蒙自市文联2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分蒙自市文联概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自市文联2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（市级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自市文联2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　蒙自市文联以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的基本路线和基本纲领，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，坚持百花齐放，百家争鸣的方针，坚持中国先进文化的前进方向；努力扶持和培养各民族的文艺家，团结全市文艺工作者，努力开创我市文学艺术事业新局面，为我市精神文明建设作出积极贡献。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自市文联设有：办公室。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：一是要切实把学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神作为一项重要政治任务，按照“两学一做”的要求组织文联全体党员干部和全市文艺工作者认真学习好党的十九大精神，强化广大文艺工作者政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是要不断加强市文联思想政治建设，继续强化宗旨意识，牢记党的宗旨，牢固树立和落实正确的群众观，切实做好工作计划，多深入各乡镇、各有关部门开展调研，多听取基层的意见和建议，经常深入基层，深入开展“挂包帮” “转走访”脱贫工作，切实为群众解决生产生活中存在的问题和困难，为群众办实事，增强做好全市文艺工作的针对性和有效性，并积极参与到推动蒙自跨越发展的各项工作中。三是深入开展马克思主义文艺观教育活动，推动“深入生活、扎根人民”主题实践制度化常态化。紧密结合“中国梦”主题文艺创作活动，不断兴起扎根人民、采风创作的热潮，引导文艺工作者牢记文化担当和社会责任，坚守艺术理想、追求崇高境界，以严谨的职业操守树立良好社会形象。四是加大文艺服务基层服务群众力度。以“中国梦”为主题，广泛开展文化惠民“送欢乐•下基层”、“艺术家进校园”、“七送”活动、“结对子、种文化”等文艺志愿服务活动，积极动员全市广大文艺工作者，采取多种形式，发挥文艺优势，积极开展文化扶贫惠民活动，让文艺活动热在基层、亮在基层、暖在民心。五是围绕 “活力蒙自”系列主题活动，充分发挥文艺人才优势，突出现实题材、爱国主义题材、重大革命历史题材、民族文化题材，创作出一批主题鲜明的文艺作品，组织开展书法、美术、摄影、诗歌等主题文艺创作组稿、展览等相关工作，通过各种艺术的形式，全方位展示全市经济发展、民族团结、社会和谐稳定的大好局面，为扩大对外宣传蒙自营造良好氛围。六是认真做好蒙自市文联换届选举有关工作，按照《章程》和有关规定，指导任期届满的相关市级文艺家协会进行换届选举，筹备召开好蒙自市文联代表大会，以市文联换届为契机，进一步加强市级各文艺家协会组织建设。七是充分发挥市文联作为市委、市政府联系全市文艺工作者的桥梁和纽带作用，把广大文艺工作者团结在党的周围，坚定不移地走中国特色社会主义文艺发展道路。加强对新文艺组织、新文艺群体的团结引导，充分激发全市广大文艺工作者、爱好者的创作激情和创作活力。加强市文联和各协会的能力建设，强化行业服务、行业管理、行业自律，不断增强行业影响力，提升服务广大文艺工作者的能力和水平，推动蒙自文艺事业繁荣发展。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自市文联编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　（一）指导思想

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，促进文联工作健康发展。落实市委提出的各项要求，实现跨越式发展，发挥作用，积极贡献。提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保文联全年工作的正常开展和更好的运转。

　　（二）基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，在保工资、保运转的基础上，优先安排市委、市政府确定的重点事项支出根据工作目标，安排预算。

　　（三）总体思路

　　依据财政局预算编制的总体要求，结合文联实际，做好部门预算改革。按照机构编制实有人数，编制人员和公用支出预算，并结合文联工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。（2016年公车改革后，文联公务用车已移交市机关事务管理局）

　　第二部分蒙自市文联

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自市文联

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自市文联2018年财政拨款收支总预算105.99万元。

　　财政拨款预算总收入为105.99万元，其中：一般公共预算收入105.99万元，占总收入的100%；与上年对比增加0.82万元，主要增减变动原因分析：1、2018年预算增加养老保险收入；2、调整办公经费。

　　支出为105.99万元，其中：一般公共服务支出85.8万元，占总支出的80.95%；文化体育与传媒支出4万元，占总支出的3.77%；社会保障与就业支出10.12万元，占总支出的9.55%；住房保障支出6.07万元，占总支出的5.73%；与上年对比增加0.82万元，主要增减变动原因分析：1、2018年预算增加养老保险收入；2、调整办公经费。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　市文联2018年一般公共预算财政拨款支出105.99万元，比上年执行数减少13.29万元，其中基本支出105.99万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）36（款）01(项）2018年预算数为85.8万元，较上年执行数减少1.07万元，主要是：1、取消州津贴。

　　2.207（类）01（款）99(项）2018年预算数为4万元，较上年执行数减少0.4万元，主要是项目支出减少《蒙自》文学办刊经费0.4万元。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为10.12万元，较上年执行数增加0.91万元，主要是养老保险增加支出。

　　3. 221（类）02（款）01(项）2018年预算数为6.07万元，较上年执行数增加0.37万元，主要是住房公积金减少支出。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　市文联2018年财政拨款支出总计105.99万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出105.99万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出86.66万元，商品和服务支出19.33万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　市文联2018年基本支出105.99万元，财政拨款105.99万元，其中一般公共预算105.99万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出86.66万元，主要包括：基本工资26.16万元、津贴补贴42.13万元、奖金2.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.12万元、住房公积金6.07万元。

　　商品和服务支出19.33万元，主要包括：办公费12.4万元、其他交通费用6.93万元。

　　对个人和家庭的补助0万元，主要包括：0万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　市文联2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，市文联2018年收支总预算105.99万元。预算收入共105.99万元，包括： 105.99万元（比如：一般公共预算拨款收入105.99万元。上年结转10.99万元）；预算支出共105.99万元，包括： 105.99万元（比如：一般公共服务支出85.8万元；文化体育与传媒支出4万元；社会保障与就业支出10.12万元；住房保障支出6.07万元）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　市文联2018年收入预算105.99万元，其中：201（类）36（款）01(项）收入85.8万元，占80.95%；207（类）01（款）99(项）收入4万元，占3.77%；208（类）05（款）05(项）收入10.12万元，占9.55%；221（类）02（款）01(项）收入6.07万元，占5.73%；与上年对比增加0.82万元，主要增减变动原因分析：1、2018年预算增加养老保险收入；2、调整办公经费。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 105.99万元。本级财力安排支出 105.99万元，其中，基本支出105.99万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）36（款）01(项）支出85.8万元；207（类）01（款）99(项）支出4万元；208（类）05（款）05(项）支出10.12万元；221（类）02（款）01(项）支出6.07万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 2018年预算增加养老保险支出。

　　2. 调整办公经费支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无项目预算支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　市文联2018年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.49万元，减少的主要原因是：厉行节约精简接待费用支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年市文联因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：无因公出国（境）费预算支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年市文联公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：按照我市公车改革，文联公务用车已移交市机关事务管理局；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：按照我市公车改革，文联公务用车已移交市机关事务管理局，无运行维护费预算支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年市文联公务接待费预算数5万元，比2017年预算减少1.49万元，增减变动主要原因分析：按照规定厉行节约精简接待费用支出

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金2万元。其中：支出类型办公设备，数量5，金额2万元，政府采购方式为部分集中采购，资金来源为：财政预算拨款。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　市文联2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0，金额0,购买方式：无，承接主体无，资金来源为：无

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，市文联国有资产总额70.26万元，其中：流动资产29.86万元，固定资产39.30万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.10万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　市文联2018年机关运行经费财政拨款预算19.33万元，主要用于办公经费和其他交通费用支出。较上年预算执行数减少14.43万元，增减变动主要原因：活力蒙自系列活动是年内临时预算调整收入支出的。

　　（二）项目支出绩效目标（市级）

　　市文联2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　市文联2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为市级财政当年拨付的资金。

　　二、住房保障类支出住房公积金，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。

　　三、基本支出，指为保障我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　四、“三公经费”，指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

　　五、机关运行经费，指在保障我单位用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、办公设备购置、水电费、公务交通补贴以及其他费用。