蒙自市国土资源局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分 蒙自市国土资源局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自市国土资源局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自市国土资源局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 蒙自市国土资源局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　基本职能：承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担耕地保护的责任；承担提供土地利用各类数据的责任；负责测绘行政管理；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理；参与管理地质勘查行业和矿产资源储量，参与实施地质调查评价、矿产资源勘查；承担地质环境保护责任；承担地质灾害预防和治理的责任；依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施；拟订并实施土地收购储备管理办法；承办蒙自市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市国土资源局属财政全额拨款行政单位，含独立编制机构数16个，分别为蒙自市国土资源局机关（下属内设机构不动产登记局），蒙自市国土资源执法监察大队、新安所国土资源所、期路白国土资源所、冷泉国土资源所、水田国土资源所、老寨国土资源所、雨过铺国土资源所、草坝国土资源所、西北勒国土资源所、芷村国土资源所、鸣鹫国土资源所、土地矿产资源管理开发资源中心、土地收购储备中心及不动产登记中心。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务：严格实行规划管控，保障发展用地需求；继续抓好耕地保护，大力开展土地开发；加强土地利用管理，严格节约集约用地；科学防治地质灾害，切实维护群众利益；加强矿产资源管理，规范开发利用秩序；加大土地执法力度，提升依法行政水平；扎实开展农村土地确权登记发证工作；严格进行建设用地审批；加强信息化建设。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市国土资源局2018年部门预算的指导思想：紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性。

　　基本原则：合法合规、真实科学、综合预算、统筹安排、规划约束、讲求绩效、民生优先、确保重点的原则。

　　编制方法：通过部门预算管理软件进行编制。在部门预算管理系统中录入人员情况、工资信息、交通工具情况、房屋建筑物情况等基本情况编制基本支出。根据我单位需开展的工作重点及项目，编制项目支出。

　　总体思路：把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。要管好用好每一笔财政资金，对于各种专项资金，必须按规定用途专款专用，杜绝截留、挤占、挪用。

　　三、预算单位基本情况

　　蒙自市国土资源局编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制98人，其中：行政编制19人，事业编制79人。在职实有82人，其中：财政全供养82人，非财政供养0人。

　　离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

　　车辆编制2辆，实有车辆8辆。

　　第二部分蒙自市国土资源局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市国土资源局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市国土资源局2018年财政拨款收支总预算1383.18万元。

　　财政拨款预算总收入为1383.18万元，其中：一般公共财政预算收入1383.18万元，占总收入的100%；政府性基金收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%。一般公共财政预算收入与上年对比减少219.64万元，主要增减变动为：1、2018年退休人员工资由社保中心发放，故退休人员工资支出减少；2、五险一金基数减少改革性补贴增资的13.5%，故单位缴纳的五险一金预算相应比2017年减少；3、2017年项目预算收入为218.4万元，而2017项目预算收入为93.26万元，项目预算收入减少125.14万元。

　　支出为1383.18万元，其中：社会保障和就业支出141.48万元，占总支出的10.23%；国土海洋气象等支出1174.9万元，占总支出的84.94%；住房保障支出66.8万元，占总支出的4.83%。社会保障和就业支出与上年对比增加56.16万元，主要增减变动原因：退休人员工资由社保发放，故2018年退休人员工资比2017年减少了55.33万元；2017年年初预算中无机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年该支出比2017年预算增加了111.33万元；国土海洋气象等支出与上年对比减少了266.05万元，主要原因在于项目预算收入比2017年减少较多；住房保障支出与上年对比减少了9.75万元，主要原因公积金基数减少改革性补贴的13.8%增资。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自市国土资源局2018年一般公共预算财政拨款支出1383.18万元，比上年执行数减少11445.46万元，其中基本支出234.1万元，项目支出11211.36万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休 2018年预算数为17.9万元，较上年执行数增加7.07万元，主要是2018年行政退休人员增加3人的退休费增加。

　　2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休 2018年预算数为11.78万元，较上年执行数增加5.49万元，主要是2018年事业退休人员新增2人的退休费增加。

　　3. 208（类）08（款）01(项）死亡抚恤 2018年预算数为0.47万元，较上年执行数增加15.62万元，主要是2017年李文科死亡，支付了李文科一次性抚恤金。

　　4. 220（类）01（款）01(项）行政运行 2018年预算数为638.71万元，较上年执行数减少9.63万元，主要是2018年我单位行政在职人员比2017年减少3人的工资福利支出。

　　5. 220（类）01（款）11(项）地质灾害防治 2018年预算数为10万元，较上年执行数减少1379万元，主要是2017年支付中央、省级、州级地质灾害搬迁避让经费1389万元。

　　6. 220（类）01（款）50(项）事业运行 2018年预算数为422.93万元，较上年执行减少81.21万元，主要是2017年不动产登记数据整合经费市级预算100万元在该款项中支出。

　　7. 220（类）01（款）99(项）其他国土资源事务支出 2018年预算数为20万元，较上年执行数减少197.97万元，主要是减少了行政事业性收费返还款及两违拆除工时费。

　　8.220（类）03（款）99(项）其他测绘事务支出 2018年预算数为43.26万元，较上年执行数增加43.26万元，主要是市第一次全国地理国情普查业务经费支出。

　　9.220（类）99（款）01(项）其他国土海洋气象等支出 2018年预算数为40万元，较上年执行数减少265.79万元，主要是2017年财政拨付我单位行政事业性收费及罚没收入收费成本补偿98.52万元在该款项中支出；2017年两违拆除经费79.1在该款项中支出；2017年省级返还的矿业权收入119万元在该款项中支出。

　　10.221（类）02（款）01(项）住房公积金 2018年预算数为66.8万元，较上年执行数减少5.53万元，主要是由于2018年公积金计算基数较2017年减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自市国土资源局2018年财政拨款支出总计1383.18万元。

　　政府预算支出1383.18万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出968.31万元，机关商品和服务支出385.31万元，对个人和家庭的补助支出29.56万元。

　　部门预算支出1383.18万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出968.31万元，商品和服务支出385.31万元，对个人和家庭的补助29.56万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自市国土资源局2018年基本支出1289.93万元，财政拨款1289.93万元，其中一般公共预算1289.93万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出968.31万元，主要包括：基本工资274.11万元、津贴补贴431.54万元、奖金22.84万元、绩效工资61.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.33万元、住房公积金66.8万元。

　　商品和服务支出292.05万元，主要包括：办公费7.76万元、公务接待费9万元、被装购置费20万元、劳务费194.88万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用58.41万元。

　　对个人和家庭的补助29.56万元，主要包括：退休费12.29万元、抚恤金0.47万元、其他对个人和家庭的补助16.8万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自市国土资源局2018年政府性基金预算支出0万元，其中2018基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自市国土资源局2018年收支总预算1383.18万元。预算收入共1383.18万元，包括：一般公共预算拨款收入1383.18万元。 预算支出共1383.18万元，包括：社会保障和就业支出141.48万元、国土海洋气象等支出1174.9万元、住房保障支出66.8万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自市国土资源局2018年收入预算1383.18万元，其中：208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休收入17.9万元，占1.29%；208（类）05（款）02(项）事业单位离退休收入11.78万元，占0.85%。该两项金额与上年对比减少55.33万元，主要减少原因是2018年退休人员工资将由社保中心发放；208（类）05（款）05(项）事机关事业单位基本养老保险缴费收入111.33万元，占8.05%，与上年对比增加111.33万元，主要增加原因是2017年年初预算无该款多额预算；208（类）08（款）01(项）死亡抚恤收入0.47万元，占0.03%，与上年对比增加0.16万元，主要增加原因2017年李文科死亡，新增其母亲遗属补助0.16万元；220（类）01（款）01(项）行政运行收入638.71万元，占46.18%，与上年对比减少126.57万元，主要减少原因2017年在职人员单位基本养老保险在该款项中；220（类）01（款）11(项）地质灾害防治收入10万元，占0.72%，与上年对比增加10万元，主要减少原因2017年年初无地质灾害防治经费项目预算资金；220（类）01（款）50(项）事业运行收入422.93万元，占30.58%，与上年对比减少134.34万元，主要减少原因为2017年预算的不动产登记中心数据整合经费100万元在该款项中，2018年预算中无该款项；220（类）01（款）99(项）事他国土资源事务收入20万元，占1.45%，与上年对比增加20万元，主要增加原因是2017年该经费预算是在2200105款中进行预算，实际金额无增减；220（类）03（款）99(项）其他测绘事务收入43.26万元，占3.13%，与上年对比增加43.26万元，主要增加原因是该款项预算经费为2018年新增项目经费预算；220（类）99（款）01(项）其他国土海洋气象等支出40万元，占2.89%，与上年对比增加40万元，主要增加原因是该款项预算经费为2018年新增项目经费预算；221（类）02（款）01(项）住房公积金收入66.8万元，占4.83%，与上年对比减少9.75万元，主要减少原因是2018年公积金基数比2017年减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　蒙自市国土资源局预算总支出1383.18万元。本级财力安排支出 1383.18万元，其中，基本支出1383.18万元，项目支出93.26万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）01(项）归口管理的行政单位离退休支出17.9万元，占1.29%；208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出11.78万元，占0.85%；208（类）05（款）05(项）事机关事业单位基本养老保险缴费支出111.33万元，占8.05%；208（类）08（款）01(项）死亡抚恤支出0.47万元，占0.03%；220（类）01（款）01(项）行政运行支出638.71万元，占46.18%；220（类）01（款）11(项）地质灾害防治支出10万元，占0.72%；220（类）01（款）50(项）事业运行支出422.93万元，占30.58%；220（类）01（款）99(项）事他国土资源事务支出20万元，占1.45%；220（类）03（款）99(项）其他测绘事务支出43.26万元，占3.13%；220（类）99（款）01(项）其他国土海洋气象等支出40万元，占2.89%；221（类）02（款）01(项）住房公积金支出66.8万元，占4.83%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2018年退休人员工资由社保中心发放，故退休人员工资支出减少；

　　2.五险一金基数的计算减少改革性补贴增资的13.5%，故单位缴纳的五险一金预算相应比2017年减少；

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.2018年新增地质灾害防治经费10万元，新增地理国情普查业务经费43.26万元；

　　2.2018年减少了2017年已完成的农村集体土地确权登记发证业务经费项目88.4万元；

　　3.2017年不动产登记技术服务及数据合并项目经费预算为100万元，但2018年经费预算只有40万元。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自市国土资源局2018年财政拨款“三公”经费预算总额11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出9万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相同。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自市国土资源局因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算相同，无增减变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自市国土资源局公务用车购置及运行维护费预算数2万元。其中：购置费0万元，与2017年预算相同，无增减变化；2018年运行维护费2万元，与2017年预算相同，无增减变化。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自市国土资源局公务接待费预算数9万元，与2017年预算相同，无增减变化。主要用于接待上级单位、友邻单位、开展不动产登记发证、地质灾害巡查、矿山巡查、农村集体土地确权登记发证、基本农田划定、土地利用总体规划及用地项目报件等日常办公所产生的费用。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金56万元。其中：支出类型为基本支出，数量133，金额56万元，政府采购方式公开招标和自行采购，资金来源为：本级财力安排56万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自市国土资源局2018年政府购买服务2项，预算总额30万元，其中：支出类型为项目支出，数量2项，金额30万元,购买方式为竞争性谈判，承接主体为相关事业单位，资金来源为：本级财力安排30万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自市国土资源局国有资产总额2155.26万元，其中：流动资产1219.25万元，固定资产849.22万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产86.79万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自市国土资源局2018年机关运行经费财政拨款预算1383.18万元，主要用于机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出968.31万元；商品和服务支出385.31万元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；对个人和家庭的补助29.56万元，主要用于退休费、生活补助、住房公积金等。机关运行经费较上年预算执行数减少219.64万元，增减变动主要原因：1、2018年退休人员工资由社保中心发放，故退休人员工资支出减少；2、五险一金基数减少改革性补贴增资的13.5%，故单位缴纳的五险一金预算相应比2017年减少；3、2017年项目预算收入为218.4万元，而2017项目预算收入为93.26万元，项目预算收入减少125.14万元。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　蒙自市国土资源局2018年市级项目共有3项，其中： 地质灾害防治经费项目，一级指标—二级指标—三级指标：效果—项目效益—社会效益；指标值为通过群测群防，易地搬迁保障人民群众的生命财产安全，绩效指标值设定依据及数据来源：项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况；蒙自市第一次全国地理国情普查业务经费，一级指标—二级指标—三级指标：效果—项目效益—社会效益；指标值建立多种普查成果数据库，绩效指标值设定依据及数据来源：项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况；不动产登记存量数据整合及模块化机房建设费，一级指标—二级指标—三级指标：效果—项目效益—社会效益；指标值完成数据清理整合建库，确保蒙自市不动产证登记发证，绩效指标值设定依据及数据来源：项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自市国土资源局2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：是指用于保障机关、事业单位正常运转，完成各项工作任务所必需的支出，包括：在职人员工资、离休费、公积金等人员经费和差旅费、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

　　二、项目支出：指用于国土资源事业发展的支出，包括地质灾害防治经费、不动产登记数据整合经费、地理国情普查经费等。

　　三、节约集约：就是指用地既要节约，同时要综合利用土地，不允许占用基本农田。