蒙自市住房和城乡建设局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 蒙自市住房和城乡建设局

　　单位概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　蒙自市住房和城乡建设局主要承担规范住房和城乡建设责任，拟定住房和城乡建设的规章制度和相关政策，会同有关部门拟定市级城镇建设资金项目投资计划并监督实施；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担推进住房制度改革的责任，拟定市住房改革政策并指导实施；指导城市建设工作；承当规范村镇建设的责任，拟定小城镇和村庄建设政策并指导实施；承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，负责工程建设标准化和造价管理工作；承担规范建筑市场秩序的责任和建筑工程质量安全监管的责任；承担规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监管的责任；承担人民防空的责任。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共11个，分别是蒙自市住房和城乡建设局局机关、蒙自市城乡规划委员会办公室、蒙自市环境卫生管理站、蒙自市建筑管理站、蒙自市路灯大队、蒙自市城建档案室、蒙自市房地产管理处、蒙自市工程质量监督站、蒙自市保障性住房管理中心、蒙自市房屋征收中心、蒙自经济开发区管理委员会。

　　（三）主要工作

　　2018年住建工作重点任务一是完善城市规划体系；二是增加城市基础设施建设投入;三是加快城镇保障性安居工程建设;四是保持房地产市场平稳增长；五是维护建筑业管理平稳运行；六是推进人民防空各项工作；七是提升城建档案管理水平。

　　二、部门预算编制情况

　　2018年市住建局牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，严禁铺张浪费。基本支出预算严格按照定员定额的标准节约使用，项目支出预算，努力挖掘潜力、盘活存量，提高资金使用效益。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共11个，其中：财政全供给单位11个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位9个，特殊供给单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制222人，其中：行政编制30人，事业编制192人。在职实有205人，其中：财政全供养205人。离退休人员87人，其中：退休87人。车辆编制25辆，实有车辆35辆。

　　第二部分 蒙自市住房和城乡建设局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 蒙自市住房和城乡建设局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市住房和城乡建设局2018年财政拨款收支总预算6530.12万元。

　　财政拨款预算总收入为6530.12万元，其中：一般公共预算收入6530.12万元，占总收入的100%；与上年对比减少14.68%，主要增减变动原因为厉行节约办公经费、项目投入资金减少。

　　支出为6530.12万元，其中：一般公共服务支出74.90万元，占总支出的1.15%；社会保障和就业支出478.33万元，占总支出的7.32%；城乡社区支出5813.65万元，占总支出的89.03；住房保障支出163.24万元，占总支出的2.5%；与上年对比减少14.68%，主要增减变动原因为厉行节约办公经费、项目投入资金减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　市住建局2018年一般公共预算财政拨款支出6530.12万元，比上年执行数减少10239.76万元，其中基本支3866.68万元，项目支出2663.44万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）2018年预算数为74.90万元，较上年执行数减少19.03万元，主要是日常公用经费、项目支出减少。

　　2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）2018年预算数为47.95万元，较上年执行数增加18.97万元，主要是退休人员工资增加。

　　3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）2018年预算数为157.05万元，较上年执行数增加80.54万元，主要是退休人员工资增加。

　　4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2018年预算数为272.05万元，较上年执行数增加35.28万元，主要是人员工资增加，缴费基数提高。

　　5. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2018年预算数为1.28万元，较上年执行数减少39.52万元，主要是上年死亡人员比今年多。

　　6. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）2018年预算数为361.27万元，较上年执行数增加5.69万元，主要是人员调入。

　　7. 城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）住宅建设与房地产市监管（09项）2018年预算数为161.29万元，较上年执行数增加3.48万元，主要是人员调入。

　　8.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）2018年预算数为21.51万元，较上年执行数减少83.14万元，主要是项目资金安排减少。

　　9. 城乡社区支出（212类）城乡社区规划管理（02款）城乡社区规划管理（01项）2018年预算数为321.09万元，较上年执行数减少112.16万元，主要是项目资金安排减少。

　　10. 城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施（99项）2018年预算数为1398.84万元，较上年执行数减少3807.41万元，主要是项目资金安排减少。

　　11. 城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）2018年预算数为2961.40万元，较上年执行数增加728.40万元，主要是项目资金安排增加。

　　11. 城乡社区支出（212类）建设市场管理与监督（06款）建设市场管理与监督（01项）2018年预算数为360.93万元，较上年执行数减少32.26万元，主要是日常公用经费安排减少。

　　12. 城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99款）2018年预算数为227.31万元，较上年执行数减少350.17万元，主要是项目资金安排减少。

　　13. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01款）2018年预算数为163.24万元，较上年执行数减少29.61万元，主要是人员变动。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市住房和城乡建设局2018年财政拨款支出总计6530.12万元。

　　政府预算支出6530.12万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1036.28万元，机关商品和服务支出987.73万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助4293.43万元,对事业单位资本性补助0元，对企业补助0万元，对企业资本性支出0万元，对个人和家庭的补助支出212.68万元，对社会保障基金补助0万元，对债务利息及费用支出0万元，对债务还本支出0万元。

　　部门预算支出6530.12万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2327.92万元，商品和服务支出3989.51万元，对个人和家庭的补助212.69万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助（基本建设）0万元，对企业补助0万元，对社会保障基金补助0万元，其他支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市住房和城乡建设局2018年基本支出3866.68万元，财政拨款3866.68万元，其中一般公共预算3866.68万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出2327.92万元，主要包括：基本工资678.86万元、津贴补贴753.11万元、奖金56.57万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资404.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费272.05万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金163.24万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

　　商品和服务支出1326.07万元，主要包括：办公费67.06万元、劳务费1153.30万元、公务接待费20万元、公务用车运行维护费41.26万元、其他交通费用34.45万元、其他商品和服务支出10万元。

　　对个人和家庭的补助212.69万元，主要包括：离休费0万元、退休费106.35万元、抚恤金1.28万元、生活补助0.66万元、其他对个人和家庭的补助104.40万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市住房和城乡建设局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市住房和城乡建设局2018年收支总预算6530.12万元。预算收入共6530.12万元，包括： 一般公共预算拨款收入6530.12万元、 政府性基金预算拨款0万元、其他收入0万元、上年结转0万元；预算支出共6530.12万元，包括： 一般公共服务支出74.90万元、社会保障和就业支出478.33万元、城乡社区支出5813.65、住房保障支出163.24万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市住房和城乡建设局2018年收入预算6530.12万元，其中：一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）收入74.90万元，占1.15%； 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）收入47.95万元，占0.73%；社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）收入157.05万元，占2.41%； 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）收入272.05万元，占4.17%；社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）收入1.28万元，占0.02%；

　　城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）收入361.27万元，占5.53%；城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）住宅建设与房地产市监管（09项）收入161.29万元，占2.47%；城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）收入21.51万元，占0.33%；城乡社区支出（212类）城乡社区规划管理（02款）城乡社区规划管理（01项）收入321.09万元，占4.92%； 城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施（99项）收入1398.84万元，占21.42%； 城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）收入2961.40万元，占45.35%；城乡社区支出（212类）建设市场管理与监督（06款）建设市场管理与监督（01项）收入360.93万元，占5.53%；

　　城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99款）收入227.31万元，占3.48%； 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01款）收入163.24万元，占2.49%。与上年对比减少14.68，主要原因项目资金减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 6530.12万元。本级财力安排支出 6530.12万元，其中，基本支出3866.88万元，项目支出2663.44万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）支出74.90万元； 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）支出47.95万元；社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）支出157.05万元； 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）支出272.05万元；社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）支出1.28万元；城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）支出361.27万元；城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）住宅建设与房地产市监管（09项）支出161.29万元；城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）支出21.51万元；城乡社区支出（212类）城乡社区规划管理（02款）城乡社区规划管理（01项）支出321.09万元； 城乡社区支出（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施（99项）支出1398.84万元； 城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）支出2961.40万元；城乡社区支出（212类）建设市场管理与监督（06款）建设市场管理与监督（01项）支出360.93万元；城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（99款）支出227.31万元； 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01款）支出163.24万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员工资福利标准调高，人员调入。

　　2.日常公用经费财政核拨资金减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.财政核拨项目资金减少。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市住房和城乡建设局2018年财政拨款“三公”经费预算总额60万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出40万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少30.70万元，减少的主要原因是：公务接待费用、公务用车运行费减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市住房和城乡建设局因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算相比无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市住房和城乡建设局公务用车购置及运行维护费预算数40万元。其中：购置费0万元，与2017年预算相比无增减变动；公务用车运行费40万元，比2017年预算减少10.80万元，减少主要原因分析：厉行节约。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市住房和城乡建设局公务接待费预算数20万元，比2017年预算减少19.90万元，减少主要原因分析：厉行节约。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5项，采购预算资金51.80万元。其中：支出类型基本支出，数量28，金额51.80，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市住房和城乡建设局2018年无政府购买服务。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市住房和城乡建设局国有资产总额31398.59万元，其中：流动资产19363.39万元，固定资产2803.25万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程9223.21万元，无形资产8.72万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市住房和城乡建设局2018年机关运行经费财政拨款预算110万元，主要用于办公及水费、电费、邮电费、差旅费、日常维修（护）费、办公设备购置、公务用车运行维护级及其他费用。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市住房和城乡建设局2018年市本级项目共有8项，其中： 人防警报器维护管理费项目，一级指标—二级指标—三级指标，指标值保障人民生命财产安全，绩效指标值设定依据及数据来源：项目实施对社会的贡献；城市公共绿化管护费项目，一级指标—二级指标—三级指标，指标值通过绿化管护提升人居环境，绩效指标值设定依据及数据来源：项目实施对社会发展所带来的直接影响情况； 路灯、景观灯照明电费项目，一级指标—二级指标—三级指标，指标值通过照明方便夜间出行，保证出行安全，绩效指标值设定依据及数据来源：项目实施对社会发展所带来的直接影响情况；红河大道及城区照明设施、控制设施维护项目，一级指标—二级指标—三级指标，指标值通过定期维护，保证照明设施设备安全运行，保证人民群众出行安全，绩效指标值设定依据及数据来源：项目实施对社会发展所带来的直接影响情况；公厕管理经费护项目，一级指标—二级指标—三级指标，指标值通过公厕卫生管理，提高公厕清洁度，使公众满意，绩效指标值设定依据及数据来源：项目实施对社会发展所带来的直接影响情况；环卫作业车辆保险燃油用及维修费用项目，一级指标—二级指标—三级指标，指标值通过作业车及时运输垃圾，使公共环境卫生得到进一步提升，保证市民生活愉快，绩效指标值设定依据及数据来源：项目实施对社会发展所带来的直接影响情况；垃圾处理费项目，一级指标—二级指标—三级指标，指标值通过垃圾再次环保处理，使公共环境得到有效改善，空气清新，绩效指标值设定依据及数据来源：项目实施对社会发展所带来的直接影响情况； 城区洒水除尘水费项目，一级指标—二级指标—三级指标，指标值通过洒水除尘方法，降低空气中灰尘，保证空气质量，绩效指标值设定依据及数据来源：项目实施对社会发展所带来的直接影响情况。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市住房和城乡建设局2018年无州对下二级项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费两部分。

　　三、 项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　四、“三公”经费，指我局机关用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃烧费、维修费、过路过桥费、保险费，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。