蒙自市芷村镇中学2018年度部门预算公开说明

　　目 录

　　第一部分 蒙自市芷村镇中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自市芷村镇中学2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自市芷村镇中学2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市芷村镇中学概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　蒙自市芷村镇中学是全日制公办初级中学，属财政全额供养的事业单位，基本职能是宣传、贯彻、执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，全面推进素质教育，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生全面发展，全面提高学校教育教学管理能力、教育教学质量和办学水平。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市芷村镇中学校内设有：办公室、教务处、政教处、总务处等职能处室。

　　（二）主要工作

　　2018年主要工作是全面提高学生的综合素质，提高教育教学教学质量和办学水平，按时按量完成教育教学任务。

　　二、部门预算编制情况

　　2018年部门预算编制是全面深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想性新战略，围绕市委、市政府确定的工作重点，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务为指导思想，按照财政部门的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度的意见要求，牢固树立过紧日子的思想，贯彻厉行勤俭节约，勤俭治国的方针，坚持量入而出原则、实事求是原则、政策性原则、可靠性原则、合理性原则、完整性原则、统一性原则。通过部门预算管理软件进行编制，在部门预算管理系统中录入人员情况、工资信息、交通工具情况、房屋建筑物情况等基本情况编制基本支出；根据我单位需开展的工作重点，编制项目支出，努力做到量力而行，收支平衡。

　　三、预算单位基本情况

　　蒙自市芷村镇中学预算编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年1月统计，在职人员编制72人，其中：行政编制0人，事业编制72人。在职实有71人，其中：财政全供养71人，非财政供养0人。

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 蒙自市芷村镇中学

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 蒙自市芷村镇中学

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　2018年财政拨款预算总收入为1026.57万元，其中：教育支出收入824.01万元，占总收入的80.3%；社会保障和就业支出收入135.26万元，占总收入的13.2%；住房保障支出收入67.3万元，占总收入的6.5%；初中教育收入与2017年决算数对比减少了378.42万元，同比下降31.4%，社会保障与就业支出收入增加20.2万元，同比上升17.6%，住房保障支出收入减少4.11万元，同比下降5.8%，教育支出和住房保障支出收入同比下降的主要原因是人员调出，在职人员减少，人员基本工资、津贴、补贴等收入减少，而社会保障和就业支出收入同比上升的主要原因是2017年学校教职工高职岗位的增加，年工资收入增加，事业单位离退休支出和2018年机关事业单位基本养老保险的缴费基数增加，根据实际情况适当提高本年收入预算数。

　　2018年财政拨款预算总支出为1026.57万元，其中：教育支出824.01万元，占总支出的80.3%；社会保障和就业支出135.26万元，占总支出的13.2%；住房保障支出67.3万元，占总支出的6.5%；教育支出与2017年决算书对比减少了350.65万元，同比下降29.9%，社会保障与就业支出增加20.2万元，同比上升17.6%，住房保障支出减少4.11万元，同比下降5.8%，教育支出和住房保障支出同比下降的主要原因是人员调出，在职人员减少，人员基本工资、津贴、补贴等支出减少，而社会保障和就业支出同比上升的主要原因是2017年学校教职工高职岗位的增加，年工资收入增加，事业单位离退休支出和2018年机关事业单位基本养老保险的缴费基数增加，根据实际情况适当提高本年支出预算数。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出1026.57万元，比上年执行数减少264.59万元，其中基本支出1026.57万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项）2018年预算数为824.01万元，较上年执行数减少350.65万元，主要原因是人员调出，工资福利支出减少。

　　2社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休 (项）2018年预算数为135.26万元，较上年执行数增加20.2万元，主要是事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 (项）2018年预算数为67.30万元，较上年执行数减少4.11万元，主要是人员调出，住房公积金支出的减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　2018年财政拨款支出总计1026.57万元。部门预算支出1026.57万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出982.98万元，商品和服务支出20.97万元，对个人和家庭的补助22.62万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市芷村镇中学2018年基本支出1026.57万元，财政拨款1026.57万元，其中一般公共预算1026.57万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出982.98万元，主要包括：基本工资288.10万元、津贴补贴295.85万元、奖金24.01万元、绩效工资195.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.16万元、住房公积金67.3万元。

　　商品和服务支出20.97万元，主要包括：办公费9.4万元、劳务费10.08，工会经费1.49万元。

　　对个人和家庭的补助22.62万元，主要包括：退休费8.22万元、其他对个人和家庭的补助14.4万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市芷村镇中学2018政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则， 2018年收支总预算1026.57万元。预算收入共1026.57万元，包括： 一般公共预算拨款收入1026.57万元 ；预算支出共1026.57万元，包括：教育支出824.01万元、社会保障与就业支出135.26万元，住房保障支出67.30万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　2018年收入预算1026.57万元，其中：教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项）收入824.01万元，占80.3%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）收入23.10万元，占2.2%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）收入112.16万元，占10.9%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）收入67.3万元，占6.6%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出1026.57万元。本级财力安排支出 1026.57万元，其中，基本支出1026.57万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项）支出824.01万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出23.10万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出112.16万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）支出67.3万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.教育支出和住房保障支出变动的主要原因是人员调出，在职人员减少，人员基本工资、津贴、补贴等支出减少，

　　2.社会保障和就业支出收入同比上升的主要原因是2017年学校教职工高职岗位的增加，年工资收入增加，事业单位离退休支出和2018年机关事业单位基本养老保险的缴费基数增加，根据实际情况适当提高本年收入预算数。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　没有项目支出变动

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额5.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5.00万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相同，预算数比较符合学校的实际情况。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数相同，无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自市芷村镇中学2018公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2017年预算相等，无增减变动；运行维护费0万元，比2017年预算相同，无增减变动；主要用于保障.工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出为0万元，无增减变动。

　　（三）公务接待费

　　蒙自市芷村镇中学2018公务接待费预算数5.00万元，与2017年预算数相等，无增减变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　无，原因是没有部门政府采购情况。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　无，原因是没有部门政府购买服务情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市芷村镇中学2018国有资产总额783.93万元，其中：流动资产238.60万元，固定资产545.33万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、基本支出，指为保证我校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、类款项解释

　　1.初中教育（2050203）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映

　　2.事业单位离退休（2080502）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。