中共蒙自市委宣传部2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 中共蒙自市委宣传部单位概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 中共蒙自市委宣传部2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 中共蒙自市委宣传部2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 中共蒙自市委宣传部

　　单位概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.主要职能：市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合部门，其主要职责是：

　　①指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作，联系市委党校工作。

　　②引导社会舆论，从方针政策上指导、协调新闻部门工作，联系市广电局、《今日蒙自》编辑部工作。

　　③从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理，联系市文化体育旅游局工作，管理市文联。

　　④规划部署全市性的思想政治工作和群众性精神文明创建工作，配合市委组织部做好党员教育工作；指导全市开展思想政治工作研究，指导全市对外宣传工作。

　　⑤从宏观上指导全市贯彻党的教育方针和学校思想政治教育工作，指导中小学政治教学改革，联系市教育局工作。

　　⑥配合市委组织部管理所联系部门和单位的领导干部；对乡镇党委宣传干事的任免提出建议，制定全市宣传干部培训计划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好分子工作；负责新闻专业人员、企事业政工人员的职称评定工作。

　　⑦负责指导、组织和协调对全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传工作。

　　⑧负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定，管理市级宣传事业宏观调控专项资金、市级文化事业建设经费、外宣工作经费、思想政治工作经费，并提出使用意见；规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全市文化产业的培育、开发和发展。

　　⑨按照中央和省委宣传思想文化事业发展的指导方针，以及州委、市委的统一部署和要求，协调宣传文化各部门之间的工作。

　　⑩完成市委和上级党委宣传部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　中共蒙自市委宣传部设有：办公室、市文明办、市外宣办、市文产办、宣传理论科、新闻文化科、舆情信息中心。

　　（三）主要工作

　　①积极开展创建全国文明城市工作；

　　②举办“活力蒙自”系列活动；

　　③牵头举行“七送”、“三下乡”活动；

　　④深入开展一系列重要宣讲活动；

　　⑤举办云岭大讲堂、道德讲堂等；

　　⑥做好舆情监测和信息报送工作；

　　⑦加大对文化企业的扶持及引进力度；

　　⑧安排媒体做好宣传报道工作；

　　⑨支持和协调所联系部门完成工作；

　　⑩完成上级部门交给的其他工作。

　　二、部门预算编制情况

　　严格执行《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》等相关法律法规和财务管理制度。严格执行财政批复。

　　（一）依法合规原则。预算编制符合《预算法》和其他法律、法规的规定，体现国家方针政策，严格执行预算编制的相关政策和规定。

　　（二）综合预算原则。部门的各项基本支出全面完整地纳入部门预算统一管理，统筹安排预算内外资金。

　　（三）真实准确原则。部门预算基础信息是科学合理编制部门预算的基础，要确保真实、准确、完整。

　　（四）优先保障原则。预算安排首先保障部门基本支出的合理需要，以保证行政事业单位的正常运转。

　　（五）分类管理原则。根据市本级行政单位所承担的行政职能和事业单位的经费自给能力及业务特点，将行政事业单位分为若干类型，在编制定额公用支出预算时实行分类管理。

　　（六）定员定额管理原则。公用支出预算编制原则上实行定员定额管理，根据部门的人员配置，统一按支出定额标准核定，不同类的单位适用不同的公用支出定额标准。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共2个，其中：财政全供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个，事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制32人，其中：行政编制13人，工勤编制2人，事业编制17人。在职实有29人，其中：财政全供养29人。

　　离退休人员2人，其中：离休1人，退休1人，退休人员工资已纳入社保中心发放。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。其中，宣传部2辆公务用车2017年已纳入市公务用车保障中心管理。剩下今日蒙自编辑部公务用车1辆。

　　第二部分 中共蒙自市委宣传部

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 中共蒙自市委宣传部

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中共蒙自市委宣传部2018年财政拨款收支总预算559.24万元。

　　2018年财政拨款预算总收入为559.24万元，其中：一般公共预算拨款收入559.24万元，占总收入的100%。2017年预算收入411.49万元，与上年对比增加147.75万元，增幅36%，主要增加原因为按上级要求2018年并入一家下属预算单位，收入预算增加。

　　支出为559.24万元，其中：一般公共服务支出481.2万元，占总支出的86%；社会保障和就业支出55.57万元，占总支出的10%；住房保障支出22.47万元，占总支出的4%。2017年预算支出411.49万元，与上年对比增加147.75万元，增幅36%，主要增加原因为按上级要求2018年并入一家下属预算单位，支出预算增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　中共蒙自市委宣传部2018年一般公共预算财政拨款支出559.24万元，比上年执行数783.19万元减少223.95万元，其中2018年基本支出509.24万元，项目支出50万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2013301款2018年预算数为134.43万元，较上年执行数150.4万元减少15.97万元，主要是非人员支出经费预算减少。

　　2.2013350款2018年预算数为146.77万元，较上年执行数15.86万元增加130.91万元，主要增加原因为按上级要求2018年并入一家下属事业单位，人员支出经费增加。

　　3. 2013399款2018年预算数为200万元，较上年执行数483.01万元减少283.01万元，主要原因为按财政要求，精简财政资金支出预算。

　　4.2080501款2018年预算数为18.13万元，较上年执行数12.16万元增加5.97万元，主要原因为增加离退休人员经费，提高离退休人员待遇。

　　5.2080505款2018年预算数为37.44万元，较上年执行数17.45万元增加19.99万元，主要增加原因为按上级要求2018年并入一家下属事业单位，人员支出经费增加。

　　6.2210201款2018年预算数为22.47万元，较上年执行数12.31万元增加10.16万元，主要增加原因为按上级要求2018年并入一家下属事业单位，人员支出经费增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中共蒙自市委宣传部2018年财政拨款预算支出总计559.24万元。

　　政府预算支出559.24万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出322.45万元，机关商品和服务支出218.7万元，对个人和家庭的补助18.09万元。

　　部门预算支出559.24万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出322.45万元，商品和服务支出218.7万元，对个人和家庭的补助18.09万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　中共蒙自市委宣传部2018年基本支出559.24万元，财政拨款559.24万元，其中一般公共预算559.24万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出322.45万元，主要包括：基本工资91.19万元、津贴补贴124.36万元、奖金7.59万元、绩效工资39.4、机关事业单位基本养老保险缴费37.44万元、住房公积金22.47万元。

　　商品和服务支出218.7万元，主要包括：办公费0.52万元、公务接待费14.67万元、公务用车运行维护费3.51万元、其他商品和服务支出200万元。

　　对个人和家庭的补助18.09万元，主要包括：离休费9.82万元、退休费5.87万元、其他对个人和家庭的补助2.4万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中共蒙自市委宣传部2018年不安排政府性基金预算。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中共蒙自市委宣传部2018年收支总预算1118.48万元。预算收入共559.24万元，包括：一般公共预算拨款收入559.24万元；预算支出共559.24万元，包括：一般公共服务支出481.2万元、社会保障和就业支出55.57万元、住房保障支出22.47万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　中共蒙自市委宣传部2018年收入预算559.24万元，其中：2013301款收入134.43万元，占24%；2013350款收入146.77万元，占26%；2013399款收入200万元，占26%；2080501款收入18.13万元，占3%；2080505款收入37.44万元，占7%；2210201款收入22.47万元，占4%。收入预算与上年411.49万元对比增加147.75万元，主要增加原因为按上级要求2018年并入一家下属事业单位，人员支出经费增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　中共蒙自市委宣传部2018年部门预算总支出559.24万元。本级财力安排支出559.24万元，其中，基本支出509.24万元，项目支出50万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2013301款支出134.43万元；2013350款支出146.77万元；2013399款支出200万元；2080501款支出18.13万元；2080505款支出37.44万元；2210201款支出22.47万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.主要增加原因为按上级要求2018年并入一家下属事业单位，人员经费等基本支出经费增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.主要增加原因为按上级要求2018年并入一家下属事业单位，并入单位为今日蒙自编辑部，主要工作为上级安排的编辑出版今日蒙自周刊、月刊等，该工作任务列入了项目支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共蒙自市委宣传部2018年财政拨款“三公”经费预算总额18.18万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.51万元，公务接待费支出14.67万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比维持不变，主要原因是：合并了一家预算单位，但按照缩减三公经费支出的要求，三公经费支出预算较去年不变。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共蒙自市委宣传部2018年不安排因公出国（境）费。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　中共蒙自市委宣传部2018年公务用车购置及运行维护费预算数3.51万元。其中：购置费0万元，无增减变动；运行维护费3.51万元，与2017年相比保持不变，主要原因分析：1、宣传部所需派出车辆均由公车平台租出，租车费用增加；2、合并了一家预算单位，并入单位公务用车1辆，主要用于保障编辑部记者外出采访工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　中共蒙自市委宣传部2018年公务接待费预算数14.67万元，与2017年持平，主要是合并了一家预算单位，该单位属新闻媒体单位，接待来访我市的媒体记者相对增加。

　　十、部门政府采购情况说明

　　2018年，本单位不安排政府采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年，本单位不安排部门政府购买服务。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共蒙自市委宣传部国有资产总额237.46万元，其中：流动资产28.87万元，固定资产207.89万元，无形资产0.7万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共蒙自市委宣传部2018年机关运行经费财政拨款预算218.7万元，主要用于维持单位开展日常业务的办公需求。较上年预算执行数165万元增加53.7万元，主要增加原因为按上级要求2018年并入一家下属事业单位，日常公用经费等基本支出经费增加。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　无。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无。

　　第四部分 名词解释

　　（一）一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）一般公共服务支出，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

　　（三）住房保障支出，指我单位按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。缴存比例最低不低于 5% ，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（四）基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（六）“三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　（七）机关运行经费，指为保障我单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（八）政府采购，就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。