蒙自市发展和改革局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市发展和改革局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市发展和改革局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市发展和改革局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市发展和改革局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案,蒙自市发展和改革局重点工作任务如下：

　　1、拟订并组织实施我市国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全市经济发展的建议。

　　2、研究分析全市国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

　　3、研究分析财政、金融政策和执行情况；拟订并组织实施价格政策；监督检查价格政策的执行；组织贯彻实施国家、省颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全市价格、收费改革调整方案。

　　4、研究我市固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政府性贷款建设资金的使用；研究提出我市利用外资和市外投资的战略、结构优化的目标，组织和管理全市重大项目稽查工作，负责对我市重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导和稽查工作。

　　5、贯彻落实国家粮食流通和粮食储备的方针政策、规定和措施，保障市级国家粮食安全。负责辖区内粮食市场的管理和社会粮食的调查和统计工作。负责市级粮食储备、军粮供应和专项粮食供应工作。负责指导粮食企业的改革、发展和稳定工作。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市发展和改革局内设13科室：办公室、综合规划科、产业协调科、固定资产投资科、政府与社会资本合作管理科、农村经济科、社会事业科、资源节约和环境保护科、能源科、价格和收费管理科、价格监督检查科、粮食安全调控科、粮食储备军供。下设蒙自市价格认证中心，蒙自市粮食局。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务：

　　（一）全力抓实机关自身建设。切实加强领导班子和干部队伍建设，强化干部职工的政治业务素质，提高管理能力和服务水平，增强干部职工的科学发展能力、统一协调能力、凝聚力和战斗力。

　　（二）全力抓实经济运行监测。聚焦全年的目标任务，强化形势分析和重点问题研究，全面把握经济运行特点，强化经济运行监测分析和重点问题分析，及时提出对策建议供市政府决策，确保全市经济运行健康良好。

　　（三）全力抓实向上资金争取力度。把贯彻落实两会精神与扩投资、稳增长相结合，认真谋划好、上报好项目，加强与省、州有关部门的沟通联系，及时了解掌握国家投资的产业方向和重点，组织协调有关部门，提前做好项目的前期准备，对符合国家和省要求的重点项目，展开多渠道、多方位的集中攻关，努力争取更多的资金。

　　（四）全力抓实“五个一”项目工作要求。“五个一”工作要求是我们项目工作的统领，落实好“五个一”，为蒙自项目工作的可持续发展奠定坚实的基础。一是每个月由市重点项目建设工作领导小组办公室下达一次项目编制工作计划，做到编制一批、推进一批；二是每个月召开一次项目分析会，认真分析项目编制和推进工作存在问题和困难，并安排工作任务；三是每个月各部门主动与上级主管部门或省州发改委对接汇报一次项目编制推进情况，把握申报时机和程序，尽可能争取更多的项目资金支持；四是每个季度组织一次集中开工仪式，确保每个季度开工一批项目；五是每个季度督查通报一次项目推进情况，对推进缓慢的项目，查找原因，落实责任。

　　（五）全力抓实PPP项目推进。建立40个以上PPP项目储备库，上半年实现区域综合交通枢纽实质性开工，年内成功签约3个PPP项目。

　　（六）全力抓实相关协调服务。配合做好红河机场、弥蒙铁路、滇南大物流园区建设项目、蒙自市滇南粮油农贸大大市场（一期）等重大项目的协调、跟踪服务工作，确保项目顺利实施。

　　（七）全力抓实易地扶贫搬迁工作。围绕年度搬迁任务，聚焦脱贫目标，全力抓好3个乡镇11个自然村或村民小组的整村或部分搬迁工作，完成164户701人建档立卡贫困人口的易地扶贫搬迁任务。

　　（八）全力抓实粮食工作。继续围绕粮食安全这个主题，紧扣粮食安全行政首长责任制这条主线，全力抓好储备粮油轮换、滇南粮油农贸大市场建设、粮情信息监测、粮食执法监管等工作，为全面建成小康社会营造牢固的粮食安全环境。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市发展和改革局编制2018年部门预算的指导思想：紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

　　基本原则：合法合规、真实科学、综合预算、统筹安排、规划约束、讲求绩效、民生优先、确保重点的原则。

　　编制方法：通过部门预算管理软件进行编制。在部门预算管理系统中录入人员情况、工资信息、交通工具情况、房屋建筑物情况等基本情况编制基本支出。根据我单位需开展的工作重点及项目，编制项目支出。

　　总体思路：把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。要管好用好每一笔财政资金，对于各种专项资金，必须按规定用途专款专用，杜绝截留、挤占、挪用。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共3个，其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位2个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制45人，其中：行政编制35人，事业编制10人。在职实有42人，其中：财政全供养42人，非财政供养0人。

　　离退休人员32人，其中：离休3人，退休29人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆，公务用车改革后，车辆为临时挂账，待处理。

　　第二部分蒙自市发展和改革局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市发展和改革局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市发展和改革局2018年财政拨款收支总预算853.87万元。

　　财政拨款预算总收入为853.87万元，其中：一般公共预算853.7万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；与上年对比减少45.86万元，减少5.37%，主要增减变动原因是人员减少，预算收入相应减少。

　　支出为853.87万元，其中：一般公共服务支出453.7万元，占总支出的53.13%；社会保障和就业支出230.58万元，占总支出的27.00%；住房保障支出39万元，占总支出的4.57%；粮油物资储备支出130.59万元，占总支出的15.29%；与上年对比减少56.33万元，减少6.19%，主要增减变动原因是人员减少，预算支出相应减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市发展和改革局2018年一般公共预算财政拨款支出853.87万元，比上年执行数减少56.33万元，减少6.19%，其中基本支803.87万元，出项目支出50万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201类2018年预算数为453.7万元，较上年执行数增加124万元，主要是项目支出增加。

　　2.208类2018年预算数为230.58万元，较上年执行数增加56.88万元，主要是退休人员支出增加。

　　3. 221类2018年预算数为39万元，较上年执行数减少10.16万元，主要是在职人员支出减少。

　　4. 222类2018年预算数为130.59万元，较上年执行数减少10.16万元，主要是在职人员支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙市发展和改革局2018年财政拨款支出总计853.87万元。

　　政府预算支出853.87万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出493.86万元，机关商品和服务支出34.85万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元，对个人和家庭的补助325.16万元。

　　部门预算支出853.87万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出493.86万元，商品和服务支出34.85万元，对个人和家庭的补助325.16万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙市发展和改革局2018年基本支出853.87万元，财政拨款853.87万元，其中一般公共预算853.87万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出493.86万元，主要包括：128.52万元基本工资、243.41万元津贴补贴、10.72万元奖金、8.64万元绩效工资、43.6万元机关事业单位基本养老保险缴费、19.97万元职业年金缴费。

　　商品和服务支出34.85万元，主要包括：13.25万元办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用；21.6万元其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助325.16万元，主要包括：28.36万元离休费、200.98万元退休费、0.62万元抚恤金、95.2万元其他对个人和家庭的补助。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市发展和改革局2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市发展和改革局2018年收支总预算853.87万元。预算收入共853.87万元，包括：853.87万元一般公共预算拨款收入；预算支出共853.87万元，包括：453.7万元一般公共服务支出，39万元住房保障支出，130.59万元粮油物资储备支出，230.58万元社会保障和就业支出。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市发展和改革局2018年收入预算853.87万元，其中：201类收入453.7万元，占53.13%；208类收入230.58万元，占27.00%；221类收入39万元，占4.57%；222类收入130.59万元，占15.29%；与上年对比减少56.33万元，减少6.19%，主要增减变动原因是人员减少，预算支出相应减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 853.7万元。本级财力安排支出 853.7万元，其中，基本支出803.87万元，项目支出50万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201类一般公共服务支出453.7万元；208类社会保障和就业支出230.58万元；221类社会保障和就业支出39万元；222类社会保障和就业支出130.59万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 人员减少，预算支出相应减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.项目数目减少，预算相应减少。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市发展和改革局2018年财政拨款“三公”经费预算总额50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出50万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少33.91万元，减少的主要原因是：按照厉行节约的相关要求，逐年减少公务接待费支出，预算也相应减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市发展和改革局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市发展和改革局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减，主要用于保障因工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市发展和改革局公务接待费预算数50万元，比2017年预算减少33.91万元，增减变动主要原因分析：按照厉行节约的相关要求，逐年减少公务接待费支出，预算也相应减少。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市发展和改革局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为0。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，蒙自市发展和改革局国有资产总额1973.06万元，其中：流动资产1734.58万元（含财政应返还额度），固定资产237.68万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市发展和改革局2018年机关运行经费财政拨款预算853.87万元，主要用于保障蒙自市发展和改革局机关、下属单位等机构正常运转。与上年对比减少56.33万元，减少6.19%，主要增减变动原因是人员减少，预算支出相应减少。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市发展和改革局2018年州本级二级项目共有0项，无项目指标。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市发展和改革局2018年州对下二级项目共有0项，无项目指标。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

　　三、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　四、住房保障支出（类）住房改革支出（款)，指用于我单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　五、结转下年，为我单位本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用 途继续使用的资金。

　　六、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如项目规划、可研、初设、审批、申报等开支。

　　八、“三公”经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中： 因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。

　　九、机关运行经费，指为保障我单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。