蒙自市安监局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自市安监局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自市安监局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自市安监局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 蒙自市安监局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　我局担负着职责范围内安全生产和职业卫生监管执法，负责加强对全市安全生产工作的综合监管和指导协调，负责加强对市级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作的监督检查，负责加强安全生产应急救援体系建设。主要职责任务如下：

　　1.负责组织起草安全生产和职业卫生监督管理地方政府规范性文件草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。负责指导安全生产法制建设和安全生产普法工作。2.承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。4.承担职责范围内非煤矿山企业、危险化学品经营单位和烟花爆竹经营（零售）单位安全生产准入管理责任，组织实施并指导监督安全生产准入制度；负责职责范围内非药品类易制毒化学品经营单位备案管理；负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。5.负责工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查工作，负责职责范围内的职业卫生安全许可证申报的初审工作，负责组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责组织职责范围内的职业危害事故的调查处理，负责监督管理职责范围内生产经营单位作业场所职业危害项目申报工作。6.负责监督检查工矿商贸行业企业实施重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作情况，依法查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法违规行为。7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据市政府的授权或委托，牵头组织一般生产安全事故的调查处理和办理结案工作；监督检查职责范围内生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况；协助调查处理较大或重大生产安全事故。 8.负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的监督管理；参与煤矿建设项目安全设施“三同时”审查与竣工验收。9.指导和监督煤炭企业安全标准化、相关科技发展工作；对重大煤炭建设项目提出建议，指导监督煤矿安全基础管理、煤矿安全隐患排查治理和瓦斯治理工作，参与煤矿安全质量标准化矿井等级认定；参与一般煤矿生产安全事故调查处理。10.负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作；负责生产安全事故综合统计和安全生产行政执法统计分析工作。11.负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员以及职责范围内特种作业人员的安全资格考核和培训工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。12.负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作；负责组织指导协调安全生产宣传、教育工作。13.指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。14.承担市安全生产委员会的具体工作。15.承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市安监局机关设八个内设机构：办公室、政策法规科、安全生产协调科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、行业安全监督管理科、职业安全健康监督管理科、安全生产应急救援办公室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍，蒙自市安监局围绕突出安全生产综合监管和指导协调为重点，坚持以党的十九大精神为指导，全面深化《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》精神，以防范和遏制重特大事故为根本，科学谋划、统筹推进安全生产工作，进一步强监管、重执法、转作风、抓落实，促进全市安全生产形势进一步稳定好转。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市安监局依据《预算法》及市委、市政府和蒙自市财政局预算编制要求，结合安监局实际情况，编制2018年部门预算：

　　1、指导思想：认真学习党的十九大精神，按照省委、省政府和蒙自市委、市政府，蒙自市财政局的部署，按照《预算法》和《预算管理制度》的要求，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；推进财政规划管理，增强部门预算的严肃性、时效性；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

　　2、基本原则：合法性原则、真实性原则、稳妥性原则和科学性原则。

　　3、编制方法：按定期预算编制。

　　4、总体思路：2018年蒙自市安监局预算编制，按照蒙自市委、市政府的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生”，从严从紧编制各项支出预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个。

　　截止2017年12月31日统计，部门在职人员编制24人，其中：行政编制17人，事业编制7人。在职实有25人，其中：财政全供养25人。离退休人员3人，其中：退休3人。

　　退休人员3人，其中：归口管理的行政单位离退休2人、事业单位离退休1人（已纳入社保基金发放工资）并纳入2018年一般公共预算支出。

　　车辆编制4辆（2016年9月已调入平台3辆），实有车辆1辆。

　　第二部分 蒙自市安监局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　（略）

　　第三部分 蒙自市安监局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市安监局2018年财政拨款收支总预算388.78万元。

　　财政拨款预算总收入为388.78万元，其中：财政拨款收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款，本级财力预算当年拨款388.78万元，占总收入的100%，比上年同期预算财政拨款收入377.53万元，增加11.25万元，增长2.98%。主要增加变动的原因：机关事业单位基本养老保险费上缴基数调增。

　　支出包括：社会保障与就业支出50.18万元，比上年同期预算财政拨款支出18.77万元，增加31.41万元，增长167.34%；资源勘探信息等支出319.75万元，比上年同期预算财政拨款支出337.49万元，减少17.74万元，下降5.26%；住房保障支出18.85万元，比上年同期预算财政拨款支出21.27万元，减少2.42万元，下降11.38%。主要减少变动的原因：一是行政退休人员2人、事业单位退休1人，于2017年3月起纳入社保基金发放工资；二是2018年度新增加机关事业单位基本养老保险费支出；三是安监执法岗位津贴每年安排的6.9万元在2018年里没有安排；四是住房公积金上缴基数调整。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市安监局2018年一般公共预算财政拨款支出388.78万元，比上年执行数增加11.25万元，其中：基本支出11.25万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为18.77万元，与上年执行数持平。

　　2. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为31.41万元，上年无预算数，为2018年新增预算支出数。

　　3.215（类）06（款）01(项）行政运行2018年预算数为193.77万元，较上年执行数减少27.04万元，主要是2018年度未安排安监执法岗位津贴和刚性支出变动减少。

　　4.215（类）06（款）02(项）一般行政管理事务2018年预算数为31万元，较上年执行数增加10万元，主要是2018年度增加安监局工作经费支出。

　　5.215（类）06（款）05(项）安全监管监察专项2018年预算数为36万元，较上年执行数增加9.3万元，主要是2018年度增加安全生产监管专项工作经费支出。

　　6.215（类）06（款）99(项）其他安全生产监管支出2018年预算数为58.98万元，较上年执行数减少10万元，主要是2018年度未安排安全生产大检查工作经费支出减少。

　　7.221（类）02（款）01(项）住房公积金，在2017年度决算时已改为【201（类）99（款）99(项）】其他一般公共服务支出，2018年预算数为18.85万元，较上年执行数减少2.42万元。主要是2017年度年间人员变动支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市安监局2018年财政拨款支出总计388.78万元。

　　政府预算支出388.78万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出271.79万元，机关商品和服务支出98.34万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对事业单位资本性补助0万元，对企业补助支出0万元，对企业资本性支出0万元，对个人和家庭的补助支出18.65万元，对社会保障基金补助支出0万元，负债利息及费用支出0万元，负债还本支出0万元，转移性支出0万元，预备费及预留0万元，其他支出0万元。

　　部门预算支出388.78万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出271.79万元，商品和服务支出98.34万元，对个人和家庭的补助18.65万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市安监局2018年基本支出388.78万元，财政拨款388.78万元，其中一般公共预算388.78万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出271.79万元，主要包括：基本工资73.68万元、津贴补贴132.94万元、奖金14.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.41万元、住房公积金18.85万元。

　　商品和服务支出98.34万元，主要包括：办公费14.84万元、印刷费8.5万元、咨询费20万元、邮电费1.2万元、差旅费9.5万元、租赁费3万元、公务接待费10万元、劳务费15.8万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用5.5万元。

　　对个人和家庭的补助18.65万元，主要是退休费18.65万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市安监局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市安监局2018年收支总预算388.78万元。

　　预算收入共388.78万元，包括：一般公共预算拨款收入388.78万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元等。

　　预算支出共388.78万元，包括：社会保障和就业支出50.18万元、商业服务业等支出319.75万元、住房保障支出18.85万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市安监局2018年收入预算388.78万元，与上年对比增加11.25万元，主要是基本收入增加11.25万元。其中：一是208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休收入18.77万元，占4.83%，与上年持平；二是208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入31.41万元，占8.08%，为2018年新增的预算款项；三是215（类）06（款）01(项）行政运行收入193.77万元，占49.84%，与上年对比减少27.04万元，主要是2018年度未安排安监执法岗位津贴和刚性支出变动减少；四是215（类）06（款）02(项）一般行政管理事务收入31万元，占7.97%，与上年对比增加10万元，主要是2018年度增加安监局工作经费支出；五是215（类）06（款）05(项）安全监管监察专项收入36万元，占9.26%，与上年对比增加9.3万元，主要是2018年度增加安全生产监管专项工作经费支出；六是215（类）06（款）99(项）其他安全生产监管支出收入58.98万元，占15.17%，与上年对比减少10万元，主要是2018年度未安排安全生产大检查工作经费支出减少；七是221（类）02（款）01(项）住房公积金收入18.85万元（在2017年度决算时已改为【201（类）99（款）99(项）】其他一般公共服务支出收入），占4.85%，与上年对比减少2.42万元，主要是2017年度内人员变动支出增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出388.78万元。本级财力安排支出388.78万元，其中：基本支出388.78万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　蒙自市安监局2018年支出预算388.78万元，其中：208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休支出18.77万元； 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出31.41万元；215（类）06（款）01(项）行政运行支出193.77万元；215（类）06（款）02(项）一般行政管理事务支出31万元；215（类）06（款）05(项）安全监管监察专项支出36万元；215（类）06（款）99(项）其他安全生产监管支出58.98万元； 221（类）02（款）01(项）住房公积金支出，在2017年度决算时已改为【201（类）99（款）99(项）】其他一般公共服务支出18.85万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休2018年预算数为18.77万元，与上年执行数持平。

　　2. 208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为31.41万元，上年无预算数，为2018年新增预算支出数。

　　3.215（类）06（款）01(项）行政运行2018年预算数为193.77万元，较上年执行数减少27.04万元，主要是2018年度未安排安监执法岗位津贴和刚性支出变动减少。

　　4.215（类）06（款）02(项）一般行政管理事务2018年预算数为31万元，较上年执行数增加10万元，主要是2018年度增加安监局工作经费支出。

　　5.215（类）06（款）05(项）安全监管监察专项2018年预算数为36万元，较上年执行数增加9.3万元，主要是2018年度增加安全生产监管专项工作经费支出。

　　6.215（类）06（款）99(项）其他安全生产监管支出2018年预算数为58.98万元，较上年执行数减少10万元，主要是2018年度未安排安全生产大检查工作经费支出减少。

　　7.221（类）02（款）01(项）住房公积金，在2017年度决算时已改为【201（类）99（款）99(项）】其他一般公共服务支出，2018年预算数为18.85万元，较上年执行数减少2.42万元。主要是2017年度年间人员变动支出增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　蒙自市安监局2018年，蒙自市财政局没有安排市安监局项目支出预算。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市安监局2018年财政拨款“三公”经费预算总额20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出10万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市安监局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算数0万元持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市安监局没有公务用车购置及运行维护费预算数为10万元，比2017年预算数10万元持平。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市安监局公务接待费预算数10万元，比2017年预算数10万元持平。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市安监局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市安监局国有资产总额202.21万元，其中：流动资产24.16万元，固定资产178.04万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市安监局2018年机关运行经费财政拨款预算98.34万元，主要用于办公费14.84万元、印刷费8.5万元、咨询费20万元、邮电费1.2万元、差旅费9.5万元、租赁费3万元、公务接待费10万元、劳务费15.8万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用5.5万元。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市安监局2018年度市本级没有安排项目资金。

　　（三）州、省级对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市安监局2018年州、省级对下二级项目没有安排项目资金。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付资金。

　　二、归口管理的行政单位离退休费——208（类）05（款）01(项），反映退休费、退休自治州补贴等。

　　三、行政运行——215（类）06（款）01(项），指为保障安监局机关运行用于工资福利支出、购买货物和服务、对个人和家庭补助的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行费、办公设备购置费等费用支出。

　　三、一般行政管理事务——215（类）06（款）02(项），指为保障市安委办、安监局机关日常办公运转及下拨各乡镇开展安全生产工作所需的资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行费、办公设备购置费等费用支出。

　　四、安全监管监察专项——215（类）06（款）05(项），指安监局为履行安全生监管监察职责，开展职责范围内安全生产各类隐患整治、安全监管、安全生产事故调查处理、宣传教育等专项工作经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行费、办公设备购置费等费用支出。

　　五、其他安全生产监管支出——215（类）06（款）99(项），指为保障安监局事业人员用于工资福利支出、购买货物和服务、对个人和家庭补助的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行费、办公设备购置费等费用支出。

　　六、住房保障支出——221（类）02（款）01(项），反映按规定比例12%提取的在职人员住房公积金。

　　七、基本支出，指为保证安监局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资，离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　八、“三公”经费，指安监局用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中：公务用车运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。