蒙自市环境保护局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自市环保局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市环保局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自市环保局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自市环境保护局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1.负责建立健全环境保护基本制度并组织实施，组织编制环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水源地环境保护规划并监督实施。 

　　2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

　　3.承担落实减排目标的责任。

　　4.负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。

　　5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

　　6.负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。 

　　7.指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

　　8.负责核安全、辐射环境安全、放射性废物的监督管理。

　　9.负责环境统计、监测和信息发布工作。组织建设和管理环境监测网和环境信息网。 

　　10.组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。 

　　11. 负责指导和协调环境保护宣传教育工作。

　　12.负责监督、协调和指导重点流域水污染防治工作

　　13.承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市环保局设有：环境监测大队、环境监测站、办公室、环境影响评价课，自然生态保护科、法规科、污染防治科、。

　　（三）主要工作

　　1.坚持保护优先、发展优化、治污有效，全面改善环境质量和容量。

　　2. 积极推进果园土壤重金属风险控制与修复试点示范项目(一期

　　3. 严格环境准入，严防污染存量，严控新上高耗能、高排放、高污染、低效益的项目。

　　4. 继续做好空气质量监测，确保城市空气优良天数提升。

　　5. 做好第二次全国污染源普查工作

　　6. 加强重点行业、企业的环境监管，加大环保执法力度。

　　7. 中央和省委、省政府环保督察问题整改

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市环保局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共3个，其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制21人，其中：行政编制1人，事业编制20人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分蒙自市环保局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市环保局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市环保局2018年财政拨款收支总预算380.73万元。

　　财政拨款预算总收入为380.73万元，其中：节能环保支出收入310.34万元，占总收入的81.51%；社会保障与就业支出收入48.46万元，占总收入的12.73%；住房保障支出收入21.93万元，占总收入5.76%；与上年决算数对比减少316.11万元，减少45.36%，主要增减变动原因减少了项目经费安排。

　　2018年预算支出为380.73万元，其中：节能环保支出310.34万元，占总支出的81.51%；社会保障与就业支出48.46万元，占总支出的12.73%；住房保障支出21.93万元，占总支出5.76%。与上年决算数对比减少284.27万元，减少42.74%，主要增减变动原因减少项目资金安排。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市环保局2018年一般公共预算财政拨款支出380.73万元，比上年决算数减少284.27万元，其中基本支360.73万元，项目支出20万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2080501款2018年预算数为11.91万元，较上年决算算数增8.27万元。

　　2.2080505款2018年预算数为36.55万元，较上年决算数增3.05万元，主要是2017年三月起缴交养老保险。

　　3. 2110101款2018年预算数为150.27万元，较上年决算数减18.64万元，主要是工作经费减少。

　　4.2111101款2018年预算数为94.86万元，较上年执行数减22.03万元，主要是预算减自治州津贴和工作经费。

　　5.2111102款2018年预算数为65.21万元，较上年决算数减102.35万元，主要是项目经费安排减少115万。

　　6.2210201款2018年预算数为21.93万元，较上年决算数增21.93万元，主要是上年公积金支出进行了科目调整。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市环保局2018年财政拨款支出总计380.73万元。

　　政府预算支出380.73万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出197.37万元，机关商品和服务支出54.8万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助116.89万元，对个人和家庭补助支出11.67万元

　　部门预算支出380.73万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出 313.56万元，商品和服务支出55.5万元，对个人和家庭的补助11.67万元.

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市环保局2018年基本支出360.73万元，财政拨款360.73万元，其中一般公共预算360.73万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出313.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

　　商品和服务支出35.5万元，主要包括：办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助11.67万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市环保局2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市环保局2018年收支总预算380.73万元。预算收入共380.73万元，一般公共预算拨款收入380.73万元。预算支出共380.73万元，一般公共服务支出380.73万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市环保局2018年收入预算380.73万元，其中：2080501款收入11.91万元，占3.13%；2080505款收入36.55万元，占9.6%；2110101款收入150.27万元，占39.47%；2111101款收入94.86万元，占24.92%；2111102款收入65.21万元，占17.13%；2210201款收入21.93万元，占5.76%。

　　与上年决算数对比减45.36%，主要增减变动原因是减少项目支出安排。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出380.73万元。本级财力安排支出 380.73万元，其中，基本支出360.73万元，项目支出20万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2080501款支出11.91万元；2080505款支出36.55万元；2110101款支出150.27万元；2111101款支出94.86万元；2111102款支出65.21万元；2210201款支出21.93万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　基本支出主要是工资支出无太大变化

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　项目支出2018年预算收入20万元，与上年决算数对比减少65万元76.47%，主要原因是财政减少项目支出安排。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市环保局2018年财政拨款“三公”经费预算总额10万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出10万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少5万元，增加/减少的主要原因是：厉行节约。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自市环保局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市环保局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自环保局公务接待费预算数10万元，比2017年预算减少5万元，增减变动主要原因分析：厉行节约。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市环保局国有资产总额4411.42万元，其中：流动资产3126.47万元，固定资产497.41万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程787.54万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018机关运行经费财政拨款预算3.81万元，较上年决算数减少71.3万元，增减变动主要原因财政安排经费减少。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　2018年州本级二级项目共有2项，其中：PM2.5运行经费项目属市级指标，投入预算安排公用经费保障，绩效指标值设定依据及数据来源：财预（2013）53号附近绩效评价共性指标体系；城乡人局环境城市污染治理经费项目属市级指标，投入预算安排公用经费保障，绩效指标值设定依据及数据来源：财预（2013）53号附近绩效评价共性指标体系。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　二、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　三、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。