算数为15万元，与上年执行数一致。

　　5、公共安全（类）公安（款）反恐怖（项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减10万元，主要是州际武装查缉卡点取消，支出减少。

　　6、公共安全（类）公安（款）拘押收教场所（项）2018年预算数为150万元，较上年执行数减55万元，主要是看守所在押人员减少，在押人员伙食费支出减少。

　　7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为202.67万元，较上年执行数减512.04万元，主要是2018年退休人员工资纳入社保统发。

　　8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为918.96万元，较上年执行数增918.96万元，主要是2018年退休人员工资纳入社保统发。

　　9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2018年预算数为3.87万元，较上年执行数减0.69万元，2018年遗属人员减少1人。

　　10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2018年预算数为20万元，较上年执行数减110万元，主要是公共自行车运行欠款减少。

　　11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为551.37万元，较上年执行数增28.46万元，主要是人员经费增加，住房公积金增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市公安局2018年财政拨款支出总计13421.86万元。

　　政府预算支出13421.86万元，按照经济分类科目分类，其中：部门预算支出13421.86万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出8171.98万元，商品和服务支出4882.50万元，对个人和家庭的补助367.38万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市公安局2018年基本支出13421.86万元，财政拨款13421.86万元，其中一般公共预算13421.86万元，明细如下：

　　工资福利支出8171.98万元，主要包括：基本工资1682.73万元；津贴补贴4495.64万元；奖金140.23万元；社会保障缴费918.96万元；住房公积金551.37万元；其他工资福利支出383.04万元。

　　商品和服务支出4882.50万元，主要包括：办公费485.50万元；劳务费2275.98万元；其他交通费用542.12万元；其他商品和服务支出1578.90万元；

　　对个人和家庭的补助367.38万元，主要包括：退休费73.71万元；抚恤金3.87万元；生活补助165万元；其他对个人和家庭的补助124.80万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市公安局2018年政府性基金预算支出0万元.

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市公安局2018年收支总预算13421.86万元。预算收入共13421.86万元，包括：一般公共预算拨款收入13421.86 ；预算支出共13421.86万元，包括：公共安全支出11724.99万元；社会保障与就业支出1125.50万元；城乡社区支出20万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市公安局2018年收入预算13421.86万元，其中：

　　1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）收入7705.11万元，占57.41%，与上年对比减少1737.93万元，主要变动原因是控制行政运行经费开支。

　　2、公共安全（类）公安（款）治安管理（项）2018年预算数为2275.98万元，占16.96%，与上年对比增加1696.64万元，主要是加大社会治安管控支出。

　　3、公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）2018年预算数为15万元，占0.11%，与上年执行数一致。

　　4、 公共安全（类）公安（款）拘押收教场所（项）2018年预算数为150万元，占1.12%，较上年执行数减55万元，主要是看守所在押人员减少，在押人员伙食费支出减少。

　　5、公共安全（类）公安（款）其它公安支出（项）2018年预算数为1578.90万元，占11.76%，较上年执行数减152 万元，主要是其它公安项目减少。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为202.67万元，占1.51%，较上年执行数减512.04万元，主要是2018年退休人员工资纳入社保统发。

　　7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为918.96万元，占6.85%，较上年执行数增918.96万元，主要是2018年退休人员工资纳入社保统发。

　　8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2018年预算数为3.87万元，占0.03%，较上年执行数减0.69万元，2018年遗属人员减少1人。

　　9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2018年预算数为20万元，占0.15%，较上年执行数减110万元，主要是本年未拨入公共自行车运行欠款。

　　10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为551.37万元，占4.11%，较上年执行数增28.46万元，主要是人员经费增加，住房公积金增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 13421.86万元。本级财力安排支出 13421.86万元，其中，基本支出11787.96万元，项目支出1633.90万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2040201公安行政运行支出7705.11万元；

　　2040204 公安治安管理支出2275.98万元；

　　2040211 公安禁毒管理支出15万元；

　　2040217 公安拘押收教场所150万元；

　　2040299其他公安支出1578.90万元；

　　2080501归口管理的行政单位离退休支出202.67万元；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出918.96万元；

　　2080801 死亡抚恤支出3.87万元

　　20120399 其它城乡社区公共设施支出20万元

　　2210201住房公积金支出551.37万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）收入7705.11万元，与上年对比减少1737.93万元，主要变动原因是控制行政运行经费开支，商品服务支出减少。

　　2、公共安全（类）公安（款）治安管理（项）2018年预算数为2275.98万元，与上年对比增加1726.64万元，主要是加大社会治安管控支出。

　　3、 公共安全（类）公安（款）拘押收教场所（项）2018年预算数为150万元，较上年执行数增加95万元，主要是看守所在押人员伙食费、医药费本年支出在基本支出中开支，未列入项目。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为202.67万元，占1.51%，较上年执行数减512.04万元，主要是2018年退休人员工资纳入社保统发。

　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为918.96万元，较上年执行数增918.96万元，主要是2018年退休人员工资纳入社保统发。

　　6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2018年预算数为3.87万元，较上年执行数减0.69万元，主要是2018年遗属人员减少1人。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为551.37万元，较上年执行数增28.46万元，主要是人员经费增加，住房公积金增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1、公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）2018年预算数为15万元，与上年执行数一致。

　　2、 公共安全（类）公安（款）拘押收教场所（项）2018年预算数为20万元，较上年执行数减150万元，主要是看守所在押人员伙食费、医药费本年未列入项目支出。

　　3、公共安全（类）公安（款）其它公安支出（项）2018年预算数为1578.90万元，较上年执行数减少130万元，主要是其它公安项目支出减少。

　　4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2018年预算数为20万元，较上年执行数减80万元，主要是公共自行车运行欠款减少

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市公安局2018年财政拨款“三公”经费预算总额565万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出550万元，公务接待费支出15万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算减少5万元，主要为公务接待费减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市公安局因公出国（境）费预算数0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市公安局公务用车购置及运行维护费预算数550万元。其中：购置费200万元，运行维护费350万元，主要用于保障公安日常运行、办案侦查、反恐维稳等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市公安局公务接待费预算数15万元，比去年减少5万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　无

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市公安局国有资产总额19727.58万元，其中：流动资产3062.98万元，固定资产15700.46万元，无形资产964.14万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市公安局2018年机关运行经费财政拨款预算11787.96万元，主要用于1、工资福利支出8171.98万元，其中：基本工资1682.73万元、津贴补贴4495.64万元、奖金140.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费918.96万元、住房公积金551.37万元；2、商品和服务支出3283.60万元，其中：办公费465.50万元、劳务费（协勤人员工资及五险）2275.98万元、其他交通费用542.12万元。3、对个人和家庭的补助332.38万元，其中：退休费73.71万元、其他对个人和家庭的补助124.80万元。

　　较上年预算执行数11350.17万元增加437.79万元，增减变动主要原因：协勤人员劳务费增加。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市公安局2018年县级项目共有6项，预算支出1633.90万元。主要用于市公安局各部门依法履职，开展维稳、处突、反恐打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、装备建设等专项业务工作方面的支出，比上年减少390万元，减少23.87%，减少的原因主要是：依据合法合规、真实科学；综合预算、统筹安排；规划约束，讲求绩效突出重点，加强规划，确保急需、必需的项目建设顺利开展，保障市公安为完成特定的行政工作任务或发展目标。项目支出因涉密，具体项目略。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表（无）

　　第四部分名词解释

　　行政运行（2040201款）：反映行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　治安管理（2040204款）：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

　　国内安全保卫（2040205款）：反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

　　刑事侦查（2040206款）：反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

　　经济犯罪侦查(2040207款）：反映各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

　　禁毒管理（2040211款）：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

　　反恐怖（2040214款）：反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

　　网络运行及维护（2040216款）：反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

　　拘押收教场所管理（2040217款）：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面支出。

　　信息化建设（2040219款）:反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

　　其它公安支出（2040299款）：反映其它用于公安方面的支出。

　　归口管理的行政单位离退休（2080501款）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

　　死亡抚恤（2080801款）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　其他城乡社区公共设施支出（2120399款）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

　　住房公积金（2210201款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。