蒙自市工业商务和信息化局2018年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 蒙自市工业商务和信息化局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自市工业商务和信息化局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自市工业商务和信息化局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市工业商务和信息化局

　　概 况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、拟订新型工业化和内外贸易发展相关政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；推进实施工业、商业、信息化发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　2、组织实施工业、商业和信息化行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构调整、市场培育等方面的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。

　　3、监测分析市域工业、商业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；协调煤炭和电力调度；负责电力行政管理和电力需求工作。

　　4、负责提出工业、商业和信息化固定资产投资规模及方向、市财政专项资金安排意见，按规定权限负责工业、商业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案。

　　5、负责工业、商业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进物流企业发展；组织制定市矿业工业园区发展规划及政策措施，推进矿业工业园区建设，实施矿业工业园区管理；开展工业、商业和信息化的对外合作与交流。

　　6、推进工业结构调整和管理创新；推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　7、承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟定高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策，并组织实施。

　　8、负责组织指导煤炭生产、技术改造、承担煤炭资源整合、煤炭矿井整顿关闭、煤炭瓦斯治理和煤炭安全隐患排查治理的责任；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审。

　　9、指导中小企业发展，组织拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　10、统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推进跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

　　11、负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　12、拟订全市规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策。建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况；协调实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　13、执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策；推进我市进出口贸易标准化体系建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

　　14、协调对外经济合作工作；执行对外经济合作政策,指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理。

　　15、依法对民爆器材、加油站等重点商品、重点行业、重点企业的安全生产进行经常性安全管理、监督、检查。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市工业商务和信息化局设有：办公室、工业科、商贸流通与盐业管理科、对外贸易投资科、安全与煤炭管理科、节约能源科、综合政策研究科、信息化与无线电管理科、绿色通道办公室、工业园区科十个科室，下辖两个财政全供给非参公事业单位：蒙自市节能监察大队、蒙自市工商企业协会管理办公室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：

　　1．确保全市工业经济平稳运行。把保企业稳增长作为全年工作的重中之重来抓，全力应对经济下行带来的挑战，加强经济监测分析和预测预警，突出抓好重要生产要素保障，狠抓企业运行调度和协调服务，多措并举确保工业经济稳健运行。

　　2、稳步推进重点项目。坚持“发展靠经济、经济靠工业、工业靠项目”的理念，积极推进“工业强市”战略，主动跟踪服务重大项目，及时解决项目建设中遇到的困难和问题，各重点项目稳步推进。

　　3．加快工业园区建设步伐。以“工业园区、城市新区”的理念认真规划蒙自工业园区内的基础设施和各个功能区，对园区路网、给排水、电力、通信等设施进行合理细化布局，努力建成产业集聚、专业突出、特色鲜明的工业园区。

　　4．微型企业加快发展。大力实施“两个10万元”微型企业培育工程，加强对全市微型企业创业扶持工作的组织领导和统筹协调，推动全市微型企业加快发展，进一步营造了“大众创新、万众创业”的良好氛围。

　　5．商务工作进展要明显。全市共建成“万村千乡市场工程”农家店104个，基本形成以城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础、辐射全市的农村流通网络体系

　　6、信息化水平要稳步提高。结合智慧城市建设试点，围绕工业和信息化深度融合、农业农村和社会各领域信息化发展、网络与信息安全、无线电监督管理等方面开展工作

　　7、党建工作。企业工委党建工作始终按照市委组织部的统一部署，坚持围绕“抓党建、促发展、保稳定”这一主线，结合“两学一做”学习教育，狠抓基层组织、领导班子和党员队伍建设，精心组织好“集中辅导、参观见学、现地教学”等活动，积极参加市委发起的阅读、演讲、评选等活动，基层党组织的凝聚力、战斗力明显增强，为全市工业经济发展提供了强有力的组织保障。

　　二、蒙自市工业商务和信息化局编制2018年部门预算编制情况

　　（一）指导思想：全面贯彻落实党的十九大精神，按照“统筹财力，确保平衡，保障重点，提高绩效”的总体思路，加大资金统筹力度，优先保障重点支出，严格控制和压减一般性支出，不断提高预算安排的精细化水平，提高财政资金使用绩效，积极稳妥推进预算公开，加快建立全面规范、公开透明的预算制度；继续深化改革、完善机制、强化管理，统筹兼顾、优化结构，突出重点、有保有压。

　　（二）基本原则：收支平衡原则、统筹兼顾和保证重点原则，按照定员定额的方法编制基本支出预算。

　　1、量入为出，量力而行。收入安排必须科学客观、实事求是，既积极又稳妥；部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与财政财力相适应。

　　2、保证重点，严控一般。强化各类财政资金的统筹，集中财力办大事，按照保运转、保民生、保重点的顺序安排预算，从严控制和压减一般性支出，“三公”经费比上年只减不增。

　　3、规范编制，讲求绩效。规范预算编制，严格预算审核，加快预算批复、下达，按规定公开预算接受社会公众监督，积极推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

　　（三）编制方法：1、规范基本支出预算管理。2018年在财政预算编审信息系统中人员支出按人安排，日常公用经费支出按对应定额自动生成，进一步规范日常公用经费支出范围。

　　2、细化项目支出预算管理。细化项目支出预算编制，预算安排要有相应依据（文件、合同、协议等），细化下达预算指标，对未制定支出依据但确需安排的以待分配项目下达。

　　3、加强政府采购管理，推进政府购买服务。根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，按照市人民政府发布的《2017年度政府采购目录及采购限额标准》，完整、准确编制年度政府采购预算，依法依规开展政府采购活动。政府采购预算一经确定，原则上不予调整，如遇特殊情况确需调整的，按照预算调整的规定和程序办理。继续推进政府购买服务，对符合国家、省、市政府购买服务目录的项目，按照“应编尽编”的原则，同步编制2018年政府购买服务预算。　　

　　（四）总体思路：坚持厉行节约，坚决贯彻落实中央八项规定，控制和压减一般性支出，从严从紧编制预算，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。进一步扩大绩效评价范围。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共3个，其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位2个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制39人，其中：行政编制30人，事业编制9人。在职实有39人，其中：财政全供养39人，非财政供养0人。

　　离退休人员43人，其中：离休4人，退休39人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　第二部分 蒙自市工业商务和信息化局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 蒙自市工业商务和信息化局

　　2018部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市工业商务和信息化局2018年财政拨款收支总预算640.50万元。

　　财政拨款预算总收入为640.50万元，其中：一般公共预算收入640.50万元，占总收入的100%；比2017年收入决算数2121.61万元减少1481.11万元，减少的主要原因是：我单位2018年预算没有项目支出，只有基本支出，而2017年项目支出主要来源省、州、市专项拨款。

　　支出为640.50万元，其中：基本支出640.50万元，占总支出的100%；比2017年的支出决算数2558.99万元减少1918.49万元，减少的主要原因是：我单位2018年预算没有项目支出，只有基本支出，而2017年项目支出主要来源省、州、市专项拨款。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市工业商务和信息化局2018年一般公共预算财政拨款支出640.50万元，比上年执行数2558.99万元减少1918.49万元，其中基本支出640.50万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2080501归口管理的行政单位离退休 2018年预算数为120.74万元，较2017年执行数90.25万元增加30.49万元，主要是2018年离退休人员改革性补贴增资。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018年预算数为51.08万元，较2017年执行数50.79万元增加0.29万元，主要是基本养老保险缴费基数提高增加。

　　3.2080801死亡抚恤 2018年预算数为2.75万元，较2017年执行数12.07万元减少9.32万元，主要是2017年支付退休人员死亡一次性抚恤金，2018年因无法预见就没有这方面的预算，等实际发生追加预算。

　　4.2150501行政运行 2018年预算数为359.82万元，较2017年执行数354.83万元增加4.99万元，主要是2018年行政在职人员增资。

　　5.2160250事业运行 2018年预算数为75.46万元，较2017年执行数74.61万元增加0.85万元，主要是2018年事业在职人员增资。

　　6.2210201住房公积金 2018年预算数为30.65万元，较2017年执行数36.75万元减少6.10万元，主要是2018年住房公积金缴费基数降低。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市工业商务和信息化局2018年财政拨款支出总计640.50万元。

　　政府预算支出640.50万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出439.71万元，机关商品和服务支出78.82万元，对个人和家庭的补助121.97万元。

　　部门预算支出640.50万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出439.71万元，商品和服务支出78.82万元，对个人和家庭的补助121.97万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市工业商务和信息化局2018年基本支出640.50万元，财政拨款640.50万元，其中一般公共预算640.50万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出439.71万元，主要包括：基本工资126.39万元、津贴补贴200.14万元、奖金10.53万元、绩效工资20.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.08万元、住房公积金30.65万元。

　　商品和服务支出78.82万元，主要包括：办公费24.12万元、公务接待费10.00万元、劳务费5.20万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他交通费用29.50万元（公务交通补贴26.82万元、公务用车租车费2.68万元）。

　　对个人和家庭的补助121.97万元，主要包括：离休费41.67万元、退休费27.15万元、生活补助、救济费、医疗费补助2.75万元、其他对个人和家庭的补助50.40万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市工业商务和信息化局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。与2017年相比没有增减变化。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市工业商务和信息化局2018年收支总预算640.50万元。预算收入共640.50万元，包括： 一般公共预算拨款收入640.50万元；预算支出共640.50万元，包括：社会保障与就业支出174.57万元，资源勘探信息等支出359.82万元，商业服务业等支出75.46万元，住房保障支出30.65万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市工业商务和信息化局2018年收入预算640.50万元，其中：2080501归口管理的行政单位离退休收入120.74万元，占18.85%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入51.08万元，占7.98%；2080801死亡抚恤收入2.75万元，占0.43%；2150501行政运行收入359.82万元，占56.18%；2160250事业运行收入75.46万元，占11.78%；2210201住房公积金收入30.65万元，占4.79% 。与上年收入执行数2121.61万元对比减少1481.11万元，减少原因是2017年预算执行我单位会收到省、州、市级大额的资金入账，主要是企业扶持、奖励资金，然后转拨给相关企业，这就撑大了我单位的部门收入，年初预算预见不了省、州、市级资金的数额，只能做本部门收入，这就造成了收入的预算数与执行数悬殊。

　　八、部门支出预算情况说明

　　蒙自市工业商务和信息化局部门预算总支出 640.50万元。本级财力安排支出640.50万元，其中，基本支出640.50万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2080501归口管理的行政单位离退休支出120.74万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.08万元；2080801死亡抚恤支出2.75万元；2150501行政运行支出359.82万元；2160250事业运行支出75.46万元；2210201住房公积金支出30.65万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2017年 3月退休人员工资统一纳入社保中心发放，退休人员原单位2018年预算只做社保基金统筹外的部分。

　　2.2018年蒙自市工业园区管委会财务独立核算，在2018年的基本支出预算已经不包含蒙自市工业园区管委会的基本支出预算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年项目支出预算无变动

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市工业商务和信息化局2018年财政拨款“三公”经费预算总额20.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.00万元，公务接待费支出10.00万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少5.00万元，减少的主要原因是：公务接待费支出这一项减少5.00万元，因为我局严格贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院"约法三章"的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，特别是控制公务接待开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市工业商务和信息化局因公出国（境）费预算数0万元，与2017年相比无变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市工业商务和信息化局公务用车购置及运行维护费预算数10万元。其中：购置费0万元，与2017年相比无变化；运行维护费10.00万元，与2017年相比无变化，主要用于保障工业园区重点项目建设勘察调研、节能降耗监察、工业企业生产监管、资源综合利用、消费品市场监测工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市工业商务和信息化局公务接待费预算数10.00万元，比2017年预算减少5.00万元，减少的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神和国务院"约法三章"的要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，特别是控制公务接待开支。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6项，采购预算资金13.60万元。其中：支出类型都是基本支出，数量19台、次、批，金额13.60万元，政府采购方式全是自行采购，资金来源为本级公共财政预算财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市工业商务和信息化局2018年政府购买服务3项，预算总额22.00万元，其中：支出类型全是基本支出，数量3项，金额22.00万元,购买方式两项委托、一项询价，承接主体企业（机构），资金来源为本级公共财政预算财力安排。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市工业商务和信息化局国有资产总额1540.83万元，其中：流动资产1329.18万元，固定资产210.99万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.66万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市工业商务和信息化局2018年机关运行经费财政拨款预算78.82万元，主要用于除人员经费以外的基本支出，包括办公费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。较2017年预算执行数700.76减少621.94万元，减少的主要原因是：2017年预算执行中我单位收到省、州、市级大额的资金，主要是企业扶持、奖励资金，然后转拨给相关企业，这些资金是以基本支出中的其他基本支出或者公用经费的资金类型过账，正好符合机关运行经费的统计口径，就统计进入机关运行费用，撑大了我单位的机关运行经费，2018年初预算预见不了这类型的经费，只做了保障本部门机关运转的基本支出，这就造成了2018年的预算数与2017年执行数悬殊。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市工业商务和信息化局2018年无此项

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市工业商务和信息化局2018年无此项

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费两部分。

　　三、 项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　四、“三公”经费，指我局机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。