蒙自市总工会2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市总工会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市总工会2018 年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市总工会2018 年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市总工会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　工会的职能主要：维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和 职能；参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能；教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市总工会共有单位共3个，分别是蒙自市总工会、蒙自市工人文化宫、蒙自市困难职工援助中心。其中：蒙自市总工会内设机构3个，分别是综合办公室、组织民管科、劳动维权科。

　　（三）主要工作

　　全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中、七中全会和十九大精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照市委“1336”工作思路和市委、市政府重大决策部署，紧扣增“三性”、去“四化”的改革目标，紧扣大局、情系职工，担当作为、创新进取，团结引领广大职工在脱贫攻坚、解困脱困、创城固卫、构建和谐劳动关系等方面，为蒙自与全省全州建成小康社会，跨越发展建功立业。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市总工会编制2018年部门指导思想：紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

　　基本原则：合法合规、真实科学、综合预算、统筹安排、规划约束、民生优先、确保重点的原则。

　　编制方法：通过部门预算管理软件进行编制。在部门预算管理系统中录入人员情况、工资信息、交通工具情况、房屋建筑物情况等基本情况编制基本支出。

　　总体思路：把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。要管好用好每一笔财政资金，对于各种专项资金，必须按规定用途专款专用，杜绝截留、挤占、挪用。

　　三、预算单位基本情况

　　我单位2018年部门预算编报的单位共3个，分别是蒙自市总工会、蒙自市工人文化宫、蒙自市困难职工援助中心。其中：财政全供给单位3个；财政全供给单位中行政单位1个、事业单位2个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制16人，其中：行政编制6人，事业编制10人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，非财政供养0人。

　　第二部分蒙自市总工会

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市总工会

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市总工会2018年财政拨款收支总预算351.48万元。

　　财政拨款预算总收入为351.48万元，其中：一般公共预算351.48万元。占总收入的100%；与上年404.65万元对比减少53.17万元，主要减减少变动原因分析2018年退休人员工资由社保发放。

　　支出为351.48万元，其中：一般公共预算245.92万元。占总收入的69.97%；社会保障和就业支出收入84.90万元，占总收入的24.15%；住房保障支出20.66万元，占总收入的5.88%；与上年404.65万元对比减少53.17万元，主要减少变动原因分析2018年退休人员工资由社保发放。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市总工会2018年一般公共预算财政拨款支出351.48万元，比上年890.18执行数减少538.7万元，其中基本支351.48万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）29（款）01(项）2018年预算数为83.19万元，较上年执行数96.02万元减12.83万元，主要是自治州津贴支出减。

　　2.201（类）29（款）50(项）2018年预算数为151.64万元，较上年执行数150.47增1.17万元，主要是职称变动工资增加支出增。

　　3.201（类）31（款）01(项）2018年预算数为11.09万元，较上年执行数0增11.09万元，主要是基本支出工资增加支出增。

　　4.208（类）05（款）01(项）2018年预算数为21.57万元，较上年执行数18.54增3.03万元，主要是退休费增加支出增。

　　5.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为28.89万元，较上年执行数 增 万元，主要是退休费增加支出增。

　　6.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为34.43万元，较上年执行数28.39增6.04万元，主要是养老保险基数调整增加支出增。

　　7.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为20.66万元，较上年执行数20.59增0.07万元，主要是基数调整增加支出增。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市总工会2018年财政拨款支出总计351.48万元。

　　政府预算支出351.48万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出173.45万元，机关商品和服务支出20.12万元，对事业单位经常性补助106.02万元,对个人和家庭的补助51.89万元。

　　部门预算支出351.48万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出278.76万元，商品和服务支出20.83万元，对个人和家庭的补助51.89万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市总工会2018年基本支出351.48万元，财政拨款351.48万元，其中一般公共预算351.48万元，明细如下：

　　工资福利支出278.76万元，主要包括：基本工资82.4万元，津贴补贴96.49万元，奖金6.87万元，绩效工资37.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.43万元，住房公积金20.66万元。

　　商品和服务支出20.83万元，主要包括：办公费10.04万元，公务接待费3万元，其他交通费用7.79万元。

　　对个人和家庭的补助51.89万元，主要包括：退休费35.09万元，其他对个人和家庭的补助16.8万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市总工会2018年无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市总工会2018年收支总预算351.48万元。预算收入共351.48万元，包括： 一般公共预算拨款收入351.48万元，预算支出共351.48万元，包括：一般公共服务支出245.92万元，社会保障和就业支出84.9万元，住房保障支出20.66万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市总工会2018年收入预算351.48万元，其中：201（类）29（款）01(项）收入83.19万元，占23.67%；201（类）29（款）50(项）收入151.64万元，占43.14%；201（类）31（款）01(项）收入11.09万元，占3.15%；208（类）05（款）01(项）收入21.57万元，占6.14%；208（类）05（款）02(项）收入28.89万元，占8.22%；208（类）05（款）05(项）收入34.43万元，占9.80%；221（类）02（款）01(项）收入20.66万元，占5.88%；与上年对比减53.17万元，主要减少变动原因是离休费和业务费减少等。

　　八、部门支出预算情况说明

　　蒙自市总工会2018年预算总支出351.48万元。本级财力安排支出 351.48万元，其中，基本支出351.48万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）29（款）01(项）支出83.19万元；201（类）29（款）50(项）支出151.64万元；201（类）31（款）01(项）支出11.09万元；208（类）05（款）01(项）支出21.57万元；208（类）05（款）02(项）支出28.89万元；208（类）05（款）05(项）支出34.43万元；221（类）02（款）01(项）支出20.66万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.离休人员减少1人，离休费减少。

　　2.业务费减少。

　　3.退休人员退休费由社保基金发放。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市总工会2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，公务接待费支出3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减。

　　（一）公务接待费

　　2018年蒙自市总工会公务接待费预算数3万元，比2017年预算无增减。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，市总工会及所属事业单位2018年政府采购未从公共预算中支出。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市总工会2018年无政府购买服务。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，蒙自市总工会国有资产总额10.27万元，其中：流动资产1.22万元，固定资产9.05万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市总工会2018年机关运行经费财政拨款预算10万元，主要用于日常办公运行开支。较上年预算执行数12 万元减少2万元，减少主要原因：其他群众团体事务支出2012999款减少。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市总工会2018年无项目支出。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市总工会2018年无项目支出。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付资金。

　　二、行政运行（2010301款），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及开展各项招商引资工作,包括开发、论证、储备、发布和代理招商、网络招商、客商考察及重大项目的国内外招商参展、外出考察、学习培训、及参加省州组织的各类经济交流洽谈会、项目前期工作、委托编纂费及发布等。

　　三、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399款），反映开展各项招商引资工作,包括开发、论证、储备、发布和代理招商、网络招商、客商考察及重大项目的国内外招商参展、外出考察、学习培训、及参加省州组织的各类经济交流洽谈会、项目前期工作、委托编纂费及发布等。

　　四、归口管理的行政单位离退休费（2080501款），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　五、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　六、住房公积金（2210201款），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　七、基本支出，指为保证我局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费、医疗费、住房公积金等 人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

八、“三公”经费，指我局机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。