蒙自工业园区管理委员会2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自工业园区管理委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自工业园区管理委员会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自工业园区管理委员会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 蒙自工业园区管理委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　根据“2012年市委常委会会议纪要（第2期）”有关要求，经市机构编制委员会2015年9月30日研究，并报经州编委及中共蒙自市第三届委员会第二次常委会议研究同意：设立中共蒙自市工业园区工作委员会、蒙自工业园区管理委员会。主要职责为：

　　1.贯彻落实国家、省州涉及工业园区的法律、法规、政策和市委、市人民政府的重大决策及工业部署，领导和组织工业园区的各项工作，承担园区各项管理职责。

　　2.代表市人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察认证，并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。

　　3.依据蒙自经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟定园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。

　　4.负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作，检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法利益。

　　5.承担编制园区财务收支计划，督促落实市委、市人民政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责，做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。

　　6.承办市委、市人民政府交办的其他工作事项。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自工业园区管委会核定行政编制4名，其中：党工委书记兼管委会主任1名（副处级），党工委副书记兼管委会副主任1名（正科级），管委会副主任1名（正科级）。无下设科室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务如下：

　　1.同时进一步优化、深化、细化蒙自工业园区椅子山片区规划和功能分区，完善园区基础设施配套建设。

　　2.加快推进齐星杭萧钢构、现代林业产业园1号道路、标准化厂房、永盛仓储物流等重点项目建设。

　　3.在蒙自工业园区椅子山片区启动建设园区一站式服务平台，成立园区投融资平台公司。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自工业园区管委会编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　指导思想：紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

　　基本原则：合法合规、真实科学、综合预算、统筹安排、规划约束、讲求绩效、民生优先、确保重点的原则。

　　编制方法：通过部门预算管理软件进行编制。在部门预算管理系统中录入人员情况、工资信息、交通工具情况、房屋建筑物情况等基本情况编制基本支出。根据我单位需开展的工作重点及项目，编制项目支出。

　　总体思路：把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。要管好用好每一笔财政资金，对于各种专项资金，必须按规定用途专款专用，杜绝截留、挤占、挪用。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，无部分供给单位，无特殊供给单位，无自收自支单位；财政全供给单位中行政单位1个，无参公管理事业单位，无非参公管理事业单位。

　　截止2018年2月统计，部门在职人员编制3人，其中：行政编制3人，无事业编制。在职实有3人，其中：财政全供养3人，无非财政供养。

　　无离退休人员。

　　无车辆编制。

　　第二部分 蒙自工业园区管理委员会部门

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 蒙自工业园区管理委员会部门2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自工业园区管委会2018年财政拨款收支总预算54.13万元。

　　财政拨款预算总收入为54.13万元，均为一般公共预算拨款。

　　支出为54.13万元，其中：社会保障和就业支出4.70万元，占总支出的8.68%；资源勘探信息等支出46.61万元，占支出86.61%；住房公积金2.82万元，占支出5.21%。截止2017年12月31日各项收支均合并于市工商信局账户统一调配，蒙自市工业园区管委会于2018年纳入市级财政预算财务独立核算。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自工业园区管委会2018年一般公共预算财政拨款支出54.13万元，其中基本支出54.13万元，无出项目支出。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.70万元，占8.68%；

　　2.215（类）05（款）01(项）行政运行支出46.61万元，占86.61%；

　　3.221（类）02（款）01(项）住房公积金支出2.82万元，占5.21%。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自工业园区管理委员会2018年财政拨款支出总计54.13万元。

　　政府预算支出54.13万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出39.96万元，其中工资奖金津补贴32.44万元，社会保障缴费4.70万元，住房公积金2.82万元；机关商品和服务支出14.17万元，其中办公经费10.17万元，公务接待费4万元。

　　部门预算支出54.13万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出39.96万元，其中基本工资12.37万元，津贴补贴19.03万元，奖金1.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.70万元，住房公积金2.82万元；商品和服务支出14.17万元，其中办公费6.61万元，公务接待费4万元，其他交通费用3.56万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自工业园区管理委员会2018年基本支出54.13万元，财政拨款54.13万元，其中一般公共预算54.13万元，明细如下：

　　工资福利支出39.96万元，主要包括：基本工资12.37万元、津贴补贴19.03万元、奖金1.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.70万元、住房公积金2.82万元。

　　商品和服务支出14.17万元，主要包括：办公费6.61万元、公务接待费4万元、其他交通费用3.56万元（公务交通补贴3.24万元、公务用车租车费0.32万元）。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自工业园区管委会2018年无政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自工业园区管委会2018年收支总预算54.13万元。预算收入共54.13万元，均为一般公共预算拨款收入；预算支出共54.13万元，包括：社会保障和就业支出4.70万元、资源勘探信息等支出46.61万元、住房保障支出2.82万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自工业园区管委会2018年收入预算54.13万元，其中：208（类）05（款）05(项）收入4.70万元，占8.68%；215（类）05（款）01(项）收入46.61万元，占86.11%%；221（类）02（款）01(项）收入2.82万元，占5.21%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　蒙自工业园区管委会2018年预算总支出 54.13万元。本级财力安排支出 54.13万元，其中，基本支出54.13万元，无项目支出。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）05(项）支出4.70万元；2015（类）05（款）01(项）支出46.61万元；221（类）02（款）01(项）支出2.82万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　因蒙自市工业园区管委会于2018年纳入市级财政预算，截止2017年12月31日各项开支经合并于市工商信局账户统一调配，故无基本支出预算变动。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　截止2018年2月各项开支经合并于市工商信局账户统一调配，蒙自市工业园区管委会于2018年纳入市级财政预算核算，故无项目支出预算变动。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自工业园区管委会2018年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自工业园区管委会因公出国（境）费预算数0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自工业园区管委会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元；运行维护费0万元。

　　（三）公务接待费

　　蒙自工业园区管委会公务接待费预算数4万元。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自工业园区管委会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截止2017年12月31日各项收支均合并于市工商信局账户统一调配，蒙自市工业园区管委会于2018年纳入市级财政预算财务独立核算。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自工业园区管委会2018年机关运行经费财政拨款预算14.17万元，主要用于保证公务接待、办公用品购置、下乡补贴等。蒙自市工业园区管委会于2018年纳入市级财政预算财务独立核算，无法与2017年进行增减变动。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自工业园区管委会无此项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自工业园区管委会无此项。

　　第四部分 名词解释

　　一、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。